| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 24800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 10900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIA DE ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; AGRICULTU RA E MEIO AMBIENTE; CULTURA, TURISMO E DESPORTOS; GABINETE DO PREFEITO; E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, (COMISSIONADOS), RELTIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 243.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIA DE ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 04/01/2010 | 428.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 04/01/2010 | 299.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1045.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-EIP),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (PRO-JOVEM-EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS-EIP), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF-EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ELETIVO), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 310.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-EIP),RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 142.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 18883.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 4154.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 2398.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 5456.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 16964.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 2835.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 4785.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 953.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 220.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 510.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2010 | 2980.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/01/2010 | 5454.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 14250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 3135.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 3992.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 878.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 382132.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES-60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 597.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES-60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 50071.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSORES),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 942.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 10031.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.DE SERVICOS GERAIS- 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2010 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERVICOS GERAIS- 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2010 | 1316.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERVICOS GERAIS - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 166533.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2010 | 342.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2010 | 21869.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 04/01/2010 | 663.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS E ZELADORES - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2010 | 65147.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2010 | 129.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2010 | 9697.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 9961.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES-MDE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES-MDE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2010 | 1557.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR CRECHES - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/01/2010 | 312.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO E CRECHES - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2010 | 21841.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2010 | 4805.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/01/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTR.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/01/2010 | 36185.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 7960.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/01/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTR.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/01/2010 | 20458.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/01/2010 | 4500.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/01/2010 | 35558.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/01/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/01/2010 | 4968.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 04/01/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTR.PUBLICO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/01/2010 | 952.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/01/2010 | 209.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/01/2010 | 58634.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/01/2010 | 219.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/01/2010 | 10186.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/01/2010 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTE.PUBLICO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/01/2010 | 60550.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/01/2010 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/01/2010 | 9534.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/01/2010 | 81900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/01/2010 | 18018.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(P.S.F.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 04/01/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTE.PUBLICO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/01/2010 | 9353.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/01/2010 | 2057.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2010 | 3276.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/01/2010 | 516.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/01/2010 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTE.PUBLICO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/01/2010 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/01/2010 | 315.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/01/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/01/2010 | 23073.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2010 | 3598.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2010 | 37293.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2010 | 6059.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/01/2010 | 237.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PROFISSIONAIS DA SAUDE E DUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/01/2010 | 3060.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/01/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS PSF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2010 | 3264.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2010 | 718.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/01/2010 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/01/2010 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2010 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/01/2010 | 431.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/01/2010 | 356.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/01/2010 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS; E EFETIVOS/COMISSIONADOS(ACE) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/01/2010 | 460.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ERETORNO A SEDE DO MUNICIPIO , EM ACORDO COM ANECESSIDADE E DEMANDA, CONFORME ORDEM DE SERVICOM NO MES DE DEZEMBRO/09, E N.F.N§02086, (10 VIAGENS-EM VEICULO PASSEIO-04PASSAGEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/01/2010 | 184.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ERETORNO A SEDE DO MUNICIPIO , EM ACORDO COM ANECESSIDADE E DEMANDA, CONFORME ORDEM DE SERVICOM NO MES DE DEZEMBRO/09, E N.F.N§02086, (04 VIAGENS-EM VEICULO PASSEIO-04PASSAGEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/01/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JOSE SABINO DE SOUZA E EMILLY KAUANY SILVA SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAOALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR.PEDRO SEVERINO, TELMA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO, ROSINEIDE ALMEIDA E LUCIANO VENAL,PARAATENDIMENTO NO SAO VICENTE DE PAULA, CDC E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 4750.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/(BOLSA FAMILIA - EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/(PRO-JOVEM - EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PRO-JOVEM-EIP), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/(CREAS - EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS-EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/(CRAS/PAIF - EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF-EIP), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(ELETIVO)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 1410.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/(PETI - EIP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 649.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 11000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 5447.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2010 | 41.00 | 00050385690487 | MARIA ONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 8700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 27530.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2010 | 13548.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/01/2010 | 24793.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 5975.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 1257.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0001422 | 04/01/2010 | 57900.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALCO, SONORIZACAOILUMINACAO, GERADOR DE ENERGIA, KIT VIDEO EIMAGEM E PAVILHOES - SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DE REIS, DE ACORDO COM A LICITACAOCARTA CONVITE N§048/2009, E NOTA FISCAL DE N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492009 | 0001431 | 04/01/2010 | 77500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROMOCAO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE CONSAGRACAO PUBLICA NO AMBITO LOCAL, REGIONAL ENACIONAL, NO PERIODO DE 05 E 06 DE JANEIRO DE2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS, COM BANDAS FORROZAO KARKARA, TOM OLIVEIRA, FORROZAOPERFIL E GAROTA SAFADA, DE ACORDO CARTA CONVITE N§049/2009, NOTA FISCAL N§000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/01/2010 | 300.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/01/2010 | 160.00 | 00005340606414 | MARGARIDA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLETE MEDICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/01/2010 | 100.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. ROSILDA MARIA DA SILVA E MARIA DAS NEVESALBUQUERQUE PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E CLINICA DIAGNOSTICO CARDIACO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/01/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.MARIA HERCULANO MARINHO E JOSE MARQUES DASILVA, PARA ATENDIMENTO NO INST.HOSP.GEN.EDSON RAMALHO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/01/2010 | 7.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE/17081-X, DIA 05/01/10, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/01/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE COMUNICADO DE INTERPOSICAO DERECURSOS - TOMADA DE PRECOS N§018/2009, NO DIARIO OFICIAL DE 06/01/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§110475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/01/2010 | 930.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/01/2010 | 1395.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/01/2010 | 6.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17627-3/CFM-DPTONAC.PRODUCAO MINERAL, DIA 07/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/01/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/01/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/01/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/01/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DE JANEIRODE 2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE NOTA FISCAL DE N§00281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.LAURA FELIPE DOS SANTOS E SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/01/2010 | 4432.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NACOTA DO DIA 08/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/01/2010 | 3000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CARRINHO DE MAO EGERICA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/01/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 098.2009000.135-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/01/2010 | 2326.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8/200(OITAVA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/01/2010 | 1215.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8/50(OITAVA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/01/2010 | 26469.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 22¦(VINTE E DUAS),PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODODE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/01/2010 | 480.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME ACORDOJUDICIAL DO PROCESSO 098.2009.000.135-9, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.MARIA GORETE LOPES DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0001716 | 11/01/2010 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODOTOLOGICOS SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, APARELHO DE AUTOCLAVE, AP.RAIO X, COMPRESSOR,CANETA DE ALTA,MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, E OUTROS, INCLUINDO REPOSICAO PECAS, CONF. DESC. N.F.N§0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0001724 | 11/01/2010 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REFORMA DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, SENDO PINTURA, ESTOFAMENTO, TROCA DE PECAS E MANGUEIRAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, AMALGAMADOR, FOTOPOLIMERIZADOE E ESTUFA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§0209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/01/2010 | 160.00 | 00060151137404 | JOSE NILSON CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/01/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACOES DO CENDAC, FAC E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DIA 11 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/01/2010 | 560.00 | 00085334367420 | SEVERINO RAIMUNDO B JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DEDUAS PASSAGENS DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/01/2010 | 200.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEMONTEIRO PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO - ZABE DA LOCANOS DIAS 13,14 E 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.CARLA RIBEIRO DA SILVA MENDES, MARIA DA SALETE N.PEREIRA E TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/01/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/01/2010 | 172.71 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§003624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/01/2010 | 5925.00 | 04645319000125 | AFINCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES RELOGIO T1000BIO, SERIES 060005720/5721/5722, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000141, (RELOGIO DE PONTO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 12/01/2010 | 752.00 | 04645319000125 | AFINCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TOPPONTO REP (LICENCA), SERIE 093000303; TOP PONTO REC (ADICIONAL); TOP PENDRIVE;, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 12/01/2010 | 270.00 | 04645319000125 | AFINCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO, FRETE, DO SISTEMA DE CARTAO DE PONTO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/01/2010 | 6.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE/17081-X, DIA 13/01/10, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/01/2010 | 195.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 12761-2/CID, NODIA 13/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/01/2010 | 156.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPR7057/PB,(BOTAO, MECAN LEVANT VI), DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N7000.003.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/01/2010 | 44.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MECANISMO ELETRICO DE LEVANT DOVI, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-7057/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0047662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.CARLA RIBEIRO DA SILVA MENDES E ROSINEIDEALMEIDA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/01/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. KLEBER ROBERTO ARRUDA PARA ATENDIMENTO NOIMIP-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/01/2010 | 7.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.704-0/FMS, NODIA 13/01/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.FRANCILENE COSTA ALBUQUERQUE SILVA, PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/01/2010 | 160.00 | 00079817408434 | JOSE RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/01/2010 | 160.00 | 00004688632495 | CICERO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00035731060487 | LIDIO BASTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO EM UMA CIRURGIA UROLOGICA PROSTATECTOMIA RADICAL, CONFORME SOLICITACAO DE DR. EDMAR AMORIM BORBA CRM3826PB, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/01/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. SEVERINO CABOCLO, FRANCISCO ALVES, JOSELITO VIEIRA, MARIA DO SOCORRO MARINHO, MARIA IVONE, EDILZA CORDEIRO, MARIA ALEXANDRE E JOSE GOMES, P/DIVERSOS CENTROS, CF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/01/2010 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.327-X/ITR, NO DIA 15/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/01/2010 | 85.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 17234-0/AFM, NO DIA 15/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/01/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/01/2010 | 5000.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA - INACIO BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BUFFET EM VISITA DO GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001988 | 16/01/2010 | 252.05 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAPAS DE PROCESSOS , PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001970 | 16/01/2010 | 614.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CERTIFICADOS, FOLDERES, SERVICOS DE ENCADERNACOES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001996 | 16/01/2010 | 435.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS DE SAUDE; RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL; RECEITUARIO SIMPLES; ENCADERNACOES SERVICOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/01/2010 | 878.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/01/2010 | 175.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/01/2010 | 76.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/01/2010 | 170.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/01/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 18/01/2010 | 35613.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/01/2010 | 21.62 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E OLEO MOBIL, PARA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.004.370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/01/2010 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFIC. DE MOTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§117362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/01/2010 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001918,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 18/01/2010 | 3521.93 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS 100%POLIESTER, DESTINADOA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§010597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.ELIELVA MARINHO DE LUNA, DAMIANA LIDIABARBOSA, ROSINEIDE ALMEIDA E MARIA IVONE, PATA ATENDIMENTO NO INST.GEN.EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/01/2010 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. MARIA JAQUELINE PEREIRA E LUCAS DOS SANTOS, AO AEROPORTO DE JOAO PESSOA, COM DESTINOA BRASILIA P/TRATAMENTO MEDICO-CONFORME RELATORIO MEDICO, E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR.IZAIAS ALVES DE BRITO, PARA ATENDIMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/01/2010 | 200.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/01/2010 | 200.00 | 00009561878461 | ROGERIO FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/01/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS - TOMADA DE PRECOS N§018/2009, NO DIARIO OFICIAL DE 20/01/2010, CONFORME DESCRIMI NACAO NA NOTA FISCAL N§110764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/01/2010 | 200.00 | 06536658000280 | L.B.FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA MANUAL DE GRAXA 05KGLUMAGI, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§002327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/01/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2010 | 1742.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, NO DIA 20/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2010 | 5991.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2010 | 248.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE LIMP/DESCARBONIZACAO DO CORPO,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFEC, LIMPEZA POR ULTRASOM NO VEICULO UNO MILLE DE NPR7127/PB, DASECRETARIA DE TRABALHO E CAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§0047850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/01/2010 | 271.54 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOUNO MILLE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA),(DESCARBONIZANTE, ESTOPA DE COR, BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, FILTRO DEOLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFLU, OELO SEMI-SINTETICO, ELEMENTO FILTRA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.003.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA SETRAS, NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/01/2010 | 1986.33 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§83.100.099.637 - CONTRATO DO SEGURO N§0400079454, VEICULO FORD NOH3820 - MODELO 2009/2009, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 1¦ PARCELA (1/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. TARIANE KELLY GOMES DA CUNHA, PARA ATENDIMENTO NO IMIP-INST.MEDICINAINTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. LAINE PEREIRA, MADALENA MAGNOLIA, SEVERINA ARLINDA E MARIA NAZARELOPES, PARA ATENDIMENTO NO SAO VICENTE DE PAULA, INST.HEMAE HEMOT, E COMPLEXO PSIQ.JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2010 | 150.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP.DE SEGURANCA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100 MASC.RESP.PFF1 VALVULADA, PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/01/2010 | 15.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA EM MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, (OLEO MOBIL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§5229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/01/2010 | 3.00 | 09135161000167 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA/LUBRIF. EM MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§2321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/01/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. JOSE NALDO DE ANDRADE E ALIETE BEZERRA DE MELO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, E CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 22/01/2010 | 180.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DE ESTINTORES DA UNIDADE MISTADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§016725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 22/01/2010 | 270.00 | 08840101000182 | FERNANDO CEZAR SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/01/2010 | 80.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM SUB-SECRETARIADE CULTURA DOESTADO DA PARAIBA E CONFERENCIA DO LIVRO E DALEITURA NO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/01/2010 | 150.00 | 00001191194710 | LUCENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA MATERIAL ELETRICO PARA ELETRIFICAR SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/01/2010 | 47.87 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 23/01/2010 | 452.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJANEIRO DE 2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/01/2010 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA APLICACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.004.576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/01/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 25/01/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMA DO, (EXISTE DEDUCAO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 25/01/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002372 | 25/01/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/01/2010 | 132.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111.150-7/FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/01/2010 | 670.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS AO PROGRAMA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§002319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/01/2010 | 740.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§002318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/01/2010 | 1280.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS AO PROGRAMA SOCIAL PETI DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§002317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 25/01/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/01/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 25/01/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/01/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE ASSINAR O CONTRATO DO PROJETO DE INTERVENCAO PARA AMPLIACAO DA QUALIDADE DA ATENCAO AO PRE-NATAL NOMUNICIPIO, DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. ODILON HENRIQUE BEZERRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/01/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/01/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/01/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/01/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/01/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/01/2010 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 25/01/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/01/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/01/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/01/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/01/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/01/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 25/01/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 25/01/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/01/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 25/01/2010 | 300.00 | 00004947224444 | DANIEL CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO N§108 - CENTRO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/01/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 25/01/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. JOAO CLEMENTE, SILVANA PEREIRA, IZABEL CRISTINA, NIVANDA BELARMINO, ANTONIO FRANCISCO E ROQUE VICTOR, P/ATEND.COMP.PSIQ.JULIANO MOREIRA, CLINICA DIAG.E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/01/2010 | 500.00 | 00001628477423 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME SOLICITACAO DE DR. LUCIANO HOLANDA, NEUROCIRURGIAO-CRM2948, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/01/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO CONCLUSIVA DA REESTRUTURA CAO ADMINISTRATIVA DA SETRAS,DIA 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/01/2010 | 230.00 | 00008412953797 | DIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/01/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/01/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE PASTILHAS DO FREIODIANTEIRO, SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BLANCEAMENTO, DE VEICULO UNO MILLE NPR7117,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0047967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/01/2010 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPR7117/PB,(DESCARBONIZANTE, ESTOPA DE COR, LAMPADA E CONTATO, KIT QUIMICOFILTRO DE OLEO, JG PASTILHAS FREIO, OLEO SELENIA), DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.003.432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/01/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. ANA LUCIA MACARIO, SAMUEL MACIEL, JOSE RONALDO C.DA CUNHA, P/ATENDIMENTO NA FAV, HOSP.DAS CLINICAS E IMIP-INST.DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONF.DECLARCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/01/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. ODILON HENRIQUE BEZERRA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/01/2010 | 1385.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2010, DO GOL BRANCO DEPLACA MMY-3751/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/01/2010 | 198.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2010, DA PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNR-1742PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/01/2010 | 389.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2010, DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNK-0361PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/01/2010 | 314.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2010, DA KOMBI AMBULANCIA DE PLACA MOF-3811PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/01/2010 | 800.00 | 00056831412491 | JOSE JAILSON NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/01/2010 | 38.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, NO DIA 28/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/01/2010 | 1019.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17.234-0/AFM, NODIA 28/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002968 | 28/01/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/01/2010 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008. (FPM-28/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002810 | 28/01/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0002828 | 28/01/2010 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/01/2010 | 3515.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RADIOS COMUNICADOR (TALKABOUT-MOTOROLA -TW-WAY-RADIO), PARA A SECRETARIA DEADIMINSTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001212. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/01/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTER. PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/01/2010 | 314.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2010, DO ONIBUS DE PLACAMMO-1081PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/01/2010 | 4857.60 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DOPDDE, ESCOLAS PARALIZADAS EM 2009: CENTRO EDUC.MANOEL CELESTINO DE SOUSA, ESCOLA MUN. DO CALVO, ESCOLA MUN.FRANCISCO BRAGA, ESCOLA MUNNOSSA SENHORA DAS GRACAS, GRUPO ESCOLAR MANOEL MARQUES SOBRINHO E GRUPO ESCOLAR GERALDODE BRITO, CONFORME GRU. (C/C-5694-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/01/2010 | 2940.00 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROT.MEIO AMBIENTE-FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DA LICENCA DA SUDEMA DO PROJETO ATERROSANITARIO SIMPLIFICADO, (LIXAO DO ZE VELHO S/N ZONA RURAL-QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0002950 | 28/01/2010 | 3850.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002984 | 28/01/2010 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE JANEIRODE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§000026, TP N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002992 | 28/01/2010 | 11250.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL EM TODAS AS RUAS DA LOCALIDADE DO LIGEIRO, INCLUIDO DESOBSTRUCAO DE VALAS, BUEIROS, CAPINAGEM E ETC, COM CONTIGENTE DE 25 PESSOAS, DURANTE O PERIODO DE 03 SEMANAS, OU SEJA DE 11A 29 DE JANEIRO DE 2010, PARA EVITAR TRANSTORNO CAUSADOS COM CHUVAS,NF.N§000025,TP N§01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003000 | 28/01/2010 | 2760.00 | 00069155526420 | SELMA MARIA SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 46 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARR PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003018 | 28/01/2010 | 3000.00 | 00050377906468 | RIDAIR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003026 | 28/01/2010 | 4500.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 75 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003034 | 28/01/2010 | 2940.00 | 00006925399480 | RONIELSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 49 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003042 | 28/01/2010 | 3660.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 61 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003051 | 28/01/2010 | 3660.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 61 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003069 | 28/01/2010 | 4380.00 | 00083833439734 | EVERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 73 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003077 | 28/01/2010 | 5880.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 98 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003085 | 28/01/2010 | 4500.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 75 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003093 | 28/01/2010 | 3000.00 | 00003940929450 | MONACY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003107 | 28/01/2010 | 2880.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003115 | 28/01/2010 | 3720.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 62 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003123 | 28/01/2010 | 3720.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 62 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003131 | 28/01/2010 | 5700.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 95 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003140 | 28/01/2010 | 2880.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003158 | 28/01/2010 | 2880.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003166 | 28/01/2010 | 5820.00 | 00060153598468 | ALEXSON FARIAS LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 97 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003174 | 28/01/2010 | 3000.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 50 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003182 | 28/01/2010 | 2880.00 | 00006338916496 | ROSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003191 | 28/01/2010 | 3660.00 | 00045116890406 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 61 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003204 | 28/01/2010 | 3600.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 60 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003212 | 28/01/2010 | 3000.00 | 00043661190482 | JOSE AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003221 | 28/01/2010 | 5760.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 96 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003239 | 28/01/2010 | 2820.00 | 00001123065780 | MARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 47 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 29/01/2010 | 248.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003301 | 29/01/2010 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003450 | 29/01/2010 | 1627.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000660/000661/000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 29/01/2010 | 516.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (CEMITERIO PUBLICO E OUTROS ORGAOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003760 | 29/01/2010 | 15083.83 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TAIS COMO, OLEO DIESEL B3 E GASOLINA ESPECIAL C, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORDOM2649; CACAMBA MNY5409; MOTONPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/01/2010 | 0.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. (3392-2621) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/01/2010 | 7174.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (PREFEITURA MUNICIPAL E CARRO PIPA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/01/2010 | 1813.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/01/2010 | 845.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SEC.DE INFRA ESTRUTRA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO, REFEITORIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162009 | 0003573 | 29/01/2010 | 6000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA A REALIZACAO DA FESTA DE REIS 2010, NO PERIODO DE 05E 06 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 29/01/2010 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,(ESTADIOMUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO,CLUBE RECREATIVO)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 29/01/2010 | 165.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, E CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003298 | 29/01/2010 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003476 | 29/01/2010 | 1083.69 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000663/000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003531 | 29/01/2010 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,EM VEICULO CAMINHAOBAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§02239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 29/01/2010 | 2461.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHESGINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003671 | 29/01/2010 | 292.40 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003751 | 29/01/2010 | 5389.11 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO ALCOOL HIDRATADO, GASOLINA ESPECIAL E DIESEL B3, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (GOL MNB2700; ONIBUS MMO1081; UNO NPR7147; MOTONPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/01/2010 | 2896.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/PREDIOSPUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/01/2010 | 103.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 29/01/2010 | 108.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ, POSTO TELEFONICO SO SITIO OLHO D'AGUA, REPETIDORA, E OUTROS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/01/2010 | 3736.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS PRESTADORES DE SERVICOS (PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/01/2010 | 480.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS PRESTADORES DE SERVICOS (PIPEIROS -OUTRASENTIDADES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/01/2010 | 2831.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0003255 | 29/01/2010 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0003263 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 29/01/2010 | 384.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO AR160/20W HANP, LAMINA LIMPEZA AR160/20W, REVELADOR D-COPIA 16/20PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003328 | 29/01/2010 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 29/01/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET (19 PONTOS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 29/01/2010 | 1557.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS: FESTA DE REIS, VINDA DO GOVERNADOR PARA ASSI NATURA DE ORDEM DE SERVICO DO HOSPITAL E II JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003433 | 29/01/2010 | 544.69 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00655/000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003468 | 29/01/2010 | 4261.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADO A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00649/000650/ 000651/000652/000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/01/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.02238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003581 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS: FESTA DE REIS, VINDA DO GOVERNADOR PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DO HOSPITAL E IIJORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003590 | 29/01/2010 | 1302.00 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NO SITIO LIGEIRO E COMUNIDADES CINRCUNVIZINHADOS EVENTOS: FESTA DE REIS, VINDA DO GOVERNADOR PAA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DO HOSPITAL E II JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0003948 | 29/01/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§001156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/01/2010 | 146.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUN/JUL/SET/OUT/NOV/DEZ/2006; JAN/AGO/2007; SET/OUT/2008; E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/01/2010 | 420.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERFAZENDO A 10% DO VALOR TOTAL DO PROCESSO N§2005-002902 E PROCESSO JUDICIAL N§2002007014239-9, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/01/2010 | 3770.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, DIA 29/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/01/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS/ DESONERACAO, DIA 29/01/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/01/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIO ANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (JANEIRO DE2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003689 | 29/01/2010 | 434.75 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS AVULSAS E TALOES DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/01/2010 | 2976.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003786 | 29/01/2010 | 26.25 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/01/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003697 | 29/01/2010 | 141.24 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS SEROGRAFICAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/01/2010 | 660.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003310 | 29/01/2010 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003441 | 29/01/2010 | 1736.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000657/000658/000659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 29/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003727 | 29/01/2010 | 750.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 ATAUDES POPULAR, PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000152, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003778 | 29/01/2010 | 710.11 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (UNO NPR7127),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/01/2010 | 70.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/01/2010 | 66.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, PROGRAMA DO CREAS E O SOPAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 29/01/2010 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV.XD100, TONER XD100, TONER XD100, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001169/001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003336 | 29/01/2010 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDE)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§08917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003344 | 29/01/2010 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003352 | 29/01/2010 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§008918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003361 | 29/01/2010 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE (PSFS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003379 | 29/01/2010 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0003409 | 29/01/2010 | 240.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS E OS PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE REUNAO DE AVALIACAO E PROGRAMA CAO PADA O ANO DE 2010, DIA 05/01/2010, CON FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0003417 | 29/01/2010 | 240.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS E OS PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE REUNAO DE AVALIACAO E PROGRAMA CAO PADA O ANO DE 2010, NO DIA 04/01/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0003425 | 29/01/2010 | 787.50 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COORDENADORES DA ATENCAOBASICA, DURANTE REAUNIAO PARA PACTUACAO DAS ACOES DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003484 | 29/01/2010 | 3227.57 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000669/000670/000671000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003492 | 29/01/2010 | 6645.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000644/000645/000646/000647/000648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003506 | 29/01/2010 | 12657.01 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000639/000640/000641/000642/000643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0003514 | 29/01/2010 | 1962.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000665/000666/000667/000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 29/01/2010 | 5271.50 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 29/01/2010 | 1044.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE,, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003662 | 29/01/2010 | 476.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE REQUISICAO DE EXAME, RECEITUARIO SIMPLES, SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHAS DE EVOLUCAO, AVEIAM E FICHA DE REFERENCIA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FICAL N§000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003735 | 29/01/2010 | 3467.02 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE DIESEL B3 INFERIOR, PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( MICROONIBUSOE0190; UNO MOM0435; UNO MOM0445;FORD TRANSITCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003743 | 29/01/2010 | 8346.52 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033;GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227, SAVEIRO MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§0608(SEC.SAUDE E UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/01/2010 | 3884.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/01/2010 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/01/2010 | 16929.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/01/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/01/2010 | 3222.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/01/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/01/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/01/2010 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONATIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/01/2010 | 1870.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDEE OUTROS), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2010 | 35720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2010 | 7858.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/02/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2010 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2010 | 516.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2010 | 9356.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2010 | 2058.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2010 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONATIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2010 | 22117.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2010 | 4865.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2010 | 28120.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2010 | 4921.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2010 | 20500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2010 | 4510.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/02/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2010 | 2165.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/02/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2010 | 3060.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2010 | 58144.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2010 | 216.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2010 | 10175.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2010 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2010 | 3264.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS -EIP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2010 | 718.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS-EIP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2010 | 281.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2010 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2010 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2010 | 431.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS-ACE E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2010 | 36214.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (FUC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2010 | 6147.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2010 | 20527.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2010 | 3592.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/02/2010 | 237.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2010 | 13812.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2010 | 1765.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010,(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2010 | 2539.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2010 | 9410.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2010 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2010 | 19352.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/02/2010 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/02/2010 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2010 | 54994.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010,(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2010 | 87966.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2010 | 3884.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), CONFORME ACORDO JUDICAL, (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/02/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS - EIP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARIA LIVRAMENTO, JOSE NALDO DE ANDRADE, EDILZA CORDEIRO, SEVERINADO RAMO, DALVANETE PEREIRA, LAURA FELIPE E MARIA SEVERINA, P/HOSP.EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDAAO ALTINOVENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. NEUZA SANTANA DA SILVA E EXPEDITO FRASAO MACEDO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 1410.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA DO PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PROGRAMA PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(ELETIVO)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO A ACAO SOCIAL (ELETIVO), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2010 | 607.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2010 | 11933.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2010 | 6317.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2010 | 150.00 | 00083935436491 | MARIA DE FATIMA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SALVADOR, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2010 | 55.00 | 00001572503424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2010 | 50.00 | 00001629917460 | RIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINACEIRO PARAA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009738700795 | ANTONIO MAXIMINIANO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMDO RIO DE JANEIRO PARA QUEIMADAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006338845459 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2010 | 150.00 | 00038195607420 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENSPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2010 | 150.00 | 00071465529420 | JOSENEIDE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BANXIA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2010 | 50.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2010 | 25400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2010 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEGABINETE DO PREFEITO; PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO; ADMINISTRACAO; FINANCAS E PLANEJA MENTO; CULTURA, TURISMO E DESPORTOS; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRABALHO E ACAO SOCIAL;RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/02/2010 | 240.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS E PLANEJAMENTO; INFRAESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 310.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PROGRAMA DO PETI), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (ELETIVO), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 510.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTER. PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2010 | 133.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2010 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2010 | 18300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2010 | 4026.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2010 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2010 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2010 | 2625.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2010 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2010 | 15986.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2010 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2010 | 2739.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2010 | 220.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2010 | 1105.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2010 | 4715.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2010 | 3356.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,(PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2010 | 5344.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,(LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2010 | 7608.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DESERVICOS GERAIS- 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2010 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DESERVICOS GERAIS-40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2010 | 1331.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2010 | 122794.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES-40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2010 | 342.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES-40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 21462.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES-40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2010 | 660.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS E ZELADORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 285387.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES-60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2010 | 600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES - 60%)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 49657.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSORES - 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2010 | 942.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2010 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2010 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 5647.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-MDE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2010 | 1242.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXCEP.INTE.PUBLICO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTE.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2010 | 10808.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES -MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2010 | 1557.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2010 | 62830.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2010 | 126.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2010 | 312.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES E ADMINISTRATIVO), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2010 | 9493.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2010 | 5100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2010 | 1676.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2010 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2010 | 27569.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2010 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2010 | 15257.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2010 | 24291.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0005541 | 01/02/2010 | 2820.00 | 00002397373424 | FABIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 47 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/02/2010 | 149.54 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/02/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE ENTREGAR OFICIO NAS INSTITUICOES DA FAC ESENDAC, NO DIA DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/02/2010 | 300.00 | 00002213104794 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/02/2010 | 220.00 | 00002005877492 | ELENICE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/02/2010 | 1700.00 | 00027452905415 | MARIA JOSE DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINACEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE ASTROPLASTIA DE QUADRIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/02/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. CAIO CESAR T.GOMES E LARISSA FERNANDET.DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO IMIP- INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF.FERNANDO FIGEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.FRANCILENE COSTA, MARIA MATIAS, MARIA DO SOCORRO LIMA, JOSE BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NO COMPLEXO HOSP.MAGABEIRA; CLINICA DIAGNOSTICA; OTORRINOLARIGOLOGIA, HOSP.NAP.LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/02/2010 | 55.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA-CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MNJ7327 - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/02/2010 | 434.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA-CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE PLACA MNJ7327, (OLEO DULUB, OLEODO MOTOR, PEDALEIRA TRASEIRA, RAIO DE NIPLE TRASEIRO, ESCAPAMENTO, PNEU VRM 160TL 100/90-18 TUBELESS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/02/2010 | 132.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, NODIA 02/02/2010, NO CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/02/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. JOAO PEDRO TERTULIANO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/02/2010 | 300.00 | 00097708828449 | SILVIA MIRANDA MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA BAHIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/02/2010 | 290.00 | 00025365747844 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SEU FILHO VIR TE SAO PAULO PARA QUEIMADAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/02/2010 | 900.00 | 00001656738422 | MARCELO COSMO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/02/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO EDITAL SUDEMA , CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§140027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/02/2010 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DA LICENCA DE INSTALACAO N§212/ 2010, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO, NODIA 04/02/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§111008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/02/2010 | 480.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGAOES INDUS TRIAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000683, (04 FOGOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/02/2010 | 28.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17.627-3/PROD.MINERAL, DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/02/2010 | 100.00 | 00004016487455 | SUELI MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA NATAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/02/2010 | 300.00 | 00052677702487 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/02/2010 | 100.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/02/2010 | 34.00 | 00004915329461 | ELIANE BEZERRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/02/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARIA JOSE SABINO, ROSILDA MARIA DASILVA, SAMARA LEANDRO, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA E AACD-ASSOC. DE ASSIT.A CRIANCA DEFICIENTE, CONF.DECLARCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. ANTONIA VELOSO, VERA LUCIA NASCIMENTOSEVERINA DO RANIO, MARIA DAS NEVES, RAFAEL GALDINO, P/ATENDIMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICAE HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/02/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTESO SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/02/2010 | 180.00 | 00004808621410 | DALVANIRA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEDE UROGRAFIA EXCRETORA NA FILHA MENOR: AMANDASILVA DAMIAO, CONFORME SOLICITACAO DE DOUTOR PABLO VITORIANO CIRINO-CRM7094, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/02/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JOSE SABINO DE SOUZA PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA,CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA IVONE DE LIMA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/02/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/02/2010 | 70.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE POMBAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/02/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO PARA O PRESIDENTE DA PBTUR, NO DIA05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0005932 | 05/02/2010 | 3000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE IMPLANTACAO DE UM PROJETO PILOTO DE INFORMATIZACAO VIA DIGITAL PARA A PMQ, E ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COM MAPAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003923, CONTRATO 0165/2009, 6¦/6 PARCELA PROJETO VIA DIGITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 07/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/02/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AGERENCIA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ESTADO, ESCLARECER E AJUSTAR ASSUNTO PERTINENTE A PPI-2010, NO DIA 08/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA SEVERINA DA SILVA E MARIA IVONE DE LIMA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/02/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182009 | 0005991 | 08/02/2010 | 1980.10 | 04918161000110 | E.ZELMA SOUZA - ME ( ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012586, (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182009 | 0006009 | 08/02/2010 | 667.50 | 04918161000110 | E.ZELMA SOUZA - ME ( ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012620, (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00002411793430 | ANGELA CRISTINA ALVES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PALESTRAS, DURANTE A II JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE01 A 05/02/2010, TEMAS: PRESERVANDO A AUTO-ESTIMA; ASPECTOS PSICOLOGICOS DO CIDADAO;EDUCARPARA O SOCIAL; EDUCACAO PARA CIDADANIA,DENTREOUTRAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§02313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 08/02/2010 | 9.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA SALA DE AULA EXTENSAO DO TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/02/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DA RATIFICACAO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE N§001/2010/PMQ, NO DIARIO OFICIAL DE09/02/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§111168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 09/02/2010 | 215.80 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N§098.2010.148-0 EM ANEXO, (1¦ PARCELA DE 1/6), EM DECORRENCIA DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/02/2010 | 215.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N§ 098.2010.148-0 EM ANEXO, (1¦ PARCELA DE1/6), EM DECORRENCIA DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/02/2010 | 1000.00 | 00084027860497 | DANIEL SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA NO JOELHO DIREITO, CONFORME SOLICITACAO DE DR.GIOVANINI CESAR-CRM 4021, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: AS SRAS. ROSILDA MARIADA SILVA E ROSIVANIA MARIA DASILVA, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/02/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 19 E 26 DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE NOTA FISCAL DE N§00300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: AS SRAS. SAMARA LEANDRO BARBOSA E MARIA DAS NEVESALBUQUERQUE, P/ATENDIMENTO NA AACD; REAL HOSPITAL PORTUGUES,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/02/2010 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008. (FPM-10/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/02/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/02/2010 | 8689.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, NA COTA DO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/02/2010 | 26733.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23¦(VINTE E TRES),PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODODE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/02/2010 | 1235.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 9/50 (NOVE),PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/02/2010 | 2364.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 9/200(NOVE),PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.001284-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/02/2010 | 705.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.001401-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | CONTRIBUI€åES PARA ASSO.DOS MUN - FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/02/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR NA CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 11/02/2010 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DESENPENO ARO RODA TRASEIRA E MATERIAS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTE, DA MOTODA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/02/2010 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO EM MOTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCCAL N§000.005.244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/02/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO PARA O SUPERINTENDENTE DA FUNASA, NO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/02/2010 | 0.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.327-X/ITR, NA COTA DO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/02/2010 | 60.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0006203 | 11/02/2010 | 1905.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (GOL MNY3751), (BOMBA, JUNTA, PINTA, KIT, AMORTECEDOR, LUVA,MOTOR CARCACA, INDUZIDO, BANDEJA E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§001414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0006211 | 11/02/2010 | 1152.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PARATI MNR1742),(CILINDRO, PASTILHA, BOMBA, AMORTECEDOR, BOBINA, CARCACA, PONTA, JUNTA, CUBO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0006220 | 11/02/2010 | 1973.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811), (TERMINAL, CILINDRO, COXIM, TERMINAL, VELA, FILTRO, POLIA, CAIXA, CABO, ROLAMENTO, TUCHO,EIXO, CABO, FLANGE, MANGUEIRA, TAMBOR E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA DAS DORES DA CONCEICAO E O SR. NELSON CORREIA LEAL, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 12/02/2010 | 1168.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/02/2010 | 9.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA CH AD, NA CONTA 17704-0/FMS, DIA 12/02/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/02/2010 | 300.00 | 00004990077431 | MARIA APARECIDA MACEDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 12/02/2010 | 140.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEV/2010, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 12/02/2010 | 75.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, (3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0006360 | 12/02/2010 | 1599.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK EMACHINES EMD620- 5133, DESTINAFO AO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.880. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0006335 | 12/02/2010 | 1360.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (UM MICRO COMPUTADOR TAURUS 1 Q3.2 S2; UM MONITOR LCD SANSUNG 19. T190AZUL;UMA CAIXA DE SOM INTEGRIS; UM TECLADO MULTIM;UM MOUSE OPTICO PS2), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000.001.878. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0006351 | 12/02/2010 | 1360.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (UM MICRO COMPUTADOR TAURUS 1 Q3.2 D2; UM MONITOR LCD SANSUNG 19. T190AZUL;UMA CAIXA DE SOM INTEGRIS; UM TECLADO MULTIM;UM MOUSE OPTICO PS2), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000.001.879. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0006343 | 12/02/2010 | 1599.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK EMACHINES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.881. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/02/2010 | 5.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE CH AD. NA CONTA DO MDE/ 17081-X, DIA 12/02/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 12/02/2010 | 240.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA VEICULO FIAT UNO NPR7107, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LIMPA PARABRISA, BRACADEIRA, KITQUIMICOS, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTI VEL, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.003.889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 12/02/2010 | 229.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DO FIAT UNO DE PLACA NPR-7107/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 0048386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 12/02/2010 | 148.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 12/02/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/02/2010 | 34567.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 17/02/2010 | 370.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO-2010, DO ONIBUS DEPLACA MME-4132PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 17/02/2010 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001958,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. JOSE DA SILVA GOMES, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SEN.HUMBERTO LUCENA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. SEVERINA RLINDA BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTONA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, ONDE REALIZOU TRANSPLANTE,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:OS SRS.ROSILDA MARIA DASILVA, MARIA DO SOCORRO VIRGINIO, MARIA HELOISA , PARA ATENDIMENTO NA FAV; E PROCAPE- PRONTO SOCORRO CARDIOLOG.DE PE.,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 18/02/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 18/02/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 18/02/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 18/02/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 18/02/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 18/02/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 18/02/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 18/02/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 18/02/2010 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 18/02/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 18/02/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 18/02/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 18/02/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 18/02/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 18/02/2010 | 300.00 | 00004947224444 | DANIEL CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO N§108 - CENTRO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 18/02/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 18/02/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 18/02/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/02/2010 | 900.00 | 00002015987444 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 18/02/2010 | 9.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/02/2010 | 900.00 | 00050383485487 | EDNEUZA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/02/2010 | 50.00 | 00010902961420 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/02/2010 | 60.00 | 00097692077487 | AUTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINACEIRO PARA COMPRA DE LENTES DEOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/02/2010 | 300.00 | 00073913456449 | SEVERINA JOSE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/02/2010 | 300.00 | 00015195341753 | ANTONIO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS COM LENTES ESPECIAIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/02/2010 | 250.00 | 00006155028494 | JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 18/02/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 18/02/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 18/02/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 18/02/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 18/02/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 18/02/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(EXISTEM DEDUCOES DE PARCELAMENTO DAENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 18/02/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 18/02/2010 | 350.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DESPACHANTES PARA EMPLACAMENTOSDE 07 VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: MMO1081; MNY5409; MNR1742; MNK0361; MMY3751; MOF3811; MOE4132, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000182009 | 0006467 | 18/02/2010 | 2110.56 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AS ESCOLAS CONFORME RELACAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00042025, (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 18/02/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 18/02/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 18/02/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 18/02/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 18/02/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000182009 | 0006912 | 19/02/2010 | 10346.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EMPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001654, (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/02/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE IDA A FUNASA E CAGEPA, DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/02/2010 | 871.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, NA COTA DO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/02/2010 | 5994.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 19/02/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0006858 | 19/02/2010 | 3370.24 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLEXANE 60MG PARATRATAMENTO DURANTE 05 MESES PARA PACIENTE MARIA JOSE MARINHO, CONFORME ACORDO COM SENTECAJUDICIAL PROCESSO N§098.2010.000.057-3 EM ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0006866 | 19/02/2010 | 47283.05 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000585/000586/000587/000588/000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:AS SRAS. ANA LUCIA MACARIO, MARIA LUCIA SILVA E ROSILDA MARIA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.MARIA DO LIVRAMENTO GOMES, JOAO GALDINO DA SILVA, JOSE ROSENO SARAIVA E LAURA FELIPE, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO EDSON RAMALHO E HOSP.NAPOLEAO LAREANO, CONF.DECLARCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0006891 | 19/02/2010 | 4450.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0006904 | 19/02/2010 | 8169.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE ESF E NASF,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00582/000583/000584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0006921 | 19/02/2010 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONFECCAO DE UM ESCOVODROMO PORTATIL DE 1,65MT POR 1,15CM, O MESMO CONTEM 04PIAS PLASTICA, 04 TORNEIRAS, 04 ESPELHOS E 04RESERVATORIO SENDO 02 P/AGUA LIMPA E 02 PARAAGUA SUJA, CONPORTANDO 20 LITROS CADA UMA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0006939 | 19/02/2010 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REFORMA DE 01 ESCOVODROMO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0006947 | 19/02/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, OP RAIO X, AP, AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/02/2010 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 17704-0/FMS, DIA19/02/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/02/2010 | 300.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEFEVEREIRO/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/02/2010 | 100.00 | 00013834878472 | FRANCISCO CLETO DE CARVALHO MODESTO LOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/02/2010 | 150.00 | 00005265821465 | JOAO PAULO ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DESCLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/02/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE ENTREGAR DOCUMENTACAO PARA PROJETOS DE COZINHA COMUNITARIA E COMPRA DIRETA, DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/02/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTAO", REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES AS SRAS. TELMA PEREIRA VIEIRA E MARIA SEVERINA DA SILVA, PARA ATENDIMENTODO CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: O SR. EXPEDITO FRASAO DE MACEDO MOURA, PARA ATENDIMENTO NA FAV- FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 22/02/2010 | 99.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FIAT NPR7147)(FILTRO DE OLEO PH59949, OLEO SEMI-SINTETICO)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.003.939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 22/02/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO 22.500KM, NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FIAT UNO PLACA NPR-7147PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§0048450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000182009 | 0007048 | 22/02/2010 | 1114.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELACAO EMANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00042107, (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/02/2010 | 640.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DUAS DIARIA, PARA DESLOCAMENTOA BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR OMINISTERIO DO TURISMO E DA AGRICULTURA PARAAQUISICAO DE VERBAS, DIAS 22/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0007064 | 22/02/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/02/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR TECNICOS DO CREAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FORMAAO PARA TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIA, PROMOVIDO PELA SEDH, DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/02/2010 | 136.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111.150-7/FUNDO ESPECIAL, DIA 23/02/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/02/2010 | 0.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110327-X/ITR, DIA 23/02/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 23/02/2010 | 1342.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL, REFEITORIO, POSTO DE SERVICO DA TELPA DO SITIO OLHO DAGUA, POSTO TELEFONICO SITIO VELEZ,REPETIDORA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0007111 | 23/02/2010 | 6580.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) ESTANTE EDR 1980/270 C/06 PR W3, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§011965. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 23/02/2010 | 2765.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO (ESCOLAS MUNICI PAIS, GRUPOS ESCOLARES, CRECHES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/02/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTAO", REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 23/02/2010 | 60.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE MENOR MARIALETYCIA GOMES BARBOSA, CONFORME DECLARCAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402009 | 0007129 | 23/02/2010 | 2400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM; E CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE, OS QUAIS SAO DESTINADOS A CURATIVOS ESPECIAIS TIPO: ULCERA DE PRESSAO,PESDIABETICOS ETC, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. DIEGO CARDODO BARBOSA, MARINALVA DEFREITAS LIMA E O SR. MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NA ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE E DIAGNOSTICA, CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: A SRA. LAINE CRISTINA BENTO DE ARAUJO PEREIRA, PARAATENDIMENTO NACASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 23/02/2010 | 1776.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDEE OUTROS), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/02/2010 | 5.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE CH AD. NA CONTA 17704-0/FMS, DIA 23/O2/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 23/02/2010 | 65.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 23/02/2010 | 191.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, E CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0007072 | 23/02/2010 | 14698.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, (LUMINARIA, LUVA ALTA TENSAO, LAMPADA CLUORESCENTE, CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA,LAMPADA VAPOR DE SODIO, CABO DE ALUMINIO, CABO DUPLEX E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§028605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 23/02/2010 | 618.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS (MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/02/2010 | 1278.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA 2009/2010, (1¦ PARCELA DE 1/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 23/02/2010 | 237.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0007510 | 24/02/2010 | 1380.54 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000725/000726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0007587 | 24/02/2010 | 3850.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/02/2010 | 400.00 | 00043431003400 | ANTONIO EUSEBIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA, NO PERCURSO ENTRE OS SITIOS ZUMBI E LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007692 | 24/02/2010 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007722 | 24/02/2010 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E EMCAMINHAO CACAMBA EM CONTINGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO TOMADADE PRECO 001/2009,NO TOTAL DE 950TONELADAS NOPERIODO DE FEVEREIRO/2010, CONF. NF.000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 24/02/2010 | 570.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (MERCADO PUBLICO E OUTROS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 24/02/2010 | 18692.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (PREFEITURA MUNICIPAL E CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008010 | 24/02/2010 | 16259.59 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TAIS COMO, OLEO DIESEL B3 E GASOLINA ESPECIAL C, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORDOM2649; CACAMBA MNI5409; MOTONPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 24/02/2010 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/02/2010 | 100.00 | 00088478718400 | ELIVANIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 24/02/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 24/02/2010 | 33.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA ACASA DA CIDADANIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007480 | 24/02/2010 | 5826.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000712/000713/000714/000716/000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0007498 | 24/02/2010 | 2810.31 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI, DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000695/000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0007501 | 24/02/2010 | 325.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000723/000724/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 24/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007706 | 24/02/2010 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DE INCLUSAO DIGITAL PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM INICIO EM 01/02/2010 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0007811 | 24/02/2010 | 380.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ATAUDES POPULAR, PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000153, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA, TENDO INICIO EM 01/02/2010 E TERMINOEM 31/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§02382, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 24/02/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITDOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAL DESIDRATADOS, TENDO INICIO EM 01/02/2010 E TERMINO EM 31/12/2010, NO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02379, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 24/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008028 | 24/02/2010 | 856.54 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (UNO NPR7127),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0008095 | 24/02/2010 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS 57 E 56, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0007463 | 24/02/2010 | 1542.19 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000718/000719/000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0007471 | 24/02/2010 | 883.77 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000727/000728/000729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007544 | 24/02/2010 | 5127.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000697/000698/000699/000700/000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007552 | 24/02/2010 | 2025.17 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMI8NACAO NA NOTA FISCAL N§ 000707/000708/000709/000710/000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/02/2010 | 2911.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007668 | 24/02/2010 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE; UNIDADE MISTA DE SAUDEE CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007676 | 24/02/2010 | 1015.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 29 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/O PSF E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§008989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 24/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 24/02/2010 | 1342.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; POSTO DE SAUDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 24/02/2010 | 150.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA OS MEDICOS DONASF, DIA 04/02/2010 REUNIAO COM OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-HOMENS, DAS 8:OO AS 13:00HORAS, NA SEDE DO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 24/02/2010 | 750.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA A DIRETORIA DEATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DIA 12/02/2010 REUNIAO COM TODOS OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DAS8:00 AS 13:00HSCONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 24/02/2010 | 240.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA ENFERMEIROS DAUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DERETORA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE; COORDENACAO DE IMUNIZACAO E PROFISSIONAIS DO NASF, DIA 19/02/10, REUNIAO COM TODOS OS ENFEMEIROS NA SEDE DO NASFDAS 8:00 AS 13:HS, CONF.DESC.N.FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 24/02/2010 | 150.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA OS MEDICOS DONASF, DIA 25/02/2010 REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-MULHERES, NA SEDE DO NASF DAS 08:00 AS 13:00 HORAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000065. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0007994 | 24/02/2010 | 7130.15 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008001 | 24/02/2010 | 2386.07 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, (SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008052 | 24/02/2010 | 5138.08 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B3 EGASOLINA ESPECIAL, PARA VEICULOS DESTINADOSAOS POSTOS DO PSF, (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0008109 | 24/02/2010 | 265.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CABO FLEX, CARRINHO DUPLO CART, CARTUCHO RECICLADO21, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0008117 | 24/02/2010 | 575.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS 21 E 22, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 24/02/2010 | 1900.00 | 03054266000105 | MANO A MANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOLSAS DE LONA CRUA E BONESEM BRIM, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 24/02/2010 | 1986.32 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO DO CONTRATO DO SEGURO APOLICE N§400473419, VEICULO FORD/TRANSIT FURGAO DE PLACA N§NOH3820 DA SECRETARIA DE SAUDE (2¦ PARCELA-2/4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARINALVA DE FREITAS LIMA E MANOEL BATISTA NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NA CLINICADIGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDA DE DE LEVAR PACIENTES: OS SRS. MARIA DO SOCORRO PAZ, MARIA DAS DORES SANTOS E JOSE RONALDOCLEMENTINO, PARA ATENDIMENTO NA FAV E IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/02/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDA DE DE LEVAR PACIENTES: A SRA. SAMARA LEANDRO BARBOSA PARA ATENDIMENTO NA AACD-ASSOCIACAO DE ASSITENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/02/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JULIA DA CONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000182009 | 0007307 | 24/02/2010 | 11740.39 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELACAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000.000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 24/02/2010 | 33.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0007625 | 24/02/2010 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, EM VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF. N§02375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 24/02/2010 | 1800.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM NOS SEGUINTESEVENTOS: AMOSTRA PEDAGOGICA DIAS 01 A 05/02/ 2010; E REUNIAO C/PAIS NO ASSISAO DIA 19/02/ 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007714 | 24/02/2010 | 1645.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 47 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 24/02/2010 | 3033.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHESGINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008044 | 24/02/2010 | 10560.50 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO ALCOOL HIDRATADO, GASOLINA ESPECIAL E DIESEL B3, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (GOL MNB2700; ONIBUS MMO1081; UNO NPR7147; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948; ONIBUS MOE4132), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/02/2010 | 103.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.EDUCACAO (TRANSPORTE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/02/2010 | 59.48 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 24/02/2010 | 33.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA OSETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0007528 | 24/02/2010 | 332.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000721/000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007536 | 24/02/2010 | 991.34 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS PARA ACASA DE APOIO-REFEITORIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000703/000704/000705/000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0007595 | 24/02/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL 02373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 24/02/2010 | 840.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS: CARNAVAL EM QUEIMADAS ANO 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/02/2010 | 378.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO EVENTO DO CARNAVAL EM QUEIMADAS ANO 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007684 | 24/02/2010 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0007757 | 24/02/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 24/02/2010 | 744.00 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NO SITIO LIGEIRO E COMUNIDADES CINRCUNVIZINHADOS EVENTOS: CARNAVAL EM QUEIMADASO 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02377, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 24/02/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SRVICOS DE INTERNET EM 19 PONTOS EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0007838 | 24/02/2010 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL DE N§000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0007846 | 24/02/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 24/02/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.02374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0008061 | 24/02/2010 | 400.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE TONNER 1610 E 12A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/02/2010 | 12.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (TRANSPORTE) - OUTRAS ENTIDADES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/02/2010 | 2696.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 24/02/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/02/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 24/02/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIO ANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (FEVEREIRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008036 | 24/02/2010 | 98.85 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0008079 | 24/02/2010 | 195.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE TONNER 35A E CARTUCHOS 21 E 22, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/02/2010 | 6444.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 1/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/02/2010 | 25764.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 1/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/02/2010 | 2208.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 24/02/2010 | 497.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, (3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 24/02/2010 | 70.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 24/02/2010 | 189.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E PROCURACAO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0008087 | 24/02/2010 | 320.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER COMP 35A HP1005, PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/02/2010 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§00488-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0008222 | 25/02/2010 | 6804.69 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000730/000731/000732/000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008231 | 25/02/2010 | 51619.56 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLA, CRECHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000691/000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008249 | 25/02/2010 | 8226.03 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000693/000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/02/2010 | 2629.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, NA CONTA DO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/02/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONERACAO, NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2010 | 35720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2010 | 7858.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/03/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2010 | 20381.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2010 | 4483.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2010 | 28595.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2010 | 5004.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/03/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2010 | 1965.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/03/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2010 | 52145.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE,(P.S.F.), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2010 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2010 | 9084.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2010 | 81858.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2010 | 18008.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/03/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2010 | 58196.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2010 | 216.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2010 | 10184.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/03/2010 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2010 | 22906.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2010 | 5039.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS),RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/03/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (ACE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2010 | 281.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE -ACE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2010 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2010 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/03/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2010 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2010 | 516.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2010 | 9946.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2010 | 2188.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/03/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2010 | 3060.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/03/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2010 | 2754.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2010 | 605.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2010 | 35642.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2010 | 105.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2010 | 6145.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2010 | 20903.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2010 | 3585.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/03/2010 | 237.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2010 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2010 | 431.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (3¦ PARCELA DE 3/6). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2010 | 3884.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), CONFORME ACORDO JUDICIAL,( 3¦ PARCELA DE 3/6). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/03/2010 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATEAS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2010 | 6964.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, ( COMPLEMENTO).FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2010 | 2553.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ( AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/03/2010 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/03/2010 | 2224.00 | 06030484000289 | ALIEDJA MARIA LEITAO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GRUPODE GESTANTES CARENTES ATENDIDAS NA ATENCAO BASICA, VISANDO A ASSITENCIA AO PRE NATAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,(FRALDAS,TOLHAS, CONJUNTO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SRS. JOAO GALDINO DA SILVA, MANOEL PEDRO DASILVA, MARIA SEVERINA DA SILVA. MARIA IVONE DE LIMA E JOSEFA GOMES PEREIRA, PARA SER ATENDIDA NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SRS.JANIO CARLOS SILVA, AUTA MARIA DA CONCEICAO, JOSE NALDO DE ANDRADE EMARIA IVONE DELIMA, PARA ATENDIMENTO NA ECOCLINICA, CLINICADIAGNOST.E HOSP.NAP.LAUREANO, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/03/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/03/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/03/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(ELETIVO)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ELETIVO), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2010 | 13100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2010 | 6206.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/03/2010 | 1668.00 | 06030484000289 | ALIEDJA MARIA LEITAO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GRUPODE GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FRAUDAS, TOLHAS E OUTROS)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2010 | 6388.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DESERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2010 | 1117.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2010 | 121089.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2010 | 333.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2010 | 21047.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/03/2010 | 642.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUX.SERV.GERAISE ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2010 | 308378.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES:PROFESSORPOLIVALENTE;REG.ENSINO N.I; REG.ENSINO N.II; AUX.DE ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTE DEENSINO; PROF.ENS.FUNDAMENTAL 2F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2010 | 594.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR PROFESSORES:PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENSINO N.I; REG.ENSINO N.II; AUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTE DE ENSINO; PROF.ENS.FUNDAMENTAL 2F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2010 | 53522.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR PROFESSORES: PROFESSOR POLIVALENTE;REG.ENSINO N.I; REG.ENSINO N.II; AUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUND. ORIENT.ESCOL;PSICOLOGO ESCOL)REF. MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/03/2010 | 924.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES:PROFESSORPOLIVALENTE; REG. ENSINO N.I; REG.ENSINO N.IIAUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTE DE ENSINO; PROF.ENS.FUNDAMENTAL; ORIENTADO ESCOLARPSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2010 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2010 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA D EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2010 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/03/2010 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2010 | 27071.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-MDE), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2010 | 5955.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/03/2010 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2010 | 53010.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)(MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2010 | 126.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO-MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2010 | 9261.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SE TOR ADMINISTRATIVO-MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2010 | 8978.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES - MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES-MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2010 | 1571.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SE TOR CRECHES - MDE), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/03/2010 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO E CRECHES - MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2010 | 22440.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2010 | 4936.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES DO EJA)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/03/2010 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2010 | 82107.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2010 | 18063.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/03/2010 | 372.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(ELETIVO)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2010 | 510.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/03/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTER. PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2010 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2010 | 18300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2010 | 4026.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2010 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2010 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2010 | 2882.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2010 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2010 | 15692.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2010 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2010 | 2730.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2010 | 4725.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2010 | 1086.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2010 | 220.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2010 | 5156.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2010 | 3273.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2010 | 25400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2010 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; GABINETE DO PREFEITO; PROCURADORIA JURIDICA; CULTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE; INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/03/2010 | 240.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL E CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2010 | 337.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA LIB./ANT.FLOAT PG.SAL, NA CONTA DAFOPAG-6535-8, NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2010 | 5100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2010 | 1257.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2010 | 9200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2010 | 27187.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2010 | 54.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2010 | 23438.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2010 | 14879.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/03/2010 | 19.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA P/IMPRESSORA EPSON FX, PARA O SETOR DE TRIBUTOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§002486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/03/2010 | 250.00 | 00008474282730 | RENATA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E JOSE BARBOSA DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARCAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDA DE DE LEVAR PACIENTES: A SRA. ROSILDA MARIA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NAFAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/03/2010 | 1150.00 | 00085443565400 | CLAUDIA ROSSANA B.SIMPLICIO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA OBSTETRICA DE AUTO-RISCO, NO HOSPITAL GERAL CLIPS, COM DR.JOSE RONILDO CRM:2688/PB, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTONA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/03/2010 | 290.00 | 00008858750446 | RAFAELY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0009997 | 03/03/2010 | 1065.05 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCOES DE TALOES DE ABASTE CIMENTO AGUA, CAPAS DE PROCESSOS, PANFLETOS, TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSA, ENCADERNACOESE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§00435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 03/03/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETTI E TONER, PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA CONTA FISCAL N§001236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0009989 | 03/03/2010 | 6444.58 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS, FOLDERSENCARDENACOES, TALOES DE REQUERIMENTO DE MATERIAIS, CERTIFICADOS, SOLICITACAO DE PAPEL ECOPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032010 | 0010014 | 03/03/2010 | 44140.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000002090, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/03/2010 | 1278.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/03/2010 | 1906.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ORDEM DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS FESTIVIDADES DE REIS, (RED. 2¦ E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/03/2010 | 50.00 | 00001920298436 | MARISARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE DESPORTO, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 04/03/2010 | 7200.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE SOLDA E PINTURA DE PECAS C/ REPOSICAO DE PONTEIRAS EM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 04/03/2010 | 1100.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, NO PERIODO DE 27/02/2010 A 27/02/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 04/03/2010 | 1020.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS PERICIAIS - ACAODE DESAPROPRIACAO, COM PEDIDO DE IMISSAO DEPOSSE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 04/03/2010 | 90.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA VIGILAN CIA AMBIENTAL (LENTE PISCA, CABO VELOC, KIT COR/PIN/CORR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§010962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 04/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS NEVES, MARIADO SOCORRO, TATIANE KELLY, PARA ATENDIMENTO HOSP.DAS CLINICAS, NO IMIP-INST.MED.E INSTITUTI ENDOCRINOLOGIA, CONFORME DECLARCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/03/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROCESSODE REGIONALIZACAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192, A SE REALIZAR NO HOTEL VERDE GREEN, CONFORME DECLARCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 05/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. JOSE EUGENIO GONCALVES E ELIANE BARBOSA ALBUQUERQUE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E INSTITUTO HOSP.GENERALEDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 05/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDOPARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0010103 | 05/03/2010 | 899.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR BASCULANTEVIDA, DESTINADO AO SOPAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/03/2010 | 40.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DESAO JOAO DO CARIRI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS MICROPROJETOS CULTURAIS APROVADOS NA REGIAO DO CARIRI, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 05/03/2010 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICOES NO CURSO FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DEMARCO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§019615.(PARTICIPANTE: JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 05/03/2010 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEV.DOCUM, NA CONTA DO MDE/17081-X, NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 08/03/2010 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOE-4132/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§3575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 08/03/2010 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACO, CONFORME N.FISCAL N§000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 08/03/2010 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA APLICACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.005.905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 08/03/2010 | 20.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO MDE/17081-X, NO DIA 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00072685166491 | VALNICE JOSEFA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA FUNERAL E TRANSLADODO SEU FILHO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/03/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/03/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/03/2010 | 100.00 | 00002570248401 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 08/03/2010 | 218.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPR7057/PB,(BRACADEIRA, FILTROOLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, E OUTROS), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.004.337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 08/03/2010 | 232.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO NPR7057-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0048794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUSA E SEBASTIANA TAVARES, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA E IMIP- INSTITUTO INF.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONF.DECLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARIA SEVERINA DA SILVA E NECI SEVERINA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 08/03/2010 | 250.00 | 02825575000179 | MINI BOX RIO E SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS), PARA OS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 09/03/2010 | 3767.00 | 11004567000152 | L & S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE 40H/A DE FORMACAO INICIAL PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/03/2010 | 6.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17627-3/CFM, NODIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/03/2010 | 4752.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/03/2010 | 27001.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 24¦ (VINTE E QUATRO)PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/03/2010 | 1254.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10/50 (DECIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOSSEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/03/2010 | 2402.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10/200(DECIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/03/2010 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/03/2010 | 487.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DEN§098.2009.000.242-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/03/2010 | 215.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N§ 098.2010.148-0 EM ANEXO, (2¦ PARCELA DE2/6), EM DECORRENCIA DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/03/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/03/2010 | 300.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM SEIS (06) MIMIOGRAFOS A ALCOOL, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§02461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/03/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DE MARCO DE2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. ZITA MARIA AMANCIO SILVA E JOSE FRANCISCO BEZERRA, PARA ATENDIMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00022603182404 | JOSE BEZERRA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/03/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/03/2010 | 100.00 | 00095308687404 | MARILENE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/03/2010 | 100.00 | 00006255750400 | JANEIDE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, NO PERIODO DE 01/03/2010 A 31/12/2010, PAGAMENTO UNICO, CONFORME CLAUSUA QUARTA - PARAGRAFO UNICO DO CONTRATO N§030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CARLA VANESKA A.DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICASCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/03/2010 | 0.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110327-X/ITR, NO DIA 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/03/2010 | 586.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§098.2009.001.529-2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 11/03/2010 | 112.50 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF, (RETRANSMISAO DE TV), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/03/2010 | 25.00 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO P/FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIA€AO - ESPORTIVA QUEIMADENSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 11/03/2010 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, NO PERIODO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO ESTADUAL, CONFORME LEIN§199/2010, (1¦ PARCELA 1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 11/03/2010 | 530.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA DANCOR CAM-W6 3/4CV MONOF. 1040, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00038175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0010472 | 11/03/2010 | 2500.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PROJETO DE READEQUACAO DE AREA DEGRADADA PARA IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO PARA DISPOSICAO FINAL DOSRESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME CONVITE N§041/2009, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 12/03/2010 | 25.00 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO P/FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 12/03/2010 | 112.50 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLL,(RETRASMISSAO DE TV), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/03/2010 | 3691.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRECATORIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 030.2008.008.13.40-6 (LIGIA MARIA DE AGUIARNUNES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/03/2010 | 2070.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM AEREA GOL, PERCURSO CAMPINA GRANDE/RECIFE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, HOSPEDAGEM HOTEL SAN MARCO NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO, PARAO SR. JOSE CARLOS DE SOUSA REGO (PREFEITO MUNICIPAL), CONFORME FATURA N§27181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 12/03/2010 | 11.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO MDE/17081-X, NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. EDILZA CORDEIRO DA SILVA E O SR. SEVERINO AGOSTINHO RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE VALDIR MARQUES, SEVERINO BORGES E GEORGE ALVES, PARA ATENDIMENTO NA FAV E NO IMIP-INST.MAT.INF.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/03/2010 | 1518.16 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARASAO PAULO PARA A SRA. JULICLEIDE GOMES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O TRATAMENTO CARDIACO DASOBRINHA (LETICIA SIBELLY LEAL ARAUJO), CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/03/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/03/2010 | 400.00 | 00008315550411 | CICERA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM FUNERAL DE SEU PAI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/03/2010 | 600.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/03/2010 | 600.00 | 00001850204705 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEESPECIFICO (AGULHAMENTO DE MICRO CALCIFICACAOBILATERAIS), CONFORME SOLICITACAO DO DR. FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOSA-MASTOLOGISTA-CRM:6024, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 15/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. SEVERINA ARLINDA BARBOSA E MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO INST.HEMAT. E HEMOT. E HOSP.NAPOLEAO LAUREANOCONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. MANOEL PEDRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTONO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVI€OS DE ARA€ÇO E CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARRAGENS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 15/03/2010 | 580.00 | 00010371980429 | MARCIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE BORDA DO ACUDE NO SITIO MACACOS, DURANTE 29 DIASCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/03/2010 | 1600.00 | 00020416377491 | ANTONIO HERCULANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROS COPIA DEVIDO AO QUADRO CLINICO GRAVE, ONDE O MESMO NAO PODE SER SUBMETIDO A FORMA TRADICIONAL DE CIRURGIA (CORTE), EM VIRTUDE DE TER CIRROSE HEPATICA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES AS SRA. MARIA LOPES ALVES E MARIA DAS DORES DA CONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO INST.HOSPI.TALAR GEN.EDSON RAMALHO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO PREPARATORIA DA IIICONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDEMENTAL, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA PBPREV, NO DIA 16/03/2010, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINO BORGES DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO VIRGINIODUARTE, ATENDIMENTO NA FAV-FUND.ALTINO VENTURA E NO PROCAPEACOMP.A NETA M¦HELOISA VIRGINIO, CONF,DECLARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 16/03/2010 | 260.00 | 00001150865440 | EDNEIDE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMECOMPLEMENTARES E DE ALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/03/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/03/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITACAO PARACADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/03/2010 | 120.00 | 00005167852498 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIGITADOR DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARCICIPAR DA CAPACITACAO PARA CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 16/03/2010 | 9.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO (GRUPO ESCOLAR JOAO TAVARES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 16/03/2010 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002004,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 16/03/2010 | 23.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADIMINSTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§010849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/03/2010 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL, N§001,002,003 E 004/10, NO DIARIOOFICIAL, DIA 18/03/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§112212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 17/03/2010 | 20.00 | 02180202000198 | JOE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA OKIDATA), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL N§014655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/03/2010 | 50.00 | 00002466776863 | OSIAS ABDIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINACEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CAICO/RN, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 17/03/2010 | 590.00 | 10940185000178 | ROBSON BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE MENTAL (07 PESSOAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/03/2010 | 50.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATEN DIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME ECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:SAMARA LEANDRO BARBOSA,EMILLY KAUANY SILVA SANTOS E MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA AACD E NA FAV.,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/03/2010 | 80.00 | 00001850204705 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEESPECIFICO (UMA MAMOGRAFIA ESQUERDA), CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JULIA DA CONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 18/03/2010 | 1378.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/03/2010 | 227.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 18/03/2010 | 78.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCOS/2010, (3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/03/2010 | 155.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/03/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/03/2010 | 996.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/03/2010 | 5995.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 19/03/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0010952 | 19/03/2010 | 1162.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAADO DURANTE CAPACITACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000738/000739/000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/03/2010 | 110.00 | 00059551313704 | JOSE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/03/2010 | 40.00 | 00005863279400 | FRANCISCO ASSIA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE APANHAR A DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CURSO DE CAPACITA CAO PARA CADASTRADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. LAURA FELIPE DOS SANTOS E O SR. SEVERINO AGOSTINHO RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEO LAUREANO, CONFORME DECLARA CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:CAIO CESAR TAVARES GOMES E EXPEDITO FRASAO MACEDO,PARA ATENDIMEN TO NA IMIP-INST.FERNANDI FIGUEIRA E FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/03/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR INTEGRALMENTE DO I MONITORAMENTO DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. HERMANO TOBIAS DA ROCHA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MAYCON SANTOS SILVA, PARA ATENDIMENTO NO IMIP-INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/03/2010 | 248.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2010, DA KOMBI AMBULANCIA DE PLACA JKH-7033PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/03/2010 | 1560.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZDO IGUACU/PR, COM A FINALIDADE DE RETIRAR OVEICULO (ONIBUS SCANIA) RECEBIDO EM DOACAO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMFOZ DO IGUACU/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/03/2010 | 475.00 | 00098160907400 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEDE COLONOSCOPIA REALIZADO NA GASTROCLINICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 22/03/2010 | 339.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOUNO MILLE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA),(DESCARBONIZANTE, BRACADEIRA, VELA DE IGNICAO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFLU UP, FILTRO DE OLEO, JG PASTILHAS FREIO, OLEO SEMI-SINTETICO, ELEMENTO FILTRA), CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL N§000.004.708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 22/03/2010 | 401.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE REVISAO 30.000KM, PASTILHA DOFREIO DIANTEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,LIP/DESCARBONIZACAO DO CORPO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFEC, DO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE TRABALHO A ACAO SOCIALPLACA NPR7127PBCONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§0049100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 22/03/2010 | 448.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMARCO/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/03/2010 | 140.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111150-7/F.ESPECNO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/03/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/03/2010 | 960.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE TRES DIARIA, PARA DESLOCAMENTOA BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR OMINISTERIO DO TURISMO, INTEGRACAO E AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/03/2010 | 1820.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 13 DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE FOZ DO IGUACU/PR, COM A FINALIDADE DERETIRAR O VEICULO (ONIBUS SCANIA), RECEBIDO EM DOACAO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUACU/PR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/03/2010 | 720.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSITENCIA HAMANITARIA, NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/03/2010 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 23/03/2010 | 256.77 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DEFOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222009 | 0011223 | 23/03/2010 | 3691.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.250CARTAZES; 3.650 FOLDER 170G 4X4; 4.620 FOLDERS 115G , PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/03/2010 | 350.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DEAUXILIAR TECNICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE REPRESENTARO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NA TEIA NACIONAL EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/03/2010 | 540.00 | 00003367120499 | MARTA BARBOSA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/03/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR INTEGRALMENTE DO I MONITORAMENTO DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JOSE GOMES BARBOSA E O SR.ODILONHENRIQUE BEZERRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO ALUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABIAN ACOMPANHA DA POR SUA MAE ROSIVANIA MARIA DA SILVA, PARAATENDIMENTO NO IMIP-INSTITUTO MAT.INF.PROF. FENANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 23/03/2010 | 640.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402009 | 0011240 | 23/03/2010 | 2400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM; E CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 24/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. SEVERINO VALENTIM DA SILVA, JOAO FELIX DA SILVA E SRA. SEVERINA DO RANIO SILVA, PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO ALUREANO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 24/03/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES PENDENCIAS COM O CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 24/03/2010 | 92.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 24/03/2010 | 11.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 25/03/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 25/03/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 25/03/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 25/03/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO, (EXISTEM DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 25/03/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 25/03/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITUCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 25/03/2010 | 25764.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 02 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 2/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 25/03/2010 | 6444.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 02 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 2/60), CON FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 25/03/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 25/03/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 25/03/2010 | 1950.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 25/03/2010 | 1170.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§009493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 25/03/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 25/03/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 25/03/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 25/03/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 25/03/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 25/03/2010 | 300.00 | 00004947224444 | DANIEL CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO N§108 - CENTRO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 25/03/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 25/03/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 25/03/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 25/03/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 25/03/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 25/03/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 25/03/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 25/03/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 25/03/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 25/03/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 25/03/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 25/03/2010 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 25/03/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 25/03/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 25/03/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 25/03/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 25/03/2010 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINO AGOSTINHO RODRIGUES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 25/03/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLO0AMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO DE MACEDOMOURA, SEVERINO BORGES DE SOUZA E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA FAV- FUNDAAO ALTINO VENTURA, CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0011665 | 26/03/2010 | 5738.10 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000629/000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0011673 | 26/03/2010 | 76192.19 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000623/000624/000626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0011681 | 26/03/2010 | 11406.90 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000625/000627/000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA DA GUIA MARQUES DOS SANTOS, JOSEFA GOMES PEREIRA E SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00007360463483 | JOSE MAURICIO CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE AMPUTACAO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM URGENCIA DEVIDO AO QUADRO DE NECROSE, CONFORME SOLICITACAO DE DR.CRISTIANO CRUZ BARBOSA CRM5441, POR SERPESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/03/2010 | 560.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, 29/03 A 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/03/2010 | 350.00 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE: 29/03 A 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 26/03/2010 | 400.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DA REVISTA AGORA ESPORTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 26/03/2010 | 3540.00 | 06971161000109 | E.P.F. DA SILVA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPOONIBUS SCANIA PLACA ACH8524, DOADO PELA DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU/PA,A ESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§884/885/886/887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 26/03/2010 | 12086.50 | 06971161000109 | E.P.F. DA SILVA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA DE PLACA ACH-8524, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL DE FOZ DO IGUACU/PA, A ESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000564/000565/000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0011835 | 29/03/2010 | 1583.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000775/000776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 29/03/2010 | 290.00 | 00109476000165 | PRETTO & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O ONIBUS SCANIA DE PLACA ACH8524, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME CUPOM FISCAL N§058924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011827 | 29/03/2010 | 862.62 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS PARA ACASA DE APOIO-REFEITORIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000781/000782/000783/000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0011851 | 29/03/2010 | 430.72 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000765/000766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0011941 | 29/03/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL 02500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0011916 | 29/03/2010 | 1300.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (UMA IMPRESSORA CUPOM DARUNA DS348 DUAL), PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000002324. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0011797 | 29/03/2010 | 7286.54 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000762/000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0011801 | 29/03/2010 | 17270.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLAR, CRECHES EFUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000759/000760, (REC. FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0011819 | 29/03/2010 | 30843.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLAR, CRECHES EFUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000759/000760, (REC. MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0011860 | 29/03/2010 | 9077.01 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000777/000778/000779/000780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MINISTRAR O CURSO DE CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E OS PARTICIPANTES DA ASSESSORIA TECNICA E FUNCIONAL PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§02496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 29/03/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011771 | 29/03/2010 | 5144.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000794/000790/000791/000792/000793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011789 | 29/03/2010 | 2405.31 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACA DO PROGRAMA DO PETI, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000764/000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0011843 | 29/03/2010 | 436.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINA DO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§ 000773/000774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0011878 | 29/03/2010 | 1446.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§.000770/000771/000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0011886 | 29/03/2010 | 2332.53 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (AOS PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000767/000768/000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/03/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, JOSE NALDO DE ANDRADE E ODILON HENRIQUE BEZERRA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA CLINEPA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011924 | 29/03/2010 | 4406.67 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NO CAPS, DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000789/000785/000786/000787/000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011932 | 29/03/2010 | 1716.91 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000798/000795/000796/000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0011983 | 30/03/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/03/2010 | 5615.50 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012432 | 30/03/2010 | 875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/O NASF E PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§009059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012441 | 30/03/2010 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§009058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012459 | 30/03/2010 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A UNIDADE MISTA DE SAUDE E CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 30/03/2010 | 112.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV.XD100, TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/03/2010 | 370.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/03/2010 | 1713.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE; PSFS; UNIDADE MISTA; CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0012891 | 30/03/2010 | 615.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIG. HP 21 E 22 MP,E CARTUCHOS MP 57, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000327 E 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/03/2010 | 2262.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; POSTO DE SAUDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012483 | 30/03/2010 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§009062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0012513 | 30/03/2010 | 2000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 ATAUDES POPULAR, (ADULTO) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§000154,E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA, TENDO INICIO EM 01/02/2010 E TERMINOEM 31/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§02561, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/03/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, NO PERIODO DE MARCOA DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02557, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/03/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, NO PERIODO DE MARCO ADEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02555, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DE INCLUSAO DIGITAL PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM INICIO EM01/02/2010 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM INICIO EM MARCO E TERMINO EM AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02562, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA ETECNICA CIRCENSE, NO PROGRAMA PROJOVEM, COM INICIO EM MARCO E TERMINO EM ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02564, PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/03/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITDOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAL DESIDRATADOS, TENDO INICIO EM 01/02/2010 E TERMINO EM 31/12/2010, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02558, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/03/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, TENDO INICIO EM MARCO E TERMINOEM DEZEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02563,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, TENDO INICIO EM MARCO E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02556, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/03/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, TENDO INICIO EM MARCO E TERMINO EM DEZEMBRO/ 2010, PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA CRASCONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02554, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/03/2010 | 60.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS; A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E O SOPAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OPROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012009 | 30/03/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/ DE 2010, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB CONFORME NOTA FISCAL N§02539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012017 | 30/03/2010 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO/CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO ONIBUS PLACA-KGM-2636-PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012025 | 30/03/2010 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02538, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012033 | 30/03/2010 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA MMQ-2125/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02553.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012041 | 30/03/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS MUH-4308PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§02531. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012050 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02537.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012068 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02541. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012076 | 30/03/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,VEICULOMICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02534. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012084 | 30/03/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02540. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012092 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, EMVEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02532.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012106 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02536. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012114 | 30/03/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,VEICULOONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02533. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012122 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02535.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012131 | 30/03/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL N§02530. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012149 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02505. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012157 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02507.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012165 | 30/03/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02527. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012173 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE/2010,VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, COFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02529. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012181 | 30/03/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS HVJ 4193-PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§02522. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012190 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02514.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012203 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N.02508.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012211 | 30/03/2010 | 1350.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02512. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012220 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02511. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012238 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02509.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012246 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02515.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012254 | 30/03/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES MARCO/10,CONF.NF.N§02528.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012262 | 30/03/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02513.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012271 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02518.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012289 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCROMINACAO NA NOTA FISCAL N§02506. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012297 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02517. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012301 | 30/03/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§02523, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012319 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N§02516.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012327 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNICIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, EM MARCO DE/2010, ONIBUS MMT3106-PB, N.FISCAL N§02521.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012335 | 30/03/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02519.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012343 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02525.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012351 | 30/03/2010 | 1780.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010,EM VEICULO ONIBUS CDR 1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02520. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012360 | 30/03/2010 | 900.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2010, VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02510. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0012378 | 30/03/2010 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS KGH6551PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02524(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/03/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012491 | 30/03/2010 | 2940.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 84 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 009057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/03/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL.AL-1000/XD-100; LAM LIMP XD-100/AL-1000 PM; REV XD100 190GRS; TONER XD100 220GRS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/03/2010 | 2511.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO (GRUPOS ESCOLARES E GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/03/2010 | 1353.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO (GRUPOS ESCOLARES CRECHES; SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0012874 | 30/03/2010 | 540.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 27 E 28, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/03/2010 | 2199.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHESGINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/03/2010 | 2650.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA TODO O MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§02588, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010, EM VEICULO CAMINHAO BAU CLJ 3993/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/03/2010 | 2293.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO, (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/03/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/03/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/03/2010 | 3306.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/03/2010 | 3438.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/03/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIO ANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (MARCO DE2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0012866 | 30/03/2010 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 21 E 22, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/03/2010 | 773.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010, (3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0012840 | 30/03/2010 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER BLACK, PARAA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/03/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012475 | 30/03/2010 | 105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/03/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.02550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA, NOPERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/03/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETTI E TONER, PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA CONTA FISCAL N§001283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/03/2010 | 326.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/03/2010 | 1147.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2010 | 3927.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0012831 | 30/03/2010 | 295.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, CARTUCHOS HPBLACK E COLLOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0012858 | 30/03/2010 | 80.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E TROCA DE CILINDRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0012882 | 30/03/2010 | 160.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA L. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER COMP.1610 SANSUG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/03/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/03/2010 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO -ADIAMENTOPREGAO N7001/10, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO,DIA 31/03/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§112672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0013013 | 30/03/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/03/2010 | 459.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (TRANSPORTES DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/03/2010 | 344.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (OUTRAS ENTIDADES - TRANSPORTES DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/03/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0011991 | 30/03/2010 | 3850.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0012467 | 30/03/2010 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS 13KG, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/03/2010 | 464.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/03/2010 | 32656.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/03/2010 | 426.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (MERCADO PUBLICOMATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/03/2010 | 826.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (MERCADO PUBLICO E OUTROS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/03/2010 | 4860.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA (CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/03/2010 | 460.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/03/2010 | 190.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS; AUDITORIA DA SECRETARIA DE CULTURA; CLUBE MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/03/2010 | 5200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS DOLFINBISTRO PARIS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§00038401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/03/2010 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 31/03/2010 | 300.06 | 56598527000114 | AUTO POSTO ZANETI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA ACH8524, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FERAL DE FOZ DO IGUACU, CONFORME CUPOM FISCALN§132889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/03/2010 | 299.94 | 09160226001449 | STOPETROLEO S.A-COM.DE DERIV.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA PLACA ACH8524, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU, CONFORME CUPOM FISCAL N§061462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/03/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERACAO283.142-2, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/03/2010 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 31/03/2010 | 7.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADC.CH, NA CONTA DA RECEITA PROPRIA/4970-0, DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 31/03/2010 | 2743.32 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00038, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLO0AMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: A SRA. MARIA DO SOCORROPAZ DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA FAV- FUNDACAO ALTINO VENTIRUA, CONFORME DECLARCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. LIONEL JUVINO DA SILVVA, M¦IVONE LIMADALVANETE PEREIRA, MANOEL PEDRO E SEVERINO VALENTIN, PARA ATENDIMENTO HOSP.GEN.EDSON RAMALHO E NAPOLEO LAUREANO, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2010 | 304.89 | 04161074000160 | AUTO POSTO SOUZA & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, DE FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME CUPOM FISCAL N§046114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 02/04/2010 | 250.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOF1361, NQJ5790, MOE4132), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/04/2010 | 288.88 | 01016321000147 | PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, DE FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME CUPOM FISCAL DEN§048688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/04/2010 | 299.99 | 02306229000184 | POSTO FAISAO II SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, DE FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME CUPOM FISCAL DEN§000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 04/04/2010 | 200.01 | 03038811000170 | POSTO ALBELANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME CUPOM FISCAL DEN§022801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 05/04/2010 | 1278.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIA€AO - ESPORTIVA QUEIMADENSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 05/04/2010 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, NO PERIODO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO ESTADUAL, CONFORME LEIN§199/2010, (2¦ PARCELA 2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 05/04/2010 | 1986.32 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO DO CONTRATO DO SEGURO APOLICE N§400473419, VEICULO FORD/TRANSIT FURGAO DE PLACA N§NOH3820 DA SECRETARIA DE SAUDE (3¦ PARCELA-3/4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 05/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. OTAVIO EMILIANO ALVES, MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTONO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA E NA CLINICA CLINEPA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 05/04/2010 | 1986.32 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO DO CONTRATO DO SEGURO APOLICE N§400473419, VEICULO FORD/TRANSIT FURGAO DE PLACA N§NOH3820 DA SECRETARIA DE SAUDE (3¦ PARCELA-3/4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 06/04/2010 | 1800.00 | 00016129024487 | NATANAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE ARTEROPLASTIA TOTAL DO MEMBRO INFERIORPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 06/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. OTAVIO EMILIANO ALVES, JOSE BARBOSA DE SOUSA E MARIA JULIA DA CONCEI€ÇO, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: O SR. MANOEL DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 06/04/2010 | 1450.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 07/04/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 07/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. IRENE MARIA DA CONCEICAO, SEVERINO VALENTIN DE ARAUJO, ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS,PARA ATENDIMENTO NO CDC E NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 07/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: O SR. MANOEL DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/04/2010 | 214.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQJ5790PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JOSE GOMES BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/04/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SOLICITAR DOCUMENTACOES PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/04/2010 | 397.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO-2010, DO ONIBUS DEPLACA MOF-1361PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/04/2010 | 50.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0013293 | 08/04/2010 | 47274.44 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO GRANITCO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO LIGEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO C.CONVITE N§00004/2010 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000029. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013528 | 09/04/2010 | 17357.51 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TAIS COMO, OLEO DIESEL B3 E GASOLINA ESPECIAL C, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORDOM2649; CACAMBA MNI5409; MOTONPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0013358 | 09/04/2010 | 12480.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 39(TRINTA E NOVE) ARMARIOS EMACO 2 PORTAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§000219. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0013366 | 09/04/2010 | 14270.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 36(TRINTA E NOVE) ARMARIOS EMACO 2 PORTAS E 10(DEZ) MIMIOGRAFOS A ALCOOL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013510 | 09/04/2010 | 14249.17 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B3 INTERIOR MARCADO E GASOLINA ESPECIAL, PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081; UNO NPR7147; MOTONPR7217; TOPIC MNR0948; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013561 | 09/04/2010 | 3682.95 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE,(IPANEMA MNB2885; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/04/2010 | 27271.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 25¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 09/04/2010 | 1276.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11/50(DECIMA PRIMEIRA), PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTEDOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/04/2010 | 2444.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11/200 (DECIMA PRIMEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 09/04/2010 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/04/2010 | 6196.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NA COTA DO DIA 09/04/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013544 | 09/04/2010 | 122.42 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 09/04/2010 | 1049.52 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPDAGEM, PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENA A FOZ DO IGUACU/PR, COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS QUE FOI DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. (RAFAEL BONIFACIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/04/2010 | 1049.52 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EMVIAGEM A FOZ DO IGUACU/PR, COM A FINALIDADEDE PEGAR O ONIBUS QUE FOI DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, (MARCOS SABINO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MANOEL IDELFONSO, EXPEDITO FRASAO, JOSE BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.EDSON RAMALHO, NO NACC-PB E NO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/04/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DE ABRIL DE2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013501 | 09/04/2010 | 7596.35 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALC COM TECHRON PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013552 | 09/04/2010 | 5772.46 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL BE INTERIOR MARCADO E GASOLINA ESPECIAL C, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AOSPOSTOS DO PSF (MICROONIBUS OE0190;UNO MOM0435UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0018171 | 09/04/2010 | 3682.95 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, (IPANUMA MNB2885; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0018180 | 09/04/2010 | 5772.46 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL BE INTERIOR MARCADO E GASOLINA ESPECIAL C, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AOSPOSTOS DO PSF (MICROONIBUS OE0190/ UNO MOM0435UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/04/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/04/2010 | 200.00 | 00002092793462 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003889283446 | MARLENE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SE PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/04/2010 | 100.00 | 00045111200487 | SEVERINO DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR UMA PASSAGEM PARA BAHIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 09/04/2010 | 300.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 09/04/2010 | 270.00 | 00078524822791 | ELIAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013536 | 09/04/2010 | 845.12 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (UNO NPR7127),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/04/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/04/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/04/2010 | 200.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DOIS MESESDE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 12/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA ESEVERINO BORGES DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NAAACD, E NA FAV., CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.SEVERINA ARLINDA, MARIA DAS NEVES BEZERRA, MARIA DAS GRACAS E ALEX CABRAL,PARA ATENDIMENTO NO INST.HEM.E HEMO; DR.ADEMAR BENEVIDES E HOSP.EDSON RAMALHO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0013617 | 12/04/2010 | 406.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCOES DE:(ALVARAS; TALOES DE NOTAS AVULSA, SERVICO DE ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS)SCAIS AVULSA, ENCADERNACOESE COPIAS XEROGRAFICAS), PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/04/2010 | 215.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N§ 098.2010.148-0 EM ANEXO, (3¦ PARCELA DE3/6), EM DECORRENCIA DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/04/2010 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NA COTA DO DIA 12/04/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0013625 | 12/04/2010 | 658.64 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE: (CERTIFICADOS; FOLDERS, COPIAS XEROGRAFICAS), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0013609 | 12/04/2010 | 10027.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LAMPADAS FLUORESCENTE, LUMINARIA, BRACO P/LUMINARIA, LAMPADAS VAPOR DE SODIO, REATORES VAPOR DE SODIO, RELE, BASE P/RELE), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§029284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/04/2010 | 2580.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CACAMBA MNY5409), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/04/2010 | 194.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE/12761-2, NA COTA DO DIA 13/04/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/04/2010 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: EROTILDES LUIZ, ROSILDA MARIA E KLEBER ROBERTO, PARA ATENDIMENTO NA FAV E NO IMIP., CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.MARIA JOSE GOMES BARBOSA, SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO E ROQUEVICTOR DA SILVAPARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/04/2010 | 600.00 | 00065940261434 | LUIZ CARLOS VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00022004343400 | GENILDA DE ARRUDA V. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/04/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENDAC, DIA 13/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/04/2010 | 240.00 | 00004376304476 | ELIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/04/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/04/2010 | 150.00 | 00003666589480 | JOSINETE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/04/2010 | 100.00 | 00015234013898 | JOSE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/04/2010 | 150.00 | 00062593218720 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/04/2010 | 250.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE QUEIMADAS NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES E CONFERENCIA ESTADUAL DE HABITACAO, NO ESPACO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000422009 | 0013820 | 14/04/2010 | 3057.95 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO ESF ( GELADEIRAS, ESTUFAS, TENSIOMETROS, BALANCA PEDIATRICA, BALANCA ANTROPOMETRICA, FOCO GENOCOLOGICO, OTOSCOPIO E DETECTOR FETAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000422009 | 0013838 | 14/04/2010 | 1869.50 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (ANALIZADOR DE BIOQUIMICA, MICROSCOPIO BINOCULAR, MACRO CENTRIFUGA, APARELHO DE INFRA VERMELHO, ELETROESTIMULADOR, APARELHO DE ULTRA SOM, ASPIRADOR CIRURGICO, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO DE MACEDOMOURA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 14/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES AS SRA.SONIA MARIA GOMES MONTEIRO, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO HOSPITALAR GEN.EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 14/04/2010 | 8.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ADC.CH NA CONTA FMS-17704-0CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/04/2010 | 150.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE QUEIMADAS NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO ESPACO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/04/2010 | 15.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO MDE/17081-X, NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0013846 | 14/04/2010 | 16350.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA), NESASP/COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000223. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0013854 | 14/04/2010 | 22350.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA QUADRO EM BLOCO E FORMICA COR BRANCA), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000284. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 14/04/2010 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA CAPACITACAO PARA O PROGRAMA PROINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013935 | 15/04/2010 | 5235.34 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO, GRAXA MAREAK,HAVOLINE SJ, UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013927 | 15/04/2010 | 2243.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO, GRAXA MAREAK,HAVOLINE SJ, UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: GEORGE ALVES PEREIRA E RAFAELA GOMES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO IMIP-INST.DE MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA E NA FAV-FUND.ALTINO VENTURA, CONF.DECLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. EDNALDO MARTINS, JOSE BARBOSA, MARIA JOSE GOMES E JOSEFA GALDINO, PARA ATENDIMENTONO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 15/04/2010 | 588.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMP/DESCARBONIZACAO, LIMP DO SISTEMA DE ARREFEC, LIMPEZAPOR ULTRASOM, NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNO NPR7057), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0049674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 15/04/2010 | 812.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPR7057/PB,(BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, VELA DE IGNICAO, ROLAMENTO, CORREIADENTADA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFLU, FILTRO DE OLEO, OLEO SEMI-SINTETICO, CORREIA TRANSMI E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000005434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 15/04/2010 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOF1361; NQJ5790; JKH7033)CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 15/04/2010 | 100.00 | 00001611603447 | TIAGO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 15/04/2010 | 150.00 | 00076063321420 | MARCOS ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/04/2010 | 500.00 | 00008078482477 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/04/2010 | 400.00 | 00045118116449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0013943 | 15/04/2010 | 3500.90 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO, GRAXA MAREAK,HAVOLINE SJ, UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/04/2010 | 192.79 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE BARRAGEM, NO SITIO MACACOS NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 16/04/2010 | 150.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 16/04/2010 | 190.00 | 00005909131400 | LENILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES CARDIOLOGICO NO MENOR ADEVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, POIS O MESMO TEM CARDIOPATIA GRAVE, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 16/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. SEVERINA ARLINDA BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 16/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE,COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTE: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA,PARA RECEBER MEDICAMENTO POS-TRANSPLANTE NA FARMACIA DE PERNAMBUCO-UNIDADE AGRESTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 16/04/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM JOSE BARBOSA PONTES (CHEFE SEAUD-PB) E ENTREGAR A DOCUMENTACAO SOLICITADA PELA SEAUD, NO NUCLEO ESTADUAL NA PARAIBA, DIA 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 16/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA ONETE LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 17/04/2010 | 1440.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 17/04/2010 | 248.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 17/04/2010 | 65.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010, (3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 17/04/2010 | 143.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 17/04/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 19/04/2010 | 520.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§02621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 19/04/2010 | 415.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/04/2010 | 314.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM-110.306-7, NA COTA DO DIA 19/04/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/04/2010 | 14.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17.627-3, NACOTA DO DIA 19/04/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 19/04/2010 | 310.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 19/04/2010 | 290.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 19/04/2010 | 84.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 19/04/2010 | 100.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/04/2010 | 200.00 | 00000930162471 | ERINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOIS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/04/2010 | 100.00 | 00008280058770 | ANA LUCIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 19/04/2010 | 230.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/04/2010 | 390.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, PARA ATENDIMENTO NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DO ESTADO DA PARAIBA-NACC-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/04/2010 | 2600.00 | 00083614095720 | MARIA LUCIA AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO, PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLESO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/04/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/04/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/04/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/04/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/04/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/04/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/04/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/04/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/04/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/04/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/04/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/04/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/04/2010 | 400.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO N§720-A - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/04/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/04/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/04/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 20/04/2010 | 300.00 | 00004947224444 | DANIEL CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO N§108 - CENTRO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/04/2010 | 70.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/04/2010 | 110.00 | 00002535710730 | ANA LUCIO DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 20/04/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 20/04/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/04/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/04/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 20/04/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 20/04/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 20/04/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/04/2010 | 322577.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR POLIVALENTE;REG.ENSINO N.II; REG.ENSINO N.I; AUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTE DE ENSINO; PROF. FUNDAMENTAL 2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/04/2010 | 585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENSINO N.II; REG.ENSINO N.I; AUXILIAR DE ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTEDE ENSINO; PROF.ENS.FUNDAMENTAL 2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/04/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUXILIAR DE ENSINO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/04/2010 | 936.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/04/2010 | 55746.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENSINO N.II; REG.ENSINO N.I; AUX.DE ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTE DE ENSINO; PROF.ENSINO FUND.2¦F; ORIENTADOR ESC.E SUP.ESC.), RELATIVO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/04/2010 | 124783.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO ( ZELADORES), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/04/2010 | 333.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/04/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/04/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/04/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/04/2010 | 21736.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/04/2010 | 5873.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/04/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/04/2010 | 1027.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 20/04/2010 | 648.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES E AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/04/2010 | 944.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110.306-7, NA COTA DO DIA 20/04/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/04/2010 | 5973.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/04/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/04/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOS PROCESSOSN§098.2004.001.112-8 E 098.2009.001.109-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, (1/3 -PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/04/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/04/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002039,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/04/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/04/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO, (EXISTEM DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 20/04/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/04/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/04/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 21/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 21/04/2010 | 435.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0014869 | 22/04/2010 | 112.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM HUBMSTCH 03 PORTAS, CABO USB, MOUSE OPTICO, CABO USB PARALELO, PARA O SETOR DE LICITACOES, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000002552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0014877 | 22/04/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/04/2010 | 129.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111.150-7/FUNDO ESPECIAL, DIA 22/04/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/04/2010 | 200.00 | 00044175442472 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/04/2010 | 100.00 | 00004794172451 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/04/2010 | 150.00 | 00004286005496 | CACILDA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/04/2010 | 800.00 | 00002672181411 | FLAVIO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE,COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE: GEORGE ALVES PEREIRA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDOFIGUEIRA-IMIP, ONDE ESTEVE INTERNADO NO PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE,COM FINALIDADE DE LIVAR PACIENTE: SEVERINO BORGES DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA -FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0015008 | 23/04/2010 | 2113.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA, (TV 14P SANSUNG; APARELHO DE DVD; AR CONDICIONADO; BEBEDOURO ELETRONIC), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000157. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0015016 | 23/04/2010 | 2176.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE - SEDE DO NASF, (KIT TELASUL TRIPLO; ARCONDICIONADO 7500; LIQUIDIFICADOR ASTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0015024 | 23/04/2010 | 3088.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE - PSF, (LIQUIDIFICADOR ASTRO; VENTILADOR MESA 30CM; ARCONDICIONADO 7500; REFRIGERADOR 310LT BCO),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 23/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE,COM FINALIDADE DE LIVAR PACIENTE: SAMARA LEANDRO BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE -AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 23/04/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.ANTONIO ALMEIDA, BRUNO LOPES, RODRIGO BARBOSA, ODILON HENRIQUE, SEVERINO AGOSTINHO P/ATEND.N ECOCLINICA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 23/04/2010 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM NO EVENTO DAI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DIA 15/04/2010 NA BLITZ SHOWS E EVENTOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 23/04/2010 | 100.00 | 00026258439420 | EUCLIMAR ANSELMO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0014966 | 23/04/2010 | 129.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO DE SOM FM C/CD, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0014974 | 23/04/2010 | 238.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 23/04/2010 | 1080.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS EVENTOS (PROJETO SEXTAS CULTURAIS) REALIZADO NOCLUBE SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/04/2010 | 177.96 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO AGUAS ESTADO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DEANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA (POCO TUBULAR- ABASTECIMENTO COMUNITARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0014982 | 23/04/2010 | 1187.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CEMITERIO PUBLICO), (CONJUNTO ESTOFADO; CAMA SOLTEIRO E COLCHAO D33 78X14), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000154. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0014991 | 23/04/2010 | 1037.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIQUIDIFICADORASTRO; KIT TRIPLO TELA SUL; TV 14P SANSUNG), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014958 | 23/04/2010 | 89512.50 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVESDE CARRO PIPA EM TODO O MUNICIPIO DE QUEIMA DAS, NO PERIODO DE 09/04/2010 a 22/04/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 24/04/2010 | 11.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 26/04/2010 | 94.89 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 26/04/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITUCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0015105 | 26/04/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 26/04/2010 | 95.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CABO P/IMPRESSORA; CONECTOR RJ45; PLACA DE REDE ENCORE; PLACA MULTISERIAL; DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS.ANTONIO FRANCISCO PEQUENO, FRANCISCA MARIA DE MELO E SEVERINO AGOSTINHO RODRIGUES,PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA DAS DORES DA CONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE,COM FINALIDADE DE LIVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ, TATIANE KELLY, CAIO CESAR, LARISSA FERNANDA, PARA ATENDIMENTO NA FAV E NO INST.MEDICINA FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES POS TRANSPLANTE NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0015661 | 27/04/2010 | 2400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM; E CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 27/04/2010 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (CAPS), RELATIVO AO MESES DE MARCO EABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/04/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALI DADE DE LEVAR PACIENTES:EROTILDES LUIS DE MOURA E O SR. SEVERINO BORGES DESOUZA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/04/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE NALDO DE ANDRADE E JOSE MARQUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 27/04/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF RUA NOVA),RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/04/2010 | 6912.40 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0015873 | 27/04/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0015881 | 27/04/2010 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0015890 | 27/04/2010 | 441.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§009125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 27/04/2010 | 1305.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 27/04/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/04/2010 | 50.00 | 00092967973491 | JOSEFA NEUZA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE ESCOLHER INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DIA 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/04/2010 | 80.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE ESCOLHER INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROJOVEMADOLESCENTE, DIA 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/04/2010 | 200.00 | 00008167260437 | EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/04/2010 | 200.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015725 | 27/04/2010 | 1510.27 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000871, 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 27/04/2010 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0015911 | 27/04/2010 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§009127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 27/04/2010 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 27/04/2010 | 6402.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 27/04/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/04/2010 | 2538.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DEN§00142.2009.02313006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/04/2010 | 3745.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO, CONFORME PROCESSOO JUDICIAL DEN§00794.2008.02313000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/04/2010 | 464.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO RECLAMACAO TRABALHISTA N§01114.2005.008.13.00-0-MANDADO DE SEQUESTRO 55/2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM/110306-7 E TRANSFERIDO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 27/04/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE ABRIL/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/04/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/04/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 27/04/2010 | 3101.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 27/04/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (ABRIL DE2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 27/04/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 27/04/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 27/04/2010 | 240.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/04/2010 | 640.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DUAS DIARIA, PARA DESLOCAMENTOA BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR OMINISTERIO DO TURISMO E AGRICULTURA, PARA AQUISICAO DE VERBAS, DIA 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 27/04/2010 | 614.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010, (3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 27/04/2010 | 1200.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0015920 | 27/04/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 27/04/2010 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPALE E OUTRO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 27/04/2010 | 510.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 27/04/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 27/04/2010 | 15686.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE ABREIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 27/04/2010 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 27/04/2010 | 2619.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/04/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 27/04/2010 | 220.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTPS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 27/04/2010 | 1086.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/04/2010 | 4657.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/04/2010 | 4933.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/04/2010 | 3184.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015199 | 27/04/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ DE 2010, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB CONFORME NOTA FISCAL N§02688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015202 | 27/04/2010 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SEDE DO MUNICIPIO/CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS KGM2636PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§02673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015211 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02685. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015229 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02684.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015237 | 27/04/2010 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE/2010, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA MMQ-2125/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02691.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015245 | 27/04/2010 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02687, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015253 | 27/04/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,VEICULOMICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02683. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015261 | 27/04/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02689. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015270 | 27/04/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02672.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015288 | 27/04/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS MUH-4308PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§02680. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015296 | 27/04/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES ABRIL/10,CONF.NF.N§02677.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015300 | 27/04/2010 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPOONIBUS KGH6551PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015318 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02690. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015326 | 27/04/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§02669, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015334 | 27/04/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL N§02679. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015342 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, EMVEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02681.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015351 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02686.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015369 | 27/04/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,VEICULOONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02682. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015377 | 27/04/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE/2010,VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, COFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02678, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015385 | 27/04/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02674,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015393 | 27/04/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNICIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, EM ABRIL DE/2010, ONIBUS MMT3106-PB, N.FISCAL N§02667.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015407 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCROMINACAO NA NOTA FISCAL N§02652. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015415 | 27/04/2010 | 900.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02656. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015423 | 27/04/2010 | 1350.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02658. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015431 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, EMVEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02664.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015440 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N.02654.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015458 | 27/04/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02659.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015466 | 27/04/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02665.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015474 | 27/04/2010 | 1780.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010,EM VEICULO ONIBUS CDR1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02666. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015482 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02663. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015491 | 27/04/2010 | 1250.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02657. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015504 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02655.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015512 | 27/04/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02651. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015521 | 27/04/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N§02662.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015539 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02705.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015547 | 27/04/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE/2010, VEICULO ONIBUS HVJ 4193-PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§02676. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015555 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02661.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015563 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02660.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0015598 | 27/04/2010 | 35273.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE E MALHAS PARA FARDAMENTO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/04/2010 | 50.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVETNO SOBRE CONSTRUCAO DE CRECHES(PROINFANCIA), DIA 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015733 | 27/04/2010 | 8770.53 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PRE-ESCOLA; CRECHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000869/000870, (REC.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015741 | 27/04/2010 | 37338.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PRE-ESCOLA; CRECHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000869/000870.(REC.MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015750 | 27/04/2010 | 11141.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000867/000868 (REC. MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0015938 | 27/04/2010 | 2772.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 88 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 27/04/2010 | 3588.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHESE OUTROS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 27/04/2010 | 902.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FORD OM-2647,DOS ANOS DE:2005, 2006, 2007, 2008, 2009E 2010, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 27/04/2010 | 31966.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 27/04/2010 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 27/04/2010 | 430.00 | 00043431003400 | ANTONIO EUSEBIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA, NO PERCURSO ENTRE OS SITIOS ZUMBI E LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0015814 | 27/04/2010 | 3850.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0015903 | 27/04/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 27/04/2010 | 747.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAOS, (MERCADO PUBLICO E OUTROS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 27/04/2010 | 7534.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA (CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 27/04/2010 | 27490.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/04/2010 | 54.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/04/2010 | 22427.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 27/04/2010 | 14475.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO-EIP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 27/04/2010 | 157.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 27/04/2010 | 1257.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 27/04/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/04/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/04/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/04/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/04/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/04/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/04/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/04/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 28/04/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/04/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PETI), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 28/04/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/04/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 28/04/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/04/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 28/04/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/04/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 28/04/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/04/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 28/04/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/04/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(ELETIVO)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/04/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/04/2010 | 24615.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/04/2010 | 5415.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 28/04/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/04/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/04/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 28/04/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/04/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, (FNS/BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/04/2010 | 8406.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, ( COMPLEMENTO - FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/04/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/04/2010 | 2584.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ( AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/04/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/04/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 28/04/2010 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/04/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/04/2010 | 58789.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/04/2010 | 216.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/04/2010 | 10213.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ( AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/04/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/04/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 29/04/2010 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/04/2010 | 3060.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/04/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 29/04/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/04/2010 | 2754.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/04/2010 | 605.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 29/04/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/04/2010 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/04/2010 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/04/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/04/2010 | 281.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 29/04/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/04/2010 | 28897.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/04/2010 | 108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRE),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/04/2010 | 5005.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.DA SECRE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/04/2010 | 19886.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/04/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/04/2010 | 3386.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 29/04/2010 | 237.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.DA SECRE, E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/04/2010 | 1266.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/04/2010 | 221.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/04/2010 | 16978.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/04/2010 | 3735.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 29/04/2010 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/04/2010 | 24120.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/04/2010 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/04/2010 | 4221.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/04/2010 | 110075.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/04/2010 | 24216.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 29/04/2010 | 216.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/04/2010 | 917.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/04/2010 | 160.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/04/2010 | 1048.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/04/2010 | 230.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 29/04/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/04/2010 | 13106.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/04/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/04/2010 | 2293.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/04/2010 | 31263.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/04/2010 | 6878.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 29/04/2010 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/04/2010 | 1254.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008; 13§ SARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/08,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), CONFORMEACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/04/2010 | 2449.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008; 13§ SARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/08,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/04/2010 | 2075.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/04/2010 | 353.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008; 13§ SARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/08,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME ACORDO JUDICIAL(1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 29/04/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.ADM.SEC; PROFISSIONAIS DA SAUDE; P.S.F;SAUDE BUCAL), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEDEZ/08; 13§SAL/08 E SAL.FAMILIA/08, (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/04/2010 | 5206.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008; 13§ SARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/08,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), PAGAMENTO PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/04/2010 | 431.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), PAGAMENTO PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 29/04/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO DEZ/08; 13§SAL/2008 ESAL.FAM.DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/04/2010 | 12300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/04/2010 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/04/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/04/2010 | 19100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/04/2010 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/04/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/04/2010 | 2046.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/04/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/04/2010 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/04/2010 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 29/04/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTER. PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/04/2010 | 25400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/04/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/04/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 29/04/2010 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/04/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2008 E 13¦ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/04/2010 | 6682.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIODE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS DEMITIDOS E APOSENTADOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 29/04/2010 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DEDEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO; EDUCACAO; DEMITIDOS EAPOSENTADOS; CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/04/2010 | 79768.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/04/2010 | 17549.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 29/04/2010 | 366.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/04/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR EJA), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/04/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 29/04/2010 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR EJA), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/04/2010 | 8840.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/04/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/04/2010 | 1547.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/04/2010 | 56144.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/04/2010 | 135.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/04/2010 | 9809.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 29/04/2010 | 306.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES E SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/04/2010 | 27285.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/04/2010 | 6002.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 29/04/2010 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/04/2010 | 17100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/04/2010 | 3762.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/04/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/04/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/04/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 29/04/2010 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/04/2010 | 32368.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIODE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS PROFESSORES EFETIVOS(PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; REGENTE ENSINO; PROF.FUND.2¦F; PSICOLOGO ESC.; SUP.ESCOLAR E ORIENT.ESC.,CONFORME ACORDO JUDICIAL (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/04/2010 | 1375.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTO DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOSPROFESSORES EFETIVOS(PROF.POLIV; REG. ENS.N.IREG.ENS.N.II; AUX.ENS.; REG.ENSINO; PROF.FUND2¦F; PSICO.ESC.; SUPERV. ESCOLAR E ORIENTADORESCOLAR), CONFORME ACORDO JUDICIAL (1¦PARCELADE 1/8 - COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 29/04/2010 | 378.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS (PORF.POLIV; REG.ENS.N.IREG.ENS.N.II; AUX.ENS.; REG.ENS.; PRO.FUND.2¦FASE; PSICOL.ESCOLAR; SUPERV.ESCOLAR; ORIENTADOR ESCOLAR), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 29/04/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS (PORF.POLIV; REG.ENS.N.IREG.ENS.N.II; AUX.ENS.; REG.ENS.; PRO.FUND.2¦FASE; PSICOL.ESCOLAR; SUPERV.ESCOLAR; ORIENTADOR ESCOLAR), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8 - COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/04/2010 | 209.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/04/2010 | 140.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (1¦ PARCELA DE 1/8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/04/2010 | 170.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2008; 13§ SALARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO DE2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), CONFORME ACORDO JUDICIAL (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/04/2010 | 12926.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIODE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), CONFORME ACORDO JUDICIAL(1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 29/04/2010 | 306.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), CONFORME ACORDO JUDICIAL, (DEZ/2008; 13§SAL/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZ/2008), (1¦ PARCELA DE 1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/04/2010 | 9300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/04/2010 | 9200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/04/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/04/2010 | 235.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0017663 | 30/04/2010 | 45406.75 | 00452720000198 | BR TECH CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (CAMINHAO COMPACT.LIXO CAPAC.15M3; CAMINHAO COMPACT. LIXO C/7M3; CAMINHAO BASCULANTE CAPAC.6M3, CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA C/6M3; RETROESCAVADEIRA 4X4 C/PESO OP.MINIMO 6000KG), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/04/2010 | 586.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/04/2010 | 190.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS; AUDITORIA DA SECRETARIA DE CULTURA; CLUBE MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/04/2010 | 4171.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES; SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/04/2010 | 2293.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO, (TRASNPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/04/2010 | 3393.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NA COTA DO DIA 30/03/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/04/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO/283.142-2, NO DIA 30/03/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/04/2010 | 7606.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 03 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 3/60), CON FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/04/2010 | 30426.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 03 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 3/240), CON FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/04/2010 | 708.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.000.998-2, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM ANEXO, (1¦ PARCELA DE 1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/04/2010 | 708.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.000.996-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM ANEXO, (1¦ PARCELA DE 1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/04/2010 | 708.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N7098.2008.000.997-64, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM ANEXO, (1¦ PARCELA DE 1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/04/2010 | 708.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.000.995-8, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM ANEXO, (1¦ PARCELA DE 1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/04/2010 | 1420.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.001.399-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,( PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/04/2010 | 290.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.001.420-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,(PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/04/2010 | 249.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.001.343-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,(PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/04/2010 | 400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.860-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,(PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 30/04/2010 | 850.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DOS PROCESSOS N§098.2008.000.420-6995-8; 098.2008.000.996-6; 098.2008.000.998-2 E 098.2008.000.997-4, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM ANEXO. (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 30/04/2010 | 12.45 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.001.343-0 EM ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 30/04/2010 | 14.52 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.001.420-6 EM ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 30/04/2010 | 71.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIO ADVOCATICIOIS DO PROCESSO DE N7098.2009.001.399-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/04/2010 | 11521.11 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME PLANINHA EM ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 30/04/2010 | 20.00 | 00005233678489 | HELLEN MARIA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATIIOIS DO PROCESSO DE N§098.2009.000.860-2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 30/04/2010 | 389.74 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE N§098.2010.000.324-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 30/04/2010 | 58.78 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIO ADVOCATICIOIS DO PROCESSO DE N§098.2009.000.332-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/04/2010 | 1175.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.332-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,(PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0017914 | 30/04/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000660, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/04/2010 | 604.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO DESTA CIDADE, RELATIVO A PROCURACAO, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/04/2010 | 1382.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/04/2010 | 353.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/04/2010 | 330.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS (OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/04/2010 | 3601.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0017876 | 30/04/2010 | 3600.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0017884 | 30/04/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/04/2010 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/04/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.02703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0017868 | 30/04/2010 | 800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 ATAUDES POPULAR, (ADULTO ECRIANCA) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000156, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/04/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, NO PERIODO DE MARCOA DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02696, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/04/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, TENDO INICIO EM MARCO E TERMINOEM DEZEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02701,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/04/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, NO PERIODO DE MARCO ADEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02694, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/04/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITDOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAL DESIDRATADOS, TENDO INICIO EM 01/02/2010 E TERMINO EM 31/12/2010, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02698, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM INICIO EM MARCO E TERMINO EM AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, TENDO INICIO EM MARCO E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02695, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA ETECNICA CIRCENSE, NO PROGRAMA PROJOVEM, COM INICIO EM MARCO E TERMINO EM ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02650, PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/04/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, TENDO INICIO EM MARCO E TERMINO EM DEZEMBRO/ 2010, PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA CRASCONFORME CONTRATO FIRMADO, E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02693, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/04/2010 | 65.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS; A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E O SOPAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/04/2010 | 2028.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE; PSFS; UNIDADE MISTA; CAPS E OUTROS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/04/2010 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2010,(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/04/2010 | 3260.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00046, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/05/2010 | 1302.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, PARA SRA. ELIZABETH MARIA SOUSA DA SECRETARIADE SAUDE (PACOTE CONASEMS NO PERIODO DE 24 A29/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 03/05/2010 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O XXVI CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ ENAO-VIOLENCIA EM GRAMADO DA SRA. ELIZABETH MARIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/05/2010 | 265.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DERADIOLOGICOS(ENAMA OPACO), POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 03/05/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORADA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 03/05/2010 | 383.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CART.TONER AL1000, CIL AL1000,LAMI LIMP XD-100, PS CLUTCH REG., DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/05/2010 | 1986.32 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO DO CONTRATO DO SEGURO APOLICE N§400473419, VEICULO FORD/TRANSIT FURGAO DE PLACA N§NOH3820 DA SECRETARIA DE SAUDE (4¦ PARCELA-4/4), (ULTIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 03/05/2010 | 420.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0018333 | 03/05/2010 | 4877.88 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EDILZA CORDEIRO DA SILVA, DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MANOEL PEDRO DA SILVA E JOSE NALDO DE ANDRADEPARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 03/05/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/05/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 03/05/2010 | 616.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETTI D COPIA, CIL. 20W, LAMI LIMP, REVELADOR D-COPIA E TONER XD100DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DEVIGENCIA DO PRESENTE CONVENIO, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE,CONVENIO N§155/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 03/05/2010 | 112.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV.XD100 E TONNER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/05/2010 | 1278.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019321 | 04/05/2010 | 339.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019364 | 04/05/2010 | 272.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0018406 | 04/05/2010 | 57.18 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019356 | 04/05/2010 | 360.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0018414 | 04/05/2010 | 311.70 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS AVULSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 04/05/2010 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 04/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0018422 | 04/05/2010 | 421.58 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS SEROGRAFICAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019348 | 04/05/2010 | 947.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 04/05/2010 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO E LIMPEZA POR ULTRASOM,NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO-NPR7117/PB), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N70050025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 04/05/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPR7117/PB,(BRACADEIRA, FILTROOLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SEMI-SINTETICOELEMENTO FILTRA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000005823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005582361464 | MARICELIA VIDAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE COLESTECTOMIA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0018392 | 04/05/2010 | 640.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 04/05/2010 | 400.00 | 00085437794487 | ELZA TAVARES DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASHOSPITALERES, ENQUANTO ESTEVE INTERNADO NO HOSPITAL PEDRO I, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 04/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES JOAO BATISTA DE MELO, M¦DAS NEVES, LAINE CRISTINA, SEVERINA M¦ E ANTONIO FRANCISCO, PARA ATENDIMENTO NO EDSON RAMALHO, DR.WERTON, CLINEPA E NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLAR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 04/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALI DADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA PERPETUA TRI GUEIRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALPORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 04/05/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF DA RUA NOVA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019330 | 04/05/2010 | 339.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 04/05/2010 | 813.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 05/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA ONETE LOPES DOS SANTOS E TERESINHA FRANCISCA DA CONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0018473 | 05/05/2010 | 46046.31 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO GRANITCO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO LIGEIRO E URBANIZACAO DA RUAEUNICE RIBEIRO ACESSO A BR 104 NA SAIDA PARACAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000030, C/CONVITE N§00004/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 05/05/2010 | 150.00 | 00001920298436 | MARISARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE DESPORTO, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE ESPORTES -FASE ESTADUAL, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 06/05/2010 | 7440.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS, DESTINADO AO DIA DAS MAES NA ACAO GLOBAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 06/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA JOSE GOMES, EDILZA CORDEIRO E EDNALDO MARTINS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 06/05/2010 | 155.00 | 00006338926459 | RITA DE CASSIA DO REGO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 06/05/2010 | 200.00 | 00002569430447 | ANTONIO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 06/05/2010 | 300.00 | 00069132429487 | LINDOVAL PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DE QUADRIL, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 06/05/2010 | 13.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CFM/17.627-3,NO DIA 06/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018503 | 06/05/2010 | 882.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§ 00043517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 06/05/2010 | 22.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 07/05/2010 | 925.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018686 | 07/05/2010 | 13761.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL BE, GASOLINA ESPECIAL,/PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS MMO1081, UNO NPR7147, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948, ONIBUS MOE4132, ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0018694 | 07/05/2010 | 2820.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) ESTANTE DE ACO NACOR CINZA MEDINDO 1,98M DE ALTURA X 0,93M DELARGURA X 0,27M DE PROFUNDIDADE COM 06 BANDEJAS COM REFORCO CHAPA 26 NA BANDEJA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012258 E RELACAO DAS ESCOLAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018708 | 07/05/2010 | 3572.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§006000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 07/05/2010 | 1970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§0982009.000.276-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 07/05/2010 | 215.80 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE N§098.2010.000.148-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, (4¦ PARCELA DE 4/6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 07/05/2010 | 98.50 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIO ADVOCATICIOIS DO PROCESSO DE N§098.2009.000.276-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018660 | 07/05/2010 | 112.42 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018651 | 07/05/2010 | 783.31 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (UNO NPR7127),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 07/05/2010 | 300.00 | 00009461662424 | RAFAELA DE LUNA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 07/05/2010 | 225.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AVEICULO DA SECRETARIA DE SAUE (TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 07/05/2010 | 510.00 | 00013606425449 | GIVALDO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE HIDROCELE BILATERAL, CONFORME SOLICITACAO DO DR. FLAVIO ROBERTO CRM 3242, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018627 | 07/05/2010 | 5219.29 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA MNB2885, SEVEIRO MNK0361, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018635 | 07/05/2010 | 7630.36 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOS VEICULOS (KOMBI MOF3811,KOMBI JKH7033GOL BRANCO MMY3751, MOTO MNJ7327, UNO NPR7057MOTO NPR7177, UNO NPR7117, MOTO NPR7227, MOTONOJ5790, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018678 | 07/05/2010 | 5741.15 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, UNO MOM0445, FORD.TRANSIT), DESTINADO AOS POSTOS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 07/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA JOSE GOMES BARBOSA E JOSE ANTONIO FILHOPARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 07/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALI DADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA, PARA ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO-PROCAPE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018643 | 07/05/2010 | 15452.81 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: DIESEL B3, GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS (UNO NPR7107, PATROL, CAMINHAO FORD OM2649, CACAMBA MNI5409, MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0018716 | 07/05/2010 | 85932.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVESDE CARRO PIPA EM TODO O MUNICIPIO DE QUEIMA DAS, NO PERIODO DE 23/04/2010 a 06/05/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019429 | 10/05/2010 | 89.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019453 | 10/05/2010 | 445.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019461 | 10/05/2010 | 445.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019470 | 10/05/2010 | 445.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019488 | 10/05/2010 | 445.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019445 | 10/05/2010 | 890.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES SEVERINA ARLINDA BARBOSA, SERGIO SILVA, ANTONIO MARCIO, SEVERINO VALENTIM, P/ATENDIMENTO NO INST.HEMAT.HEMOT., HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY E NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALI DADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUSA E ROSILDA MARIA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019496 | 10/05/2010 | 1335.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019500 | 10/05/2010 | 1335.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/05/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019437 | 10/05/2010 | 2225.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/05/2010 | 510.00 | 00097829757453 | ROMUALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/05/2010 | 9505.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 10/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/05/2010 | 27544.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 26¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/05/2010 | 1298.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12/50 (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTESEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/05/2010 | 2485.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12/200(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019399 | 10/05/2010 | 356.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019402 | 10/05/2010 | 178.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019411 | 10/05/2010 | 356.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019381 | 10/05/2010 | 356.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 11/05/2010 | 637.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0018848 | 11/05/2010 | 320.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSOARA HP OFFCE JET 4550, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000002745. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/05/2010 | 0.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 11/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0018856 | 11/05/2010 | 559.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (UM LEITOR MINYSCAN CHECK 160KDESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000002742. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0018864 | 11/05/2010 | 633.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00043617,(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 11/05/2010 | 360.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS (SCARPIN FEM), PARA OPROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 11/05/2010 | 216.30 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS(TECIDOS), PARA OPROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 11/05/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 11/05/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 11/05/2010 | 140.00 | 00004016487455 | SUELI MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGEM PARA NATAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/05/2010 | 250.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/05/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 11/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA LUZINETE DE SOUZA, SEVERINO VALENTIM, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 12/05/2010 | 8.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA AD.CH, RETIDA NA CONTA FMS/17.704-0,NO DIA 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00021858004420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA ARTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, CONFORME SOLICITACAO DO DR. MARCIENIOOLIVEIRA DE MEDEIROS-ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/05/2010 | 80.00 | 00005389281403 | PRISCILLA MARIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 13 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/05/2010 | 80.00 | 00003603843401 | STEFANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPSICOLOGO DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 13 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/05/2010 | 80.00 | 00098194038472 | EMANUEL ESTEFANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE CUIDADOR DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NO HOTEL OUTO BRANCO, NOS DIAS 13 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NO HOTEL OURO BRANCO, NO DIAS 13 E14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA E CONSULTA E ESAMES POS-TRANSPLANTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 12/05/2010 | 2153.57 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.001.338-8; 098.2009.000.973-3; 098.2009.000.974-1 E 098.2009.000.971-7, CONFORMER TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 12/05/2010 | 350.00 | 00051043343415 | ERALDO GONCALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/05/2010 | 160.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE VERIFICACAO DE DOCUMENTOS DOS INSTRUMENTOSDA BANDA DO PROJOVEM, DIA 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/05/2010 | 50.00 | 00007814696437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/05/2010 | 240.00 | 00075609339715 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 12/05/2010 | 15.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA AD.CH, RETIDA NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 12/05/2010 | 139.63 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE N§098.2009.001.083-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/05/2010 | 429.62 | 00021824720459 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS DEN§098.2009.000.851-1; 098.2009.000.854-5; 098.2009.000.853-7; 098.2009.000.850-3; 098.2009.000.855-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/05/2010 | 122.32 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.894-1 EM ANEXO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 12/05/2010 | 2153.57 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.001.338-8; 098.2009.000.973-3; 098.2009.000.974-1 E 098.2009.000.971-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 13/05/2010 | 350.00 | 00001200793480 | IVANILDA BASTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ESTANDARTE COM BRASAO ESCOLAR EM TECIDO BORDADO PARA AESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0019127 | 13/05/2010 | 5841.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§002819, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 13/05/2010 | 140.00 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CODIFICACAO E RESETAMENTO, KIT LACRE EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACA MOF1361PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/05/2010 | 330.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNL 2011-REGIAO NORDESTE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 13/05/2010 | 330.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNL 2011-REGIAO NORDESTE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 13/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES SERGIO DA SILVA SERAFIM, EDILZA CORDEIRO DASILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/05/2010 | 510.00 | 00007607845402 | MARIA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA BUCOMAXILAR, CONFORME SOLICITACAO DA DRA.RAQUEL QUEIROZ CRO-3635, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/05/2010 | 510.00 | 00009268367491 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA UROLOGICA, CONFORME SOLICITACAO DO DR. WENDIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/05/2010 | 510.00 | 00080456456449 | LUIS ANTONIO DE SOUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE ENDODONTIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/05/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA JOSE GOMES, SERGIO DA SILVA, MANOEL DOSSANTOS, MARIA IVONE, MANOEL PEDRO, EDILZA CORDEIRO E JOSE EUGENIO, P/ATEND.DIAGNOSTICA,SAOVICENTE E NAP.LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0019216 | 14/05/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/05/2010 | 250.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 14/05/2010 | 500.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE OLIVEIRA SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS, BROCHURAS E IMPRESSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§016151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 14/05/2010 | 1554.93 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRONHAS, CIRTINAS E ALMOFADAS,DESTINADA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019178 | 14/05/2010 | 3938.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMI NACAO NA NOTA FISCAL N§000884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 14/05/2010 | 268.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BALAO LATEX SORTIDO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMI NACAO NA NOTA FISCAL N§000882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0019186 | 14/05/2010 | 18393.25 | 00452720000198 | BR TECH CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (CAMINHAO COMPACT.LIXO CAPAC.15M3; CAMINHAO COMPACT. LIXO C/7M3; CAMINHAO C/CARROCERIA MADEIRA; LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 C/PESO OP.MINIMO 6000KG, ETC), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000002(15DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 14/05/2010 | 2000.00 | 07473422000123 | JARDEL MARQUES DE SOUSA - CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINOLEO (TAPETEPARA DANCA), DURANTE A SEMANA CULTURA DA ACAO GLOBAL/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 15/05/2010 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS DE QUEIMADAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000106. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 15/05/2010 | 670.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS (SAPATILHAS E TENIS),PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 17/05/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 17/05/2010 | 316425.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REG.ENSINO; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR; PROF.ENS.FUND.2¦FASE)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 17/05/2010 | 585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSROES POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO;SUPERVISOR ESCOLAR; REG. ENSINO; ORIENTADO ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR; PROG.ENS.FUND.2¦ FASE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/05/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSROES POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO;SUPERVISOR ESCOLAR; REG. ENSINO; ORIENTADO ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR; PROG.ENS.FUND.2¦ FASE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 17/05/2010 | 55241.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSORES POLIVALENTE; REG. ENS.N.I; REG.ENS.NII; AUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REG. ENSINO; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR; PROF.ENS.FUND.2¦FASE, RELATIVO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 17/05/2010 | 930.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 17/05/2010 | 123962.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 17/05/2010 | 348.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 17/05/2010 | 21680.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 17/05/2010 | 5894.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 17/05/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/05/2010 | 1031.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/05/2010 | 9230.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/05/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/05/2010 | 1615.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/05/2010 | 55126.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/05/2010 | 135.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/05/2010 | 9631.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 17/05/2010 | 960.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES; AUX.SERV.GERAIS; CRECHES E SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 17/05/2010 | 1000.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS, DESTINADO AACAO GLOBAL, CONFORME DESCRIMINACAO NUMERO DAFATURA 20100264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/05/2010 | 30.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 17/05/2010 | 300.00 | 00004676983417 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/05/2010 | 300.00 | 00004319932463 | SEVERINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 18/05/2010 | 252.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019763 | 18/05/2010 | 2370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMARA 900-2- TORTUG, PNEUS 900-20 PL/G8 14 E PNEUS 900-20 PL/G8 14, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MNI5409), CONFORME DESCRIMINACAO NAS NOTAS FISCAL N§000578 E 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 18/05/2010 | 203.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 18/05/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 62911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 18/05/2010 | 345.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CINCO(05) MIMIOGRAFOS A ALCOOL, E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019755 | 18/05/2010 | 2470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PROTETOR 20R80 ABC, CAMARA 1000-20 TURTU, PNEUS 1000R20 G-359 S, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPLACA MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 18/05/2010 | 71.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010, (3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019771 | 18/05/2010 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 185R14 G-32 8L, DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (JKH7033), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019780 | 18/05/2010 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 185R14 G32 CARG, DE TINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,(MOF3811), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019798 | 18/05/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019801 | 18/05/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (MNB2885), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019810 | 18/05/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(MOM0445), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019828 | 18/05/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(MOM0435), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019836 | 18/05/2010 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 215/75R17.5 RHS, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(OE0190), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 18/05/2010 | 1839.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 18/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES SEVERINO VALENTIL DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTONO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 18/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALI DADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVA, HILDA MENDES DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNANBUCO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 19/05/2010 | 360.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 19/05/2010 | 190.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 19/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA SALETE BARBOSA ARRUDA E CHIRLEY JASSIARA SILVA, PARA ATENDIMENTO NOINST.HOSPITALARGEN.EDSON RAMALHO E NA URORIM-CLINICA DE UROLOGIA E NEFROLOGIA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0019925 | 19/05/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0019933 | 19/05/2010 | 7000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA ESPECIALIZADA E FISCAL, EM RELACAO A ATUALIZACAO DE TODA A LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000472009 | 0019917 | 19/05/2010 | 1489.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 19/05/2010 | 265.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 19/05/2010 | 310.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 19/05/2010 | 345.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 19/05/2010 | 345.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§02753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 19/05/2010 | 65.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 19/05/2010 | 60.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/05/2010 | 300.00 | 00007741590499 | POLIANA RAMOS DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 19/05/2010 | 200.00 | 00007003524490 | EDNA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/05/2010 | 130.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/05/2010 | 80.00 | 00004309672418 | PAULA MERICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 19/05/2010 | 200.00 | 00005759789457 | FRANCILENE COSTA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/05/2010 | 290.00 | 00009432873404 | JOSE MARIA RAMOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005350818473 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/05/2010 | 300.00 | 00002785856473 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/05/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/05/2010 | 120.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/05/2010 | 100.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452009 | 0020125 | 20/05/2010 | 9800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PERFURACAO DE 02 (DOIS) POCOS TUBULARES C/TEST DE VAZAO E ANALISE FISICO-QUIMICA, NOS SITIOS ANGICOS E QUIXABAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004025. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0020133 | 20/05/2010 | 3850.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07(SETE) CATAVENTOS, DOS SITIOS: CAMPINA DE CIMA; ALTO DOSCORDEIROS; BOA VISTA; TORROES; COQUEIRO; GURITIBA; E CATOLE, CONFORME DESCRIMINACA NA NOTAFISCA N§004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020214 | 20/05/2010 | 5270.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0020117 | 20/05/2010 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 1000-20 S/CONQU,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OM2649), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/05/2010 | 644.40 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06(SEIS) VENTILADORES TUFAO 60CM PAREDE LOREN, DESTINADO AO CLUBE SOCIAL DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000937. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/05/2010 | 900.00 | 00002054027472 | ALTAMIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOS PROCESSOSN§098.2004.001.112-8 E 098.2009.001.109-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. (2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/05/2010 | 1058.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 20/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/05/2010 | 6002.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 20/05/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/05/2010 | 28153.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/05/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/05/2010 | 4926.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/05/2010 | 121107.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/05/2010 | 26643.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.) RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/05/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARGARETE DA SILVA, ZILDA DE ASSIS, JOSUE AVELINO, MARIA DAS NEVES, FRANCISCA MARIA, PARAATENDIMENTO NO HOSP.LAURO WANDERLEY, COMPLEXOPSIQUIATRICO, DIAGSON E NAP.LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 21/05/2010 | 900.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A GRAMADO/RS, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETATARIA MUN.DE SAUDE E DEFENDER O TRABALHOCIENTIFICO DE PESQUISA SOBRE SITUACAO DE SAUDE NO MUNICIPIO NO XXVI CONGRESSO NAC.SECRETARIAS DE SAUDE, DE> 23 A 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 21/05/2010 | 700.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA DESLOCAMENTO A GRAMADO-RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO CO-AUTORA DE TRABALHO CIENTIFICO NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE, DE: 23 A 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 21/05/2010 | 7161.76 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLEXANE 60MG PARATRATAMENTO DURANTE 05 MESES PARA PACIENTE MARIA JOSE MARINHO, CONFORME ACORDO COM SENTECAJUDICIAL PROCESSO N§098.2010.000.057-3 EM ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ARTHUR MORAES SOUZA E JOSINALDO SILVA TAVARESPARA ATENDIMENTO NA ECOCLINICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0020354 | 21/05/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 21/05/2010 | 375.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE 15 INSCRICOES PARA COMPEONATO PARAIBANO DE KARATE, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/05/2010 | 120.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ARRANJO C/12ROSAS E UM BUQUE C/FLORES DO CAMPO, DESTINADO A ENTREGA AESPOSA DE FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADE LHA, QUANDO NA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO QUEIMADENSE A FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 21/05/2010 | 4400.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM TABLADO MEDINDO 10MX12M X0,60M DE ALTURA, PARA O EVENTP CULTURA DA ACAO GLOBAL 2010, QUE FOI REALIZADO NA CASA DE SHOW BLITZ, PELO PERIODO DE 17 A 20/05/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 22/05/2010 | 584.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMAIO/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020451 | 24/05/2010 | 989.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00043818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 24/05/2010 | 4000.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 20(VINTE) CONJUNTO PRE-ESCOLARCOM 04 CADEIRA, SENDO A ESTRUTURA TUBULAR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000845, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020419 | 24/05/2010 | 427.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§ 00043818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/05/2010 | 145.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FE/111.150-7,NO DIA 24/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020443 | 24/05/2010 | 1012.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0043818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES JOSEFA ALVES, MARIA DE LOURDES, SERGIO DA SILVA, MARGARETE DA SILVA, MANOEL DOS SANTOS,E FRANCISCA MARIA E JOSE NALDO, P/ATEND. EDSON RAMALHO, SAO VICENTE,CLINEPA E NAP.LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 24/05/2010 | 3960.10 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA CURSOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020435 | 24/05/2010 | 539.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§00043818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 24/05/2010 | 40.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020427 | 24/05/2010 | 77.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00043818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0020516 | 25/05/2010 | 71490.65 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000077/000078/000079/000080/000081/000082/000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020524 | 25/05/2010 | 1988.94 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020532 | 25/05/2010 | 1810.44 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020541 | 25/05/2010 | 1006.14 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020559 | 25/05/2010 | 5343.80 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020567 | 25/05/2010 | 1450.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020575 | 25/05/2010 | 3637.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172010 | 0020583 | 25/05/2010 | 689.90 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTI - EPP (ARENA ELETROMUSIC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§003634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 25/05/2010 | 40.00 | 00004881918400 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 25/05/2010 | 230.00 | 00002317471440 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 25/05/2010 | 300.00 | 00087385066453 | LUIZ FAGNER CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0023981 | 25/05/2010 | 6865.21 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000059/000060/000061/000063/000064, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0020486 | 25/05/2010 | 1692.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§007230, E RELACAO DOS BENEFICIA RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0020591 | 25/05/2010 | 3441.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000422009 | 0020605 | 25/05/2010 | 4160.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (TENSIOMETROS; ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERELIZACAO; FOCOS GINECOLOGICOS; BALANCAS ANTOPROMETRICA; BALANCAS PEDIATRICA), COM TROCA DE PECAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 25/05/2010 | 1302.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, PARA SR. DAMIAO DA SILVA CALAFANGE, DA SECRETARIA E SAUDE (PACOTE CONASEMS NO PERIODO DE 24 A 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 25/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES JOSE BARBOSA DE SOUSA E ODILON HENRIQUE BEZERRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 25/05/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITUCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 25/05/2010 | 4632.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA3987, A DISPOSICAO DA JUSTICA, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA 00842.2008.008.13.00-7, MANDADO DE SEQUESTRO N§666/2010,(LEOJAIME DOSSANTOS SILVA E INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 25/05/2010 | 2322.54 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPDAGEM, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 27 A 29/04/10, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020494 | 25/05/2010 | 2975.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0020508 | 25/05/2010 | 80422.68 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000084,000085, 000086, 000087, 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 26/05/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 26/05/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUACACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 26/05/2010 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/05/2010 | 27377.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/05/2010 | 6023.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUACACAO (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 26/05/2010 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/05/2010 | 79122.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/05/2010 | 17406.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUACACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 26/05/2010 | 366.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 26/05/2010 | 108.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 26/05/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS)RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 26/05/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 26/05/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/05/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 26/05/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 26/05/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/05/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 26/05/2010 | 2922.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 26/05/2010 | 5419.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 26/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE (MNB2885-AMBULANCIA IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 26/05/2010 | 281.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE (MOM0445-FIAT UNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 26/05/2010 | 281.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE (MOM0435-FIAT UNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 26/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE E CARUARU,C/FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINO BORGES DE SOUZA E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NO PROOCULAR E CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 26/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES CHIRLEY JASSIARA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA-HETSHL, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 26/05/2010 | 58345.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 26/05/2010 | 213.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/05/2010 | 10101.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 26/05/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 26/05/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 26/05/2010 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 26/05/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 26/05/2010 | 100.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 26/05/2010 | 150.00 | 00004991269474 | KACQUELINE KELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 26/05/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 26/05/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 26/05/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 26/05/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 26/05/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 26/05/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 26/05/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 26/05/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 26/05/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 26/05/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 26/05/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 26/05/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 26/05/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, (ELETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 26/05/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO E QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 26/05/2010 | 13282.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO-EIP), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 26/05/2010 | 24634.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/05/2010 | 28807.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/05/2010 | 51.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 27/05/2010 | 9200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 27/05/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/05/2010 | 6420.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/05/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/05/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 27/05/2010 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 27/05/2010 | 780.00 | 00007363563470 | SILVANA BARBOSA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SANDALIAS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 27/05/2010 | 250.00 | 00016055799472 | JOSE GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022578 | 27/05/2010 | 4809.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL PELO C0-FINANCIAMENTO, (CAIXA AMPLIFICA, MICRO SYSTEM, IMPRESSORA, MAQUINA DE COSTURA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022586 | 27/05/2010 | 6219.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL PELO C0-FINANCIAMENTO, (BEBEDOURO BRANCO, BUREAU EM MADEIRA C/CADEIRA, COMPUTADOR, CAMERA DIGITAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022594 | 27/05/2010 | 1653.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL PELO C0-FINANCIAMENTO, (VENTILADOR, FOGAO 4 BOCAS, TV 29' C/DVD,ARMARIO ACO 2 PORTAS) CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022608 | 27/05/2010 | 7032.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL PELO C0-FINANCIAMENTO, (AR CONDIONADO, TENDA, NOTEBOK, CADEIRA DE PLASTICO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022616 | 27/05/2010 | 582.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL PELO C0-FINANCIAMENTO, (MESA PLASTICA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 27/05/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 27/05/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 27/05/2010 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS SAPO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/05/2010 | 1257.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/05/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 27/05/2010 | 9200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 27/05/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/05/2010 | 27062.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/05/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/05/2010 | 4671.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/05/2010 | 19840.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/05/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/05/2010 | 3472.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 27/05/2010 | 177.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DASAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 27/05/2010 | 23038.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 27/05/2010 | 5068.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 27/05/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/05/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 27/05/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 27/05/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/05/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 27/05/2010 | 281.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/05/2010 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/05/2010 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 27/05/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/05/2010 | 23979.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/05/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/05/2010 | 4196.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/05/2010 | 31641.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 27/05/2010 | 6961.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 27/05/2010 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/05/2010 | 4403.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 27/05/2010 | 968.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 27/05/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/05/2010 | 2754.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/05/2010 | 605.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 27/05/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 27/05/2010 | 1310.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 27/05/2010 | 229.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 27/05/2010 | 655.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 27/05/2010 | 144.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 27/05/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 27/05/2010 | 3997.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 27/05/2010 | 699.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 27/05/2010 | 18513.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 27/05/2010 | 4072.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 27/05/2010 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 27/05/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 27/05/2010 | 7369.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 27/05/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 27/05/2010 | 2586.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 27/05/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 27/05/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 27/05/2010 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 27/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NAFUNDACAO ALTINOVENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 27/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA JOSE GOMES BARBOSA E O SR. MANOEL PEDRODA SILVA, PARA ATENDIEMTNO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 27/05/2010 | 16.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS CABOS DE FORCA P/ COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL N§018369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/05/2010 | 15192.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 27/05/2010 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 27/05/2010 | 2603.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 27/05/2010 | 526.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/05/2010 | 4661.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/05/2010 | 1123.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/05/2010 | 220.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/05/2010 | 510.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/05/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTORELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 27/05/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 27/05/2010 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 27/05/2010 | 2288.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/05/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 27/05/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 27/05/2010 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 27/05/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/05/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 27/05/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 27/05/2010 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 27/05/2010 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 27/05/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 27/05/2010 | 10400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 27/05/2010 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 27/05/2010 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/05/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 27/05/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/05/2010 | 3289.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 27/05/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 27/05/2010 | 234.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; CULTURA TURISMO E DESPORTOS), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/05/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 27/05/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/05/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/05/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/05/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/05/2010 | 18300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/05/2010 | 4026.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 27/05/2010 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022217 | 27/05/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB CONFORME NOTA FISCAL N§02816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022225 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO PERIODO DE MAIO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022233 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02815, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022241 | 27/05/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010,VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02817. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022250 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA GRANDE SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010,VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02818. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022268 | 27/05/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02813. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022276 | 27/05/2010 | 1300.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0LOCALIDADE SITIO MALHADA GRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§02832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022284 | 27/05/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS MUH-4308 PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§02808.(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022292 | 27/05/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS HVJ 4193-PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§02799. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022306 | 27/05/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02814.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022314 | 27/05/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEI CULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02793. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022322 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010,VEICULO ONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§02801, (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022331 | 27/05/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02784. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022349 | 27/05/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA/LIGEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHATARDE E NOITE, EM VEICULOS ONIBUS MMT3106-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02798, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022357 | 27/05/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N§02792.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022365 | 27/05/2010 | 800.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PEDRA DO SINO/OITI, PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, EM VEICULOONIBUS CDR1902-PE, REALTIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02797. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022373 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010,VEICULO ONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02788. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022381 | 27/05/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE MAIO/2010, CONFORME DESC. NF. N§02828,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022390 | 27/05/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02787.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022403 | 27/05/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010,VEICULO MICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02811. (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022411 | 27/05/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02794.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022420 | 27/05/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02803.(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022438 | 27/05/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02795.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022446 | 27/05/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02789.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022454 | 27/05/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N.02786.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022462 | 27/05/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULOONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02810. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022471 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/LUTADOR PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02785. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022489 | 27/05/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE/2010,EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§02806, (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022497 | 27/05/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TORROES/CATOLE/SEDE, EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02827, (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022501 | 27/05/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS RHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022519 | 27/05/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02805,(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022527 | 27/05/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02812.(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022535 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02790.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022543 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02791.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022551 | 27/05/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS KPB-3979/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02809.(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022560 | 27/05/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL N§02829. (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 28/05/2010 | 46425.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIODE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG. ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSIN;PRO.ENS.FUND.2¦F; ORIENT.ESCOLAR; PSICOLOGO),(PARCELA 2/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 28/05/2010 | 534.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DOS PROFESSORES, (DEZ/2008; 13§SAL/2008 E SAL.FAMILIA DEZ/2008), NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/05/2010 | 209.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), (PARCELA 02/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/05/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/05/2010 | 167.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS) (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/05/2010 | 16751.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 28/05/2010 | 402.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (CRECHES; AUX.SERV.GERAIS E ZELADORES), NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 28/05/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 28/05/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 28/05/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 28/05/2010 | 420.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLA PLACA MOF1361, (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA E OLEO PARA MOTOR DIESEL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0024163 | 28/05/2010 | 736.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/05/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADOS), MP N§457/2008, ( PARCELA 04/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/05/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), MP N§457/2008, (PARCELA 04/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/05/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR ADMINISTRATIVO), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 28/05/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008 DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PRESTADOR DE SERVICO), (PARCELA 01/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 28/05/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PARCELA 01/02). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/05/2010 | 9020.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA 2008, DE REATIVADOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 28/05/2010 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DE EFETIVOS DA ADMINISTRACAO;INFRA ESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; EDUCACAO; REATIVADOS) (DEZ/2008; 13§SAL/2008 ESALARIO FAMILIA DEZ/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/05/2010 | 2794.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 28/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 28/05/2010 | 320.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.427-1 -AUTOR: IZAIAS ALMEIDA DOSSANTOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/05/2010 | 5560.00 | 00003920432460 | JOSE MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.330-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.425-5 (1¦ PARCELA DE 1/4), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/05/2010 | 945.00 | 00038049295400 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.472-7, (1¦PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/05/2010 | 1152.50 | 00092959199472 | ANDREA ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.868-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.235-7, (1¦ PARCELA DE 1/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/05/2010 | 2118.06 | 00033834580406 | JOAO PERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.842-0, (1¦PARCELA DE 1/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00003647003433 | LUCIANA BERNARDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.334-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00003112825470 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.321-4, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00096328410778 | SEVERINO CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.653-0, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/05/2010 | 915.00 | 00042452198404 | PEDRO VITAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.487-3, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/05/2010 | 934.00 | 00007275104440 | ANDREIA ALVES DO REGO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.888-3, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/05/2010 | 933.00 | 00041471903400 | ARNALDO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.267-9, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/05/2010 | 1371.50 | 00003105009400 | LAIDE PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.267-1, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/05/2010 | 1465.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.990-7, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/05/2010 | 664.25 | 00001354355440 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.156-5, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/05/2010 | 1010.00 | 00059477555487 | JOSILUCIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.351-1, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/05/2010 | 1054.00 | 00007072326430 | KACIA SUELEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.312-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/05/2010 | 1280.00 | 00032485573468 | JOSE JOAQUIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.274-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00039652629472 | SEVERINA SILVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.435-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/05/2010 | 795.00 | 00085334367420 | SEVERINO RAIMUNDO B JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.398-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/05/2010 | 711.50 | 00007408997407 | JOELMA DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.549-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/05/2010 | 495.00 | 00004019490449 | SEVERINO RAIMUNDO B.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.207-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/05/2010 | 1400.00 | 07257053000131 | VANESSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.738-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 28/05/2010 | 7500.00 | 07173161000126 | GOMES E SILVA LIMPEZA URBANAE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.131-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA (1¦ PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/05/2010 | 5560.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.330-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.334-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/05/2010 | 1100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.321-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/05/2010 | 915.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.487-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 28/05/2010 | 1152.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.868-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.653-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 28/05/2010 | 934.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.888-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 28/05/2010 | 933.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.267-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/05/2010 | 1371.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.267-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/05/2010 | 1465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.990-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/05/2010 | 664.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.156-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 28/05/2010 | 1010.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.351-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/05/2010 | 916.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.333-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/05/2010 | 1349.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.318-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/05/2010 | 711.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.329-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/05/2010 | 1302.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.568-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/05/2010 | 1331.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.633-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/05/2010 | 990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.095-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/05/2010 | 850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.334-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/05/2010 | 941.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.164-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/05/2010 | 874.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.621-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/05/2010 | 2715.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.395-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/05/2010 | 1811.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.401-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/05/2010 | 1062.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.398-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(1¦PARCELA DE 1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/05/2010 | 806.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.155-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/05/2010 | 600.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N7098.2009.000.449-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 28/05/2010 | 541.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.456-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 28/05/2010 | 916.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.769-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 28/05/2010 | 982.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.374-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.396-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 28/05/2010 | 711.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.636-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/05/2010 | 711.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.328-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 28/05/2010 | 946.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.487-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 28/05/2010 | 500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.322-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/05/2010 | 1309.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N7098.2009.001.400-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/05/2010 | 711.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.352-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/05/2010 | 1331.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.451-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/05/2010 | 317.71 | 00013147013472 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.842-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/05/2010 | 68.50 | 00013147013472 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.267-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/05/2010 | 85.00 | 00003471709436 | LUZIMARIO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.334-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/05/2010 | 4225.87 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2008.001.333-1/396-8/395-0/456-0738-1/769-6; 098.2009.000.095-5/633-2/868-5/ 156-5/472-7/990-7/321-4/267-9/351-1/401-4/404-8/449-4/330-6/352-9/621-7/400-6/636-5/487-3/328-9/431-1/653-0/322-2/329-7; 098.2010.000.646-3 E OUTROS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/05/2010 | 280.75 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS ACORDOS JUDICIAIS DOS PROCESSOS N§098.2008.001.207-7; 098.2008.001.425-5; 098.2008.001.427-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/05/2010 | 46.70 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE S. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE N§098.2009.000.888-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/05/2010 | 1188.30 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%)DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/05/2010 | 1188.30 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%)DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/05/2010 | 1188.30 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/05/2010 | 1188.30 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/05/2010 | 132.60 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOIS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.000.318-1 E 098.2009.000.568-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/05/2010 | 50.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOIS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.435-2, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/05/2010 | 750.00 | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS L. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.131-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0022641 | 28/05/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE MAIO DE 2010, CON FORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0022659 | 28/05/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/05/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 28/05/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO, (EXISTEM DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0024007 | 28/05/2010 | 1296.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO COMERCIAL COM SUCO 300ML, DURANTE O EVENTO DA ACAO GLOBAL NO PERIODO DE 17 A 22 DE MAIO/2010, PARA FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0024015 | 28/05/2010 | 1875.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DURANTE O EVENTO DA ACAO GLOBAL NO PERIODO DE 17 A 22/05/10PARA FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0024244 | 28/05/2010 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 28/05/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES JOSE PAULO BARBOSA DA SILVA E JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, PARA ATENDIMENTO NO INST.HEMAT.E HEMOT.; E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 28/05/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KLEBER ROBERTO ARRUDA TAVARES, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTTO MATERNO INFANTIL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 28/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF RUA NOVA), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 28/05/2010 | 3159.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS (PARCELA01/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 28/05/2010 | 405.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS (PARCELA01/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 28/05/2010 | 57.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/05/2010 | 5179.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,EFETIVOS (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/05/2010 | 431.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS, (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 28/05/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIODE 2008, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 28/05/2010 | 1242.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 28/05/2010 | 3301.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/05/2010 | 2250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/05/2010 | 3543.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), (PARCELA 01/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/05/2010 | 350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), (PARCELA 02/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/05/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),(PARCELA 01/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 28/05/2010 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIODE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECR; PROFISSIONAIS DA SAUDE; PSF; ACS; S.BUCAL; UNID.MISTA), NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 28/05/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 28/05/2010 | 300.00 | 00004947224444 | DANIEL CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO N§108 - CENTRO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 28/05/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 28/05/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 28/05/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 28/05/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 28/05/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 28/05/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 28/05/2010 | 400.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO N§720-A - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 28/05/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 28/05/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 28/05/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 28/05/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 28/05/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CON FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 28/05/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 28/05/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFOR ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 28/05/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 28/05/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/05/2010 | 1188.30 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/05/2010 | 1188.30 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 28/05/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/05/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 28/05/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0024180 | 28/05/2010 | 2000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS EVENTOS FESTA DO DIA DAS MAES NA BLITZ, ESC.MUN.ENS.FUD.TERTULIANO, CRECHES MARIETA MARINHO EIRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/05/2010 | 400.00 | 00039622207472 | HORACIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/05/2010 | 200.00 | 00000981101445 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 28/05/2010 | 300.00 | 00009772099462 | REGINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/05/2010 | 230.00 | 00003977081497 | JOSEFA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/05/2010 | 250.00 | 00002461972427 | NORMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 28/05/2010 | 250.00 | 00000750142464 | ROSILDA VALDEVINO ILDEFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARCAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 28/05/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 28/05/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 28/05/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 28/05/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024376 | 31/05/2010 | 85932.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVESDE CARRO PIPA EM TODO O MUNICIPIO DE QUEIMA DAS, NO PERIODO DE 07/05/2010 A 19/05/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 31/05/2010 | 335.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 31/05/2010 | 54086.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO E QUEIMADAS/PB, NO PERIODO DE 11/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024481 | 31/05/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 31/05/2010 | 6522.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LAMPADAS FLUORESCENTE, REATOR ELETRONICO, CABO EXTINFLAN FLEX, BRACO P/LUMINARIA, LAMPADA VAPOR SOCIO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§029946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0024783 | 31/05/2010 | 211.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 31/05/2010 | 680.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA (MERCADO PUBLICO E OUTROS)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 31/05/2010 | 32946.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 31/05/2010 | 580.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 31/05/2010 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 31/05/2010 | 229.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS; AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA; CLUBE MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 31/05/2010 | 1825.00 | 00004200300427 | MILENA MIRANDA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS DADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, CADASTRO DE INDIVIDUALIZADO DO FGTS, RELATIVOAO PERIODO DE 1984 A 1992, TOTAL DE 73 COMPETENCIAS PARA INDIVIDUALIZACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§02804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024465 | 31/05/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0024694 | 31/05/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 31/05/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.02833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024473 | 31/05/2010 | 409.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§009203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0024546 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02834, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0024554 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL COMFOCO NO CADUNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§02871, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 31/05/2010 | 600.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE15 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 31/05/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02826,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 31/05/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02819, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 31/05/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02823, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/05/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02824, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02821, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 31/05/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02825, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02822, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0024686 | 31/05/2010 | 750.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000157, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0024741 | 31/05/2010 | 635.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024813 | 31/05/2010 | 65.81 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024821 | 31/05/2010 | 8693.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000964/000965/000966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024848 | 31/05/2010 | 397.56 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024856 | 31/05/2010 | 142.65 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024864 | 31/05/2010 | 5566.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000967/000968/000969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024872 | 31/05/2010 | 386.34 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024881 | 31/05/2010 | 796.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000962/000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 31/05/2010 | 529.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 31/05/2010 | 61.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS; A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E O SOPAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 31/05/2010 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO DE ARBITROS DE FUTSAL, TOTALIZANDO 32 HORAS, FANZENDO PARTE DA PROGRAMACAO DOACAO GLOBAL REALIZADO NO MUNICIPIO, ATENDENDOA 20 PARTICIPANTES, NO MES DEMAIO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/05/2010 | 266.67 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE 10 A 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024414 | 31/05/2010 | 567.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§009206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024449 | 31/05/2010 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA / CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§009201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024457 | 31/05/2010 | 157.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§009200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0024538 | 31/05/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0024643 | 31/05/2010 | 56388.70 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000680/000681/000682/000683/000684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0024651 | 31/05/2010 | 10108.84 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000687/000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0024660 | 31/05/2010 | 9782.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0024678 | 31/05/2010 | 1639.20 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTA EM SAUDE (ALCOOL, ALGODAO E SERINGA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/05/2010 | 7234.57 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0024759 | 31/05/2010 | 826.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 31/05/2010 | 429.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDESECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 31/05/2010 | 1960.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE; PSFS; UNIDADE MISTA; CAPS E OUTROS),RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0024775 | 31/05/2010 | 635.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024830 | 31/05/2010 | 879.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000948/000949/000950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 31/05/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/05/2010 | 185.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (TRANSPORTE DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/05/2010 | 322.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/05/2010 | 2711.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 31/05/2010 | 1399.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/05/2010 | 123.22 | 00003873204401 | OSMARIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.364-5, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/05/2010 | 432.03 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/05/2010 | 1653.58 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOIS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.606-8; 098.2009.001.567-2; 098.2009.000.976-6; 098.2009.000.976-6; CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/05/2010 | 398.46 | 00021824720459 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.015-2; 098.2009.000.852-9; 098.2009.000.856-0; 098.2009.001.018-6; 098.2009.001.020-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/05/2010 | 201.18 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.000.943-6; 098.2009.001.396-6; CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/05/2010 | 886.34 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.000.484-9; 098.2009.001.327-1; 098.2009.001.402-2; 098.2009.001.556-5; 098.2009.001.293-5; 098.2010.000.221-5; 098.2010.000.13801; 098.2010.000.106-8; 098.2010.000.105-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/05/2010 | 196.58 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOO PROCESSOS N§098.2009.000.602-8 E 098.2009.000.594-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/05/2010 | 6264.74 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/05/2010 | 1732.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.646-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/05/2010 | 846.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.404-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/05/2010 | 708.33 | 00075224968453 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.998-2, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/05/2010 | 708.33 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.997-64, CONFORME ACAO ORDINADIA DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/05/2010 | 708.33 | 00091102650404 | JOSELMA PAES DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.995-8, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/05/2010 | 1232.17 | 00014208423404 | MARIA JOSE ERNESTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.364-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, (1¦PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/05/2010 | 708.33 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.996-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE MAIO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02782. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0024406 | 31/05/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000683, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/05/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/05/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO/283.142-2, DIA 31/05/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/05/2010 | 2859.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 31/05/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (MAIO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 31/05/2010 | 736.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010, (3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024422 | 31/05/2010 | 220.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0024431 | 31/05/2010 | 3339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 106 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0024767 | 31/05/2010 | 423.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024791 | 31/05/2010 | 4758.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO PRE ESCOLAR, CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000951/000952/000953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024805 | 31/05/2010 | 10672.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000944/000945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 31/05/2010 | 3582.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHESE OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/05/2010 | 2398.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 31/05/2010 | 4942.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES; SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/05/2010 | 385.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), (PARCELA 02/08),(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§02298-5). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL MAGISTERIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/05/2010 | 199.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REATIVADOS), (PARCELA 01/08). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0025135 | 31/05/2010 | 29628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000946/000947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0025143 | 31/05/2010 | 20239.48 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000946/000947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/06/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL AL1000GF, REV.XD100, TONERXD100, WIPER BLADE AL1000, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0025241 | 01/06/2010 | 9050.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR, CONSERTO DE CADEIRA LONGARINA C/3LUGARES, SOLDA EM ACENTO E CONSERTO DE UM BUREAU C/REPOSICAO DE PARAFUSOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/06/2010 | 205.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM QUATRO(04)MIMIOGRAFOS A ALCOOL, PERTENCENTE AS ESCOLAS, CAPITAO ANTONIO MUNIZ; MANOEL GONCALVES DE LIMA; JOAQUIM ALVES BATISTA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§02773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/06/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/06/2010 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE ANALISE DE RECURSO PREGAO PRESENCIAL N§008/10, NO D.OFICIAL 05/05; HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 07 E 08, NOD.OFICIAL 11/05; AVISO E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N010, 009 E 011/10, NO D.O. E AU, NODIA 22/05/10, CONFORME NOTA FISCAL N§114240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/06/2010 | 400.00 | 00015149749400 | FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/06/2010 | 48.00 | 11259392000124 | CRISTOPHE DE MOURA SILVA-CM DESC.E EMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DESTRIBUICAO DO FEIJAO A FAMILIAS CADASTRADAS NOBOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL DE N§000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/06/2010 | 22.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP, NA CONTA 17.754-7/COFINANCIAMENTO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0025186 | 01/06/2010 | 11422.93 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000689/000690/000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0025194 | 01/06/2010 | 6063.67 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000689/000690/000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0025208 | 01/06/2010 | 6432.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA E CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§00095/000955/000956/000957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/06/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/06/2010 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOM0435; MOM0445; MNB2885)CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIASPARA ATENDIMENTO NO INSTITUTTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARIA DAS NEVES BEZERRA, FRANCISCA MARIA DE MELO, CHIRLEY JASSIARA SILVA,P/ATENDIMENTO NA CLINICA ADEMAR BENEVOLO, HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E HUMBERTO LUCENA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES FABIO JUNIOR DA SILVA, LAERCIO TIAGO ALVES, SEVERINO VALENTIM, MARIA DAS DORES E JOSE NALDO, P/ATEND.NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E HOSP.NAP.LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NAFUNDACAO ALTINOVENTURA-FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 02/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MANOEL PEDRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/06/2010 | 110.00 | 00002769676407 | PAULO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALAIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/06/2010 | 60.00 | 00012788241895 | ANISIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/06/2010 | 60.00 | 00038044617434 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/06/2010 | 60.00 | 00002399714423 | JALI BASTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 02/06/2010 | 1.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.327-X/ITR, NO DIA 02/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0025348 | 02/06/2010 | 14900.00 | 00965559000156 | ADERC-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LEVANTAMENTO DA INFRA ESTRUTURA NORTE GEOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, VENTOS PREDOMINANTES, RELATORIO DE PLANTAS BAIXA FORMATO A4(PADRAO MEC), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/06/2010 | 134.00 | 09135161000167 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ABRACADEIRA P/MANGUEIRA; MAMGUEIRA PRETA; REGISTRO DE ALTA PRESSAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 04/06/2010 | 360.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS,PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 04/06/2010 | 300.00 | 00008329250474 | MARLUCE MARIA DE LOURDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 04/06/2010 | 7.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA 17704-0/FMS,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402009 | 0025453 | 04/06/2010 | 3000.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, DESTINADO AOS PACIENTESDAS UNIDADES BASICA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MANOEL PEDRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 04/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MAYCON SANTOS SILVA, ADEILDA LEANDRO BARBOSA ESAMARA LEANDRO,P/ATENDIMENTO INST.PROF.FERNANDO FIGUEIRA E NA CLINICA ORTO CENTRO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0025437 | 04/06/2010 | 16235.87 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO GRANITCO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000031. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025518 | 05/06/2010 | 11085.53 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: DIESEL B3, GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS (UNO NPR7107, PATROL, CAMINHAO FORD OM2649, CACAMBA MNI5409, MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL DE N§785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025500 | 05/06/2010 | 4623.63 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS DO PSF, (MICROONIBUS OE0190, FIAT UNI MOM0435, FIAT UNO MOM0445, FORD TRANSIT),CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL DE N§786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025542 | 05/06/2010 | 13330.50 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA(IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361, KOMBI MOF3811, KOMBI FLEX JKH7033, GOL MMY3751, MOTO MNJ7327, UNO NPR7057, MOTO NPR7177, UNO NPR7117, MOTO NPR 7227, MOTO NOJ5790), COND.DESC.NF.N§787/788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025526 | 05/06/2010 | 1018.02 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (UNO NPR7127),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025496 | 05/06/2010 | 14403.09 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL BE INTERIOR MARCADO, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS MMO1081, ONIBUS MOE4132, ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025551 | 05/06/2010 | 4285.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL BE INTERIOR MARCADO EGASOLINA ESPECIAL, FAPARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNI NPR7147, MOTO NPR7217 E TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0025569 | 05/06/2010 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PROTETOR 20R80 ABC, PNEU 1000-20 PL/G8, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0025577 | 05/06/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§067887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025534 | 05/06/2010 | 106.96 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 07/06/2010 | 16.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17627-3/CFM, NODIA 07/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0025623 | 07/06/2010 | 347.80 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS AVULSAS E TALOES IMPOSTO SOBRE SERVICO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 07/06/2010 | 215.80 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.148-0, (5¦/6PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0025631 | 07/06/2010 | 17.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA A PROCURADODIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 07/06/2010 | 650.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC. ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2010, OBJETO CONSTRUCAO DE BARRAGEM E TOMADA DE PRECO 002/2010, OBJETO CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE CORREGO, PUBLICA NO DOU 07/06/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0025615 | 07/06/2010 | 2156.84 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS, SERVICOS DE ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000469/000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0025640 | 07/06/2010 | 690.02 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS; SERVICOS DE ENCADERNACOES; CONFECCAO DE CRACHAS ECERTIFICADOS; COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0025658 | 07/06/2010 | 2585.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVEIAN; CADASTRODE FAMILIA; CARTAO GESTANTE/MULHER/USUARIO; ESTATISTICA MENSAL DE ACOMP.CRIANCA E GESTANTE; FICHA B-DIA; FICHA B-GES; FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL; FICHA DE SAUDE DA CRIANCAREQUISICAO DE EXAMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESC.NOTA FISCAL N§000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 07/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES CHIRLEY JASSIARA SILVA, DALVANETE PEREIRA DOSSANTOS E FRANCISCA MARIA DE MELO, P/ATENDIMENTO HOSPITAL SENADOR HUMBERTO LUCENA E NO HOSPNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 07/06/2010 | 1278.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0025682 | 08/06/2010 | 590.15 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 08/06/2010 | 40.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO ATX 500W NOMINAL BLUECASE, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§003797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON ARAGAO SILVA DE LIMA E RAFAELA GOMES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES VALERIA GOMES BARBOSA, EDNALDO MARTINS, MARIADAS NEVES B.DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DR.PAULO NEIVA, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E CLINICA DIAGSON, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0025691 | 08/06/2010 | 585.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§002939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0025712 | 08/06/2010 | 413.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0025704 | 08/06/2010 | 496.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§002937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 08/06/2010 | 20.00 | 02180202000198 | JOE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA OKIDATA), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL N§015609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 09/06/2010 | 150.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLOTERCOLORIDA E PXB, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§104040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 09/06/2010 | 130.00 | 00025411869838 | SEVERINO ROBERTO LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 09/06/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 09/06/2010 | 72.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 06MM, DESTINADO A SUBSTITUICAO DO VIDRO DO TETO DO VEICULOTRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 09/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES SEVERINA ARLINDA BARBOSA E GENEIDE SERAFIM DASILVA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 09/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 09/06/2010 | 14.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA 17704-0/FMS,DIA 09/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 09/06/2010 | 70.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DEATENCAO HUMANIZADA MATERNA E NEONATAL, REALIZADO NO HOTEL FARAO DIA 10/06, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 09/06/2010 | 275.00 | 00001036721507 | TAISE COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA/PE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO 72 REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS EDIRIGENTES PUBLICOS DE TRANSP.URBANO E TRANSITO, NOS DIAS 10 E 11, E CARUARU DIA 12, AVALIAR TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0025909 | 10/06/2010 | 10420.00 | 00452720000198 | BR TECH CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (CAMINHAO BASCULANTE COM.CAP.DE 6M3, RETROESCAVADEIRA 4X4 PESO OPERACIONAL MINIMA 6000KG, PROFUNDIDADE MINIMA 4M POTENCIA LIQUIDA 90HP, DESTINADOS A SERVICOS DE COLETE DE ENTULHOS E OUTROSCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/06/2010 | 1255.00 | 00002727484470 | WILMA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE HISTERECTOMIA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/06/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 18 E 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/06/2010 | 590.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/06/2010 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARILENE FERREIRA DIASMANOEL PEDRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO E NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 10/06/2010 | 240.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/06/2010 | 6273.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 10/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/06/2010 | 1500.37 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ERELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/06/2010 | 155.23 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ERELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/06/2010 | 7681.73 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOIS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ERELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/06/2010 | 915.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.487-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.653-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/06/2010 | 27819.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 27¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/06/2010 | 1321.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13¦/50(DECIMA TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DO SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/06/2010 | 2528.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13¦/200(DECIMA TERCEIRA),PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 10/06/2010 | 35.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBO, DESTINADO AO SETOR DETESOURARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 11/06/2010 | 3000.00 | 00308317000190 | CERAMICA NUNES MENDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTROS 9,0 LITROS - N§04 -COMPLETO (03 VELAS - 01 TORNEIRA), DESTINADOS ASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 11/06/2010 | 100.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM QUATRO(02)MIMIOGRAFOS A ALCOOL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 11/06/2010 | 33.00 | 00004741817407 | MARIA EDNETE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0026000 | 11/06/2010 | 2063.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNO MOM0435, UNOMOM0445), (FEIXE, TAMBOR, CAIXA, BANDEJA, RADIADOR, MOTOR, AMORTECEDOR, LUVA, SAPATA,KIT)CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§001589/001590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0026018 | 11/06/2010 | 7681.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA, (SAVEIRO MNK0361, IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, GOL MNY3751), (CILINDRO, DISCO, MOLA, BARRA, BANDEJA, BRACO, AMORTECEDOR, E OUTROS)CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§001586/001587/001588/001585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 11/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES JEFFERSON NUNES, ALAIDE FERREIRA, JOSE BARBOSA, EDILZA CORDEIRO, EDNALDO MARTINS E MARIA IVONE, P/ATENDIMENTO NO INST.HEMATOLOGIA; NACC;E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 11/06/2010 | 266.40 | 00308317000190 | CERAMICA NUNES MENDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SUPORTE /GARRAFAO - 9,0LITROS,DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 11/06/2010 | 177.60 | 00308317000190 | CERAMICA NUNES MENDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SUPORTE /GARRAFAO - 9,0LITROS,DESTINADO A SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§0000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 14/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARTA MARIA, SEBASTIANA MARIA, JEFFERSON NUNES, JOSE BARBOSA E EDNALDO MARTINS, P/ATENDIMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO, NA CLINICA DIAGNOSTICA, NO NACC E NO NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 14/06/2010 | 204.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SENHORA MARIA CHAGAS ALBUQUERQUE PEREIRA PARASUA FILHA THAIS ALBUQUERQUE PEREIRA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002531 E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 14/06/2010 | 200.00 | 00088578542487 | HELENA ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 14/06/2010 | 100.00 | 00003889283446 | MARLENE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 14/06/2010 | 250.00 | 00078853834404 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTEDE MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 14/06/2010 | 15.00 | 00025365747844 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 14/06/2010 | 250.00 | 00000923207406 | OBERLANDIA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0026107 | 14/06/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 14/06/2010 | 319243.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REGENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUPERV. ESCOLAR; REG. ENSINO; PROF.ENS.FUND. 2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 14/06/2010 | 579.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENSINO N.I; REG.ENSINO N.II; AUX. ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUNDAM.2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/06/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENSINO N.I; REG.ENSINO N.II; AUX. ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUNDAM.2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 14/06/2010 | 55079.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSOR PILIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.IIAUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENSFUND. 2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 14/06/2010 | 933.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/06/2010 | 59282.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/06/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/06/2010 | 10361.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/06/2010 | 8952.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/06/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CRECHES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 14/06/2010 | 1566.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 14/06/2010 | 126003.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 14/06/2010 | 345.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 14/06/2010 | 21649.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 14/06/2010 | 5593.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 14/06/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (AUX.SERV.GERAIS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 14/06/2010 | 1031.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 14/06/2010 | 984.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO; CRECHES; ZELADORESE AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO ME DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 14/06/2010 | 30249.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 14/06/2010 | 4502.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 14/06/2010 | 61376.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 14/06/2010 | 2947.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 14/06/2010 | 984.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO; CRECHES; ZELADORESE AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 14/06/2010 | 156297.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.DE ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REG.DE ENSINO; PROF.ENS.FUND.2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 14/06/2010 | 924.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; REGENTE DE ENSINO; PROG.ENS.FUND.2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AOADIANTAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 14/06/2010 | 300.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02627-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 14/06/2010 | 186.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,(COMPLEMENTODO EMPENHO N§02618-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0026115 | 14/06/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 14/06/2010 | 1441.54 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO CORTE 10", DISCO LIXADEIRA 7", MET 40X40 CH 1,5OMET 50X50 CH 1,5O, SOLDA ESAB OK 2,50M), DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§007806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 14/06/2010 | 2380.86 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PAT 3" XH 2,54M, BR CH 2X 1/4, BR RED 1"), DESTINADO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§007807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 14/06/2010 | 1267.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTEA DIREITOS AUTORAIS DO SAO JOAO 2010, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 15/06/2010 | 13.43 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP, NA CONTA 110306-7/FPM,DIA 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 15/06/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 15/06/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 15/06/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 15/06/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 15/06/2010 | 200.00 | 00002535710730 | ANA LUCIO DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICO DE ALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 15/06/2010 | 140.00 | 00060151137404 | JOSE NILSON CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE CRANIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 15/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, ROQUE VICTOR DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 15/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NAFUNDACAO ALTINOVENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152009 | 0026549 | 15/06/2010 | 2160.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO; 05 ARMARIO VITRINE DE 01 PORTA E 06 PRATELEIROS E 24 TERMOMENTRO CLINICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000737, (ADIQUIRIDA COM RECURSOS DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 16/06/2010 | 366.60 | 07224991000992 | NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SENHORA IZABEL FAUSTINO SAMPAIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL N§000349706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 16/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES GENEIDE SERAFIM DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 16/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JULIA RAQUEL DA SILVA GOMES, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 16/06/2010 | 384.00 | 11259392000124 | CRISTOPHE DE MOURA SILVA-CM DESC.E EMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DESTRIBUICAO DO FEIJAO A FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 16/06/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 16/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC. ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§0082/2010, PUBLICADO NO DOU 16/06/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§004615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0026565 | 16/06/2010 | 312.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (REPARO; MANGUEIRA; JG.MOLA; BUCHA; TERMINAL E OUTROS), (ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§014671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0026590 | 16/06/2010 | 3689.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00044258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0026573 | 16/06/2010 | 1200.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AMORTECEDOR; ROLAMENTO; EMBUCHAMENTO; PARAFUSO RODA; CONTRA-PINO)(CACAMBA MNY5409), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§014672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0026646 | 17/06/2010 | 30440.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO CAM.STRADA FIRE 004CILINDROS - OKM M FIAT FAB.2010 MOD.2010 CORBRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD27803MA7276909, RENAVAN: 222415, COMBUSTIVEL GAS/ALC.(FLEX), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.054047. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 17/06/2010 | 184.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026671 | 17/06/2010 | 78120.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODOO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,(ZONA RURAL), NO PERIDO DE> 01/06/2010 A 12/06/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2010, E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§0000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 17/06/2010 | 650.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FUXICOS PARA DECORACAO JUNINA, NO EVENTO DO SAO JOAO NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 17/06/2010 | 640.00 | 00004224381460 | MARIA DE LOURDES MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BABADOS PARA DECORACAO JUNINA, NO EVENTO DO SAO JOAO NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 17/06/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0026654 | 17/06/2010 | 25910.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS-04 CILINDROS OKM M FIAT FAB.2010 MOD. 2011, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15844AB6470733, RENAVAN: 102632, COMBUSTIVEL: GAS/ALC(FLEX), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000054022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000182009 | 0026778 | 17/06/2010 | 5689.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VINTE ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 17/06/2010 | 57.60 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLOTERDESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§104085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 17/06/2010 | 900.00 | 00002054027472 | ALTAMIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOS PROCESSOSN§098.2004.001.112-8 E 098.2009.001.109-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. (3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 17/06/2010 | 83.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 17/06/2010 | 237.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 17/06/2010 | 30.00 | 00004917283442 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0026662 | 17/06/2010 | 25910.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO AUT.UNO MILLE WAY 4PORTAS-05PASSAGEIROS-004CILINDROS, OKM M FIATFAB.2010 MOD.2011, COR BRANCO BANCHISA CHASSI: 9BD15844AB6467586, RENAVAN:102632, COMBUSTIVEL: GAS/ALC (FLEX), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000013954. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 17/06/2010 | 1082.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 17/06/2010 | 79.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF RUA NOVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 17/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES, EDNALDO MARTINS, EXPEDITO FRASAO, JOSE BARBOSA, MANOEL PEDRO E MARIA DAS DORES CONCEICAO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 18/06/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TERESINHA SANTOS; CARLOS ANDRE; ADEMILSON GOMES; JOSE ANTONIO; MARIA DAS DORES CONCEICAO;MANOEL PEDRO E FRANCISCA MARIA, P/ATED.NA ECOCLINICA E NO NAPOL.LAUREANO,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 18/06/2010 | 8.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA 17704-0/FMS,DIA 18/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 18/06/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/06/2010 | 2516.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 18/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 18/06/2010 | 5999.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 18/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 18/06/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0026891 | 18/06/2010 | 1136.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS TIPO PV(CORES VARIADAS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§006096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292010 | 0026875 | 18/06/2010 | 55000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM,LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, E LOCACAO DE PALCO, DESTINADO A REALIZACAO DO FORROMILHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODODE 18 A 28/06/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0026883 | 18/06/2010 | 210000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, PARA APRESENTACAO NO EVENTO " FORRO MILHO " NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 18 A 28/06/10,(DIVERSAS BANDAS), CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N§738821/2010 E NOTA FISCAL N§000110/000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0030732 | 18/06/2010 | 16720.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AOSFESTEJOS JUNINOS (FORRO MILHO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§001366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027413 | 20/06/2010 | 350.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, CORTA EM TIRAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027421 | 20/06/2010 | 350.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, CORTA EM TIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027430 | 20/06/2010 | 350.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, COSTA EM TIRAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/06/2010 | 148.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111150-7/FUNDO ESPECIAL, DIA 21/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0026913 | 21/06/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 21/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC. ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS - CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS, PUBLICACO NO DOU 21/06/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 21/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES; MARIA DAS DORES CONCEICAO; JOSE ANTONIO FILHO E MANOEL PEDRO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/06/2010 | 10.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA 17608-7/FNS BLAFB, DIA 21/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 21/06/2010 | 62.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA 17610-9/PISOAT.BASICA, DIA 21/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 21/06/2010 | 11.11 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA 17.614-1/ BLMAC, DIA 21/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00008063953460 | WAGUINE BORBA LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAPACITACAO EM CARATER TEMPORARIO, PARA IDENTIFICAR OS INDICES DE FALHAS NAS INFORMACOES DECLARADAS PELAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO, ASSIM COM RESPONDER OS QUESTIONARIOS INDIVIDUAIS DASFAMILIAS IDENTIFICADAS NO SISTEMA SEMAC, CONFORME IOP N§ 31/SENARC/MDS, DESC. NF.02883.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 21/06/2010 | 50.00 | 00093471378472 | RITA ROMUALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 21/06/2010 | 300.00 | 00001244923478 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/06/2010 | 240.00 | 00039571041491 | MARIA JOSE TENORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 21/06/2010 | 300.00 | 00013912334765 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 22/06/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 22/06/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 22/06/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 22/06/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 22/06/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 22/06/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 22/06/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/06/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/06/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 22/06/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/06/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 22/06/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 22/06/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 22/06/2010 | 5708.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 22/06/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 22/06/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 22/06/2010 | 40.00 | 00004007813442 | ANA PAULA SERAFIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 22/06/2010 | 200.00 | 00007030402430 | VANKELLY VANNA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 22/06/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, (VIG.EPIDEMIOL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 22/06/2010 | 7257.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, ( COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/06/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 22/06/2010 | 2567.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/06/2010 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 22/06/2010 | 139.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 22/06/2010 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 22/06/2010 | 26759.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 22/06/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 22/06/2010 | 4623.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 22/06/2010 | 21158.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 22/06/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSINAIS DA SAUDE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 22/06/2010 | 3656.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 22/06/2010 | 180.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DASAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 22/06/2010 | 25326.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 22/06/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 22/06/2010 | 4432.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 22/06/2010 | 119078.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 22/06/2010 | 26197.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 22/06/2010 | 162.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 22/06/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 22/06/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO P.S.F.), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 22/06/2010 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 22/06/2010 | 3260.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 22/06/2010 | 337.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/06/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/06/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 22/06/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 22/06/2010 | 1310.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/06/2010 | 229.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/06/2010 | 655.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/06/2010 | 144.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 22/06/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 22/06/2010 | 57830.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 22/06/2010 | 213.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 22/06/2010 | 9989.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 22/06/2010 | 1270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 22/06/2010 | 279.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 22/06/2010 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 22/06/2010 | 19923.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 22/06/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 22/06/2010 | 3295.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 22/06/2010 | 29100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 22/06/2010 | 6402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 22/06/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 22/06/2010 | 2555.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 22/06/2010 | 447.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 22/06/2010 | 18789.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 22/06/2010 | 4133.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 22/06/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 22/06/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 22/06/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 22/06/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 22/06/2010 | 16000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 22/06/2010 | 7038.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, (COMPLEMENTO FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 22/06/2010 | 5068.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 22/06/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 22/06/2010 | 3264.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 22/06/2010 | 718.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 22/06/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JAILSON SERAFIM DE ANDRADE E LIEDSON ARAGAO SILVA DE LIMA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 22/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 22/06/2010 | 1071.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DO 1§ FORUM DA TRANSPARENCIA DA GESTAO MUNICIPAL, REALIZADO NO PREDIO BLITZ SHOWS E EVENTOS, NODIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 22/06/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 22/06/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRASPAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/06/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 22/06/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/06/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/06/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DEQUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 22/06/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 22/06/2010 | 13090.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 22/06/2010 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 22/06/2010 | 2030.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 22/06/2010 | 531.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 22/06/2010 | 955.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 22/06/2010 | 4340.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 22/06/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 22/06/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS D SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 22/06/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS D SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/06/2010 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/06/2010 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 22/06/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/06/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 22/06/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 22/06/2010 | 2288.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 22/06/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 22/06/2010 | 2912.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 22/06/2010 | 5604.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 22/06/2010 | 3036.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 22/06/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 22/06/2010 | 204.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, FINANCAS, TRABALHO E ACAO SOCIALINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 22/06/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 22/06/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO; FINANCAS; CULTURA; INFRA ESTRUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; AGRICULTURA WMEIO AMBIENTE; PROCURADORIA GERAL; GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 22/06/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 22/06/2010 | 10400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 22/06/2010 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 22/06/2010 | 509.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/06/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/06/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 22/06/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/06/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 22/06/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 22/06/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 22/06/2010 | 18300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 22/06/2010 | 4026.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 22/06/2010 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 22/06/2010 | 81578.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 22/06/2010 | 17947.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 22/06/2010 | 369.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 22/06/2010 | 28635.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 22/06/2010 | 6299.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 22/06/2010 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/06/2010 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVI€OS DE ARA€ÇO E CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARRAGENS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242010 | 0027022 | 22/06/2010 | 73000.00 | 10564371000150 | RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ACUDE DOCAJA(ZONA RURAL), CONFORME BOLETIM DE MEDICAOE CARTA CONVITE N§024/2010, E NOTA FISCAL DEN§0000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 22/06/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 22/06/2010 | 1184.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCA PARA CANALIZACAO DE CORREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 22/06/2010 | 26101.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 22/06/2010 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/06/2010 | 6200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 22/06/2010 | 13240.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 22/06/2010 | 25475.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0028461 | 23/06/2010 | 25000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ELABORACAO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CADASTRAL E GEORREFERENCIAMENTO COM MAPA DO DIST.INDUSTRIAL-DIST. DOLIGEIRO E DO LOTEAMENTO CIDA TIAO DO REGO NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, ( 1¦ PARCELA: REALIZACAO E ENTREGA DE 100%DO SERVICO REF. AO LOTEAMENTO CID.TIAO DO REGO, CONF.NF.N§004104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 23/06/2010 | 88.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E FATURAN§9906300218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 24/06/2010 | 7.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP. NA CONTA FMS/17704-0, DIA 24/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 24/06/2010 | 62.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000001981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 25/06/2010 | 300.00 | 00098194038472 | EMANUEL ESTEFANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE CUIDADOR DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 25/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ODILON HENRIQUE BEZERRA, MARIA DAS DORES DACONCEICAO E FRANCISCA MARIA DE MELO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 25/06/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITUCONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 25/06/2010 | 292.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA PARA MANUTENCAO DE FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 25/06/2010 | 90.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOCOLEGIO ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§017931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 25/06/2010 | 37.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGµOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 28/06/2010 | 970.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA E CARIMBOSTRODAT, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 28/06/2010 | 850.00 | 00050896580482 | MARIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNO1081, DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/06/2010 | 300.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 28/06/2010 | 380.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 28/06/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO NA CONTA PDDE/5694-4, DIA28/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0028754 | 28/06/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/06/2010 | 1275.58 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAIS, RELATIVO AS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME PROCESSOS-TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 28/06/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA MICROFILME NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 28/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 28/06/2010 | 2.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BACEN DEV.DOCUMENTOS, NA NOTA DO FPM/110306-7, DIA 28/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO (2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/06/2010 | 122.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEV.CH. NA CONTA FPM/110306-7, DIA28/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO, (2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/06/2010 | 35.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEV.CH. NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA28/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO, (2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 28/06/2010 | 58.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF DA RUA NOVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 28/06/2010 | 1075.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811; IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§02897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 28/06/2010 | 340.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 28/06/2010 | 250.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, PARA ATENDIMEN TO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/06/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATICO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE ENTREGAR DADOS DA CHAMADA NEONATAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COORDENACAO ESTADUAL DO SAMU, DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA DA SILVA, MANUEL DOS SANTOS PEREIRA E MANOEL PEDRO DASILVA, P/ATENDIMENTO NO INST.HEMAT.E HEMOT; NO HOSP. EMERGENCIA HUMBERTO LUCENA E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 28/06/2010 | 604.90 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (TENSIOMETROS; OTOSCOPIO; DETECTOR FETAL; GLICOSIMETRO; ESTETOSCOPIOS), COM TROCA DE PECAS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 28/06/2010 | 489.90 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (MICROSCOPIO BINOCULAR;ELETROCARDIOGRAFO), EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE MISTA, COM TROCA DE PECAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 28/06/2010 | 80.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 28/06/2010 | 70.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 28/06/2010 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 28/06/2010 | 1281.80 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 28/06/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE MICROFILME NA CONTA FUS/9061-1, DIA 28/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 28/06/2010 | 425.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 28/06/2010 | 480.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§02895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0029751 | 29/06/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0029769 | 29/06/2010 | 79490.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029785 | 29/06/2010 | 1119.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 29/06/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 29/06/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 29/06/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 29/06/2010 | 7810.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR-FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM GERADOR COM POTENCIA DE 180KVA, EQUIPADO COM MOTOR DE 06 CILINDROS, TURBINADO E INTERCULADO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 29/06/2010 | 7200.00 | 03626739000100 | FABIO JOSE LEAL GUERRA - HELP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CRIACAO DE LAYOUT P/MIDIA IMPRESSA (FOLDER E PANFLETOS), PRODUCAO DE SPOT E DIVULGACAO NA IMPRENSA FALADA ESCRITA E TELEVISADA, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O NES DE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0029939 | 29/06/2010 | 2310.85 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS DO FORRO MILHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 29/06/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 29/06/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 29/06/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 29/06/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 29/06/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0029742 | 29/06/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 29/06/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 29/06/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORAOLIVETTI 150D DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0029891 | 29/06/2010 | 750.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000161, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 29/06/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02947, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 29/06/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02942, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 29/06/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§02948, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 29/06/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02945,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02951, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02944, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL COMFOCO NO CADUNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§02954, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 29/06/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02950, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 29/06/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02946, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0030091 | 29/06/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/06/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA, PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO-PROCAPE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/06/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE NALDO DE ANDRADE E JOSE BARBOSA DE SOUZAPARA ATENDIMENTO NA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 29/06/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 29/06/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 29/06/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 29/06/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 29/06/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 29/06/2010 | 266.67 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOPERIODO DE 10/06 A 30/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 29/06/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 29/06/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 29/06/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 29/06/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 29/06/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 29/06/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 29/06/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 29/06/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 29/06/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 29/06/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 29/06/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 29/06/2010 | 5179.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS),(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 29/06/2010 | 431.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS),(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 29/06/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDDICIAIS DOS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS, (DEZ/2008 E 13§SAL/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 29/06/2010 | 5806.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (2¦ PARCELA DE2/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 29/06/2010 | 675.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS),(2¦ PARCELA DE 2/8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 29/06/2010 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDDICIAIS DOS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS(ISALUBRIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0029700 | 29/06/2010 | 598.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (PSFS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0029718 | 29/06/2010 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA E CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCA N§000000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0029777 | 29/06/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029793 | 29/06/2010 | 1566.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 29/06/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER AL1000, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0029921 | 29/06/2010 | 2850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§7428, E RELACAO DOS BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0029947 | 29/06/2010 | 2679.90 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS NUTRICAO; QUEDA DOS IDOSO; CANCER UTERO; CANCER MAMA; BARBEIRO ELEISHMANIOSE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 29/06/2010 | 7662.40 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 29/06/2010 | 247.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA (BAU DE 29L. E CAPACETE), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000009870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 29/06/2010 | 522.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, (BAU DE 29L. E BAGAGEIRO CROMADO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000009871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402009 | 0030112 | 29/06/2010 | 3400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 29/06/2010 | 2928.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), ( PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 29/06/2010 | 3438.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE 13§ SALARIO/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 29/06/2010 | 525.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 29/06/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 29/06/2010 | 1199.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA),PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 29/06/2010 | 2250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 29/06/2010 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDDICIAIS DOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE; AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE; SAUDE BUCAL;UNIDADE MISTA; FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA; PSF)(DEZEMBRO/2008 E 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0028851 | 29/06/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 29/06/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ( DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008), (2¦ PARCELA DE 2/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 29/06/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(DEZ/2008 E 13§SALARIO/2008),(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 29/06/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), (DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO/2008), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 29/06/2010 | 9305.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS REATIVADOS, (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 29/06/2010 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDO JUDICIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR ADMINISTRATIVO); COMISSIONADOS DA ACAO SOCIAL; REATIVADOS), DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 29/06/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 29/06/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0029904 | 29/06/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000696, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 29/06/2010 | 1825.00 | 00004200300427 | MILENA MIRANDA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS DADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, CADASTRO DE INDIVIDUALIZADO DO FGTS, RELATIVOAO PERIODO DE 1984 A 1992, TOTAL DE 73 COMPETENCIAS PARA INDIVIDUALIZACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§02903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 29/06/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.02902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 29/06/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO, (EXISTEM DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 29/06/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0029734 | 29/06/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 29/06/2010 | 224.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV XD100; TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162010 | 0029971 | 29/06/2010 | 2750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM NOS EVENTOS: APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA NO SITIO CAPOEIRAS/12/06; APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINA NO CLUBE SOCIAL/16,18,19,21 E 22/06; I FORUM DA TRANSPARENCIA NA BLITZ/16/06, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0030104 | 29/06/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 29/06/2010 | 810.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CINCO BOMBAS SUBMERSA ANAUGER ECCO, DESTINADA AS ESCOLAS: VIDAL DE NEGREIROS; ANTONIO VALENTE; LINDOMAR; ANTONIO TROVAO; CELESTINA SEVERINA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.670. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028878 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02907 E CONVENIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028886 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02918 E CONVENIO COM ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028894 | 29/06/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02914 E CONVENIO COM ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028908 | 29/06/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02919 E CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028916 | 29/06/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02917 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028924 | 29/06/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUDRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02920E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028932 | 29/06/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02911 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028941 | 29/06/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02916 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028959 | 29/06/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMI NACAO NA NOTA FISCAL N§02915 E CONVENIO COM ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028967 | 29/06/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02912 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028975 | 29/06/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02906 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028983 | 29/06/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2010,VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02909 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028991 | 29/06/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02905 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029009 | 29/06/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIOIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02921 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029017 | 29/06/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§02913 ECONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029025 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§02937 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029033 | 29/06/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02926E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029041 | 29/06/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N§02935 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029050 | 29/06/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIOIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02940 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029068 | 29/06/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02933 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029076 | 29/06/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL N§02938 E CONVENIO S.E.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029084 | 29/06/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02927 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029092 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/LUTADOR PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02928 E CONVENIO COMA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029106 | 29/06/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N.02929 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029114 | 29/06/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,EM VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02931 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029122 | 29/06/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02924 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029131 | 29/06/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02932 E CONVENIO COM ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029149 | 29/06/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02925 E CONVENIO COM ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029157 | 29/06/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE JUNHO/2010,CONF.DESC.NF.N§02939 E CONVENIO S.E.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029165 | 29/06/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193, CONFORME DESCRIMINCAO NANOTA FISCAL N§02923 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029173 | 29/06/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02934 E CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029181 | 29/06/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02930 E CONVENIO COM ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029190 | 29/06/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02910. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029203 | 29/06/2010 | 1300.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL LOCALIDADE SITIO MALHADAGRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02904, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029211 | 29/06/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§02908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 29/06/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 29/06/2010 | 1.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 29/06/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 29/06/2010 | 42633.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(PROF.POLIVALENTE; REG.ENSINO; REG.ENS N.I; REF.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUND.2¦F; ORIET.ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 29/06/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 29/06/2010 | 17002.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ZELADORES)(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 29/06/2010 | 963.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DOS ACORDO JUDICIAIS, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES; CRECHES E ZELADORES), (DEZ/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0029726 | 29/06/2010 | 3402.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 108 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029807 | 29/06/2010 | 615.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029815 | 29/06/2010 | 858.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ( TOPIC MNR0948; UNO NPR7147; MOTO NPR7217), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 29/06/2010 | 168.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REVELADOR XD 110;TONER AL1000;TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§001465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0029955 | 29/06/2010 | 2600.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARTAZES; COMUNICACAO INTERNA;FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO; FOLDERS, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0030791 | 30/06/2010 | 888.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NOS EVENTOS PLANEJAMENTO DIDATICO PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030848 | 30/06/2010 | 12107.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001032/001033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030881 | 30/06/2010 | 6294.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001034/001035, ( COMRECURSOS DA MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030899 | 30/06/2010 | 3589.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001034/001035, ( COMRECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030902 | 30/06/2010 | 1416.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DA CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001047/001048/001049, (COM RECURSOS DA MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030911 | 30/06/2010 | 3582.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DA CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001047/001048/001049, (COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030929 | 30/06/2010 | 29628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001036/001037/(COM RECURSOS DA MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030937 | 30/06/2010 | 13349.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001036/001037/(COM RECURSOS FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0030996 | 30/06/2010 | 52025.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS E SHORTSPARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0031003 | 30/06/2010 | 5544.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 30/06/2010 | 2571.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHESE OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/06/2010 | 931.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES O ASSIZAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/06/2010 | 4485.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES; SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/06/2010 | 2366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/06/2010 | 99.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/06/2010 | 10000.00 | 00002056100487 | OSCAR ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ACAO DECLARATORIA DE RECONHECIMENTO DE LOCALIZACAO DE EMPRESA COM PEDIDO ANTECIPATORIO DE TUTELA JURISDICIONAL CONTRA OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E A EMPRESA BORBOREMA ENERGETICA S/A (HONORARIOS ADVOCATICIOS)1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0030805 | 30/06/2010 | 580.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030856 | 30/06/2010 | 867.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001041/001042/001043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0030988 | 30/06/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 30/06/2010 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 30/06/2010 | 1226.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/06/2010 | 185.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTES DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/06/2010 | 318.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/06/2010 | 6424.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 30/06/2010 | 90.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO DESTA CIDADE, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/06/2010 | 2802.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, DIA 30/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/06/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONR. DIA 30/06/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/06/2010 | 945.00 | 00038049295400 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.472-7, (2¦PARCELA DE 2/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.235-7, (2¦ PARCELA DE 2/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/06/2010 | 2118.06 | 00033834580406 | JOAO PERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.842-0, (2¦PARCELA DE 2/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.425-5 (2¦ PARCELA DE 2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/06/2010 | 1232.17 | 00014208423404 | MARIA JOSE ERNESTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.364-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, (2¦PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/06/2010 | 7500.00 | 07173161000126 | GOMES E SILVA LIMPEZA URBANAE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.131-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA (2¦ PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/06/2010 | 708.33 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.996-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (3¦PARCELA DE 3/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/06/2010 | 708.33 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.997-64, CONFORME ACAO ORDINADIA DE COBRANCA, (3¦PARCELA DE 3/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/06/2010 | 788.50 | 00000094850747 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.822-4, (PARCELA UNICA), CONFORMETERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/06/2010 | 970.33 | 00004979840400 | JAKELINIE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.754-8, (1¦ PARCELA DE 1/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00008176952737 | JOSEFA LENEIDE SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.208-5, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/06/2010 | 1280.00 | 00020754418472 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.019-3, (PARCELA UNICA), CONFORMETERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/06/2010 | 500.00 | 00005298573401 | FERNANDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.970-1, (PARCELA UNICA), CONFORMETERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/06/2010 | 1037.50 | 00008308415717 | ROBERIA NOBREGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.817-4, (PARCELA UNICA), CONFORMETERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/06/2010 | 954.50 | 00007451967484 | SUELY PERES HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N7098.2008.000.815-8, (PARCELA UNICA), CONFORMETERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/06/2010 | 850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.334-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/06/2010 | 874.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.621-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/06/2010 | 1371.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.267-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/06/2010 | 1465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.990-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/06/2010 | 2715.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.395-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/06/2010 | 1062.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.398-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/06/2010 | 934.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.888-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/06/2010 | 708.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.995-8, (2¦PARCELA DE 2/6), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/06/2010 | 933.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.267-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/06/2010 | 708.33 | 00075224968453 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.998-2, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (3¦PARCELA DE 3/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/06/2010 | 664.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.156-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/06/2010 | 1100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.321-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/06/2010 | 941.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.164-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/06/2010 | 1811.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.401-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/06/2010 | 1010.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.351-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.334-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.682-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (1¦ PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/06/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N7098.2009.001.532-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (1¦PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/06/2010 | 1235.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.310-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (1¦PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/06/2010 | 856.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.417-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (1¦PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/06/2010 | 1309.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.403-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/06/2010 | 775.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.923-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/06/2010 | 89.92 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.564-8, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/06/2010 | 86.26 | 00021824720459 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO DIVERSOS PROCESSOS EM ANEXO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/06/2010 | 255.99 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS EM ANEXO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/06/2010 | 235.41 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOIS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/06/2010 | 263.95 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EPROCESSOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/06/2010 | 219.28 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EPROCESSO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/06/2010 | 573.45 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EPROCESSO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/06/2010 | 123.57 | 00050375946420 | JOSE FAUTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N7098.2010.000.310-6, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/06/2010 | 2742.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 30/06/2010 | 884.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG.SAL, NA CONTA FOPAG/6535-8, DIA 30/06/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 30/06/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (JUNHO DE2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 30/06/2010 | 701.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00008288469442 | LIDIENE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/06/2010 | 45.00 | 00010500753407 | VANUSA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/06/2010 | 28.00 | 00060230150420 | MARLENE ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/06/2010 | 408.55 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV.HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO, CONTA 17.754-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030813 | 30/06/2010 | 553.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030821 | 30/06/2010 | 1005.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§001030/001031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030830 | 30/06/2010 | 6001.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001038/001039/001040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030864 | 30/06/2010 | 536.27 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030872 | 30/06/2010 | 171.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/06/2010 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/06/2010 | 60.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS; A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E O SOPAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0031283 | 30/06/2010 | 398.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 30/06/2010 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (CAPS), RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030945 | 30/06/2010 | 6364.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001050/001051/001052/001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 30/06/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF ANCORA TIAO DO REGO), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 30/06/2010 | 25.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF ANCORA TIAO DO REGO), RELATIVO A MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/06/2010 | 983.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDESECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 30/06/2010 | 1805.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031291 | 30/06/2010 | 34476.70 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000702/000703/000704/000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031305 | 30/06/2010 | 9782.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302010 | 0030759 | 30/06/2010 | 24750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 30(TRINTA)CABINES SANITARIAS QUIMICOS MOVEIS, NO PERIODO DE 18 A 28/06/2010, PARA O EVENTO DO FORRO MILHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/06/2010 | 139.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/06/2010 | 1611.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE LIGACAO PROVISORIA DA FESTAFORRO MILHO, REALIZADO NOS DIAS 18 A 28/06/10CONF.OFICIO 123/2010GAPRE/SOM DO PALCO, SOM MALHOCA, LAMPADAS DE 100W, LAMPADAS DE 150W, LAMPADAS DE 60W, LAMPADAS DE 15W, LAMPADAS DE40W, LAMPADAS DE 400W E FREZERS 1500W/FAYRUSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 30/06/2010 | 317.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA,CLUBE MUNICIPAL)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/06/2010 | 7496.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PAINES P/PORTAL DA ENTRADA DACIDADE; PLACAS INDENTIFICACAO DE PAVILHAO; ADESIVOS MICROPERFURADO P/CARRO; ADESIVOS COM RECORTE; ESTRUTURA METALICA C/PAINEL, DESTINADO AOS FETEJOS DO FORRO MILHODESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/06/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/06/2010 | 808.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS (MERCACADO PUBLICO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/06/2010 | 10883.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA (CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/06/2010 | 33012.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 30/06/2010 | 537.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS (SEC.INFRA ESTRUTURA, MATADOUROMERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/06/2010 | 196591.18 | 00010878661468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVALIACAO PERICIAL DE FLS 39/62 E DECISAODE FLS.67/70 DA MM.JUIZA DA 1¦ VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS, RELATIVO A DESAPROPRIACAO CONFORME PROCESSO N§098.2009.001255-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 30/06/2010 | 342.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/07/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF GURITIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0031356 | 01/07/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE( GOLPLACA MMY3751), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§001010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0031364 | 01/07/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE( PSFPLACA MOM0435), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§001009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/07/2010 | 600.00 | 10382660000138 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE MICROCOMPUTADORES DO PROGRAM BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007104724478 | AELSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2010 | 60.00 | 00046856170459 | LUCIANA MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2010 | 60.05 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO EM ANEXO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2010 | 1201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DEN§098.2009.001.364-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/07/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/07/2010 | 3483.84 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DOPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME GRU, DAC/C 17.607-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132010 | 0031445 | 01/07/2010 | 14800.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAZINHA DE BONECA 160X160X240;CAZINHAS DE BRINQUEDO 300X270X180; TICO-TICO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§00169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031461 | 02/07/2010 | 1038.32 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS; CONFECCAO DE CERTIFICADOS; CRACHAS; SERVICOS DE ENCADERNACOES 101 X150 E 150 A 250; COPIAS XEROGRAFICAS-APOSTILHAS P/CAPACITACAO DE SERVIDORES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031488 | 02/07/2010 | 536.02 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS AVULSAS E TALOES IMPOSTO SOBRE SERVICO, E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 02/07/2010 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADICIONAL CH NA CONTA RECEITA PROPRIA/4.970-0, NO DIA 02/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 02/07/2010 | 39.57 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 02/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031496 | 02/07/2010 | 60.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N§000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031453 | 02/07/2010 | 512.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHA DE NOTIFICACAO SINAN; FICHA DE EVOLUCAO; E SERVICOS DEENCADERNACOES 101X150F, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 02/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVAPARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA -FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 02/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DE MELO E MARIA DAS DORES DACONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031470 | 02/07/2010 | 452.48 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E SERVICOS DE ENCADERNACOES 101 A 150F, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N§000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 05/07/2010 | 60.00 | 02048553000140 | GASOLUB COMERCIO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL, DESTINADOAO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM VINDO DO RECIFE (COMPRADO NAFIORI), CONFORME CUPOM FISCAL N§072278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 05/07/2010 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DOSOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA P/ REUNIAO PARACONSOLIDACAO DA PPI/2010, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 05/07/2010 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARNOBIO MANOEL DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO FELIPEKUMAMOTO-IFK, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 05/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR 01(UM) VEICULO COMPRADO AFIORI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 05/07/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR 01 (UM) VEICULO COMPRADO AFIORI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 05/07/2010 | 200.00 | 00002295089441 | ELPIDIO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 05/07/2010 | 300.00 | 00002603113402 | MARIA DO LIVRAMENTO TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 05/07/2010 | 200.00 | 00005448245471 | MARGARIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 05/07/2010 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC. ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS N§01/2010 E N§02/2010, PUBLICADO NO DOU 02/07/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 05/07/2010 | 60.00 | 02048553000140 | GASOLUB COMERCIO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM VINDO DE RECIFE/PE (COMPRADO NAFIORI RECIFE), CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§072279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 06/07/2010 | 215.80 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.148-0, (PARCELA 6/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 06/07/2010 | 67.50 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%)DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 06/07/2010 | 67.50 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 06/07/2010 | 67.50 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%)DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 06/07/2010 | 67.50 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 06/07/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 06/07/2010 | 140.00 | 00028392930487 | ALUIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 06/07/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 06/07/2010 | 50.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARCOS ANTONIO DOS S.SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 06/07/2010 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARNOBIO MANOEL DA SILVA, DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E DANIEL FERREIRA, P/ATEND.INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO; NAPOLEAO LAUREANO E OTO-TECNICA,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 06/07/2010 | 67.50 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 06/07/2010 | 67.50 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5%) DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.001.772-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031739 | 07/07/2010 | 4730.21 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DO PSF=MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031747 | 07/07/2010 | 5051.57 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE DEN§031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031755 | 07/07/2010 | 8224.33 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 07/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VANDILSON DO NASCIMENTO; SEVERINA ARLINDA BARBOSA E MANOEL DOSSANTOS PEREIRA, P/ATEND.SAO VICENTE PAULO; INST.HEMAT.E HEMOT; E HOSP.HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 07/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NAFUNDACAO ALTINOVENTURA-FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 07/07/2010 | 250.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (ELEMENTO; ELEMENTO DO FBUCHA E OUTROS), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT NQH3820), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE N§2509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031798 | 07/07/2010 | 917.22 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031801 | 07/07/2010 | 78.02 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 07/07/2010 | 21.00 | 02180202000198 | JOE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA OKIDATA), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§015985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 07/07/2010 | 21.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA CFM/17627-3, DIA 07/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 07/07/2010 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA ANUAL (PERIODO 05/05/2010 ATE05/05/2011), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§143773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031763 | 07/07/2010 | 4207.59 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031771 | 07/07/2010 | 13997.57 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031780 | 07/07/2010 | 10546.21 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 08/07/2010 | 290.50 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BAGAGEIRO CROMADO CG150 E BAUDE 29L.GIVI, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA (NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§10.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0031925 | 08/07/2010 | 72567.50 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§001/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000013, CARTA CONVITE N§00022/2010. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0031895 | 08/07/2010 | 4697.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0031933 | 08/07/2010 | 5659.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 08/07/2010 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PREGAO N§07/2010, PREGAO N§10/2010, NO D.OFICIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§114726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 08/07/2010 | 110.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS(IMOBILIZADOR DE JOELHO), DESTINADO AO SR.FRANCISCO LOPES DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 08/07/2010 | 450.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS(IMOBILIZADOR DE COXA), DESTINADO A SRA. FRANCILENE COSTA ALBUQUERQUE DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 08/07/2010 | 89.50 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(CAPACETE F7 E SUPORTEBAU XRE300), DESTINADO A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§10.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 08/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS DORES DA CONCEICAO, JOSE ANTONIO FILHOE GABRIELLY DOSSANTOS, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 08/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA SOUZA TAVARESPARA ATENDIMENTO NO INSTITUTODE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 08/07/2010 | 56.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MAPAS DOMUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N§104205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 09/07/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALESSANDRO CIDRONIO,ALFANI DA SILVA, JOSE ANTONIO, OSMANDO PAULINO, EDILZA CORDEIRO, FRANCISCA MARIA, P/ATENDECOCLINICA, LAB.MAURILIO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 09/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA SOUZA TAVARESPARA ATENDIMENTO NO INSTITUTODE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 09/07/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAS DE REUNIAO DO TCE DIA 12/07, SOBRE UNIDADES ORCAMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 09/07/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DE JULHO DE 2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§. 00384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 09/07/2010 | 28097.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 28¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 09/07/2010 | 1344.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14/50(DECIMA QUARTA), PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTEDOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 09/07/2010 | 2574.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14/200(DECIMA QUARTA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 09/07/2010 | 70.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE DIA 12/07, SOBRE ASUNIDADES ORCAMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 09/07/2010 | 4503.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FPM/110306-7, DIA 09/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 09/07/2010 | 112.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATENDIMENTO TECNICO ( TREINAMENTO PESSOA P/RELOGIO DE PONTO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0032077 | 12/07/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 12/07/2010 | 14.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/07/2010 | 166.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA CID/12.761-2, NO DIA 12/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 12/07/2010 | 364.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 07/07/2010 A 07/07/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§18657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 12/07/2010 | 300.00 | 00060130075434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 12/07/2010 | 300.00 | 00005684012477 | AUTAIR SABINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 12/07/2010 | 100.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 12/07/2010 | 200.00 | 00050381636453 | JURANDIR FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/07/2010 | 60.00 | 00007994500498 | MARIA CECILIA BRANDAO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 12/07/2010 | 200.00 | 00036737437400 | JOSE LEVI BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 12/07/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 12/07/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/07/2010 | 150.00 | 00032353561420 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLARICE GALDINO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 13/07/2010 | 700.00 | 00001752009479 | JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 13/07/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NPR7227, CONFORMEBOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 13/07/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NPR7177, CONFORMEBOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 13/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NPR7117, CONFORMEBOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 13/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NPR7057, CONFORMEBOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 13/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA SOUZA TAVARESE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTOINST.MEDICINA PROF.FERNANDO FIGUEIRA E FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 13/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE BARBOSA, JOSE ANTONIO, EDNALDO MARTINS E MARIA IVONE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 13/07/2010 | 9.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADICIONAL DE CH NA CONTA FMS/17704-0DIA 13/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004990068440 | MARIA JOSE MARQUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 13/07/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 13/07/2010 | 100.00 | 00030095743472 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIX RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 13/07/2010 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO HOMOLOGACAO PREGAO N§09 E 11/10 NO D. OFICIAL E PUBLICACAO PORTARIA N701/10, NO D.OFICIAL 19/06/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§115206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 13/07/2010 | 1414.87 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.978-2, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 13/07/2010 | 415.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA NPR7197, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 13/07/2010 | 0.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA ITR/110327-X, NO DIA 13/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 13/07/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPR7217, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 13/07/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NPR7167,CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 14/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENIAMENTO 2010, DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NPR7107,CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 14/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPR7147, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/07/2010 | 68.90 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 14/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 14/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DE VEICULO UNO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACANPR7127, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 14/07/2010 | 316.50 | 00006274075445 | MARISA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 14/07/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACA MNJ7327, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 14/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦DAS NEVES, M¦JOSE MONTEIRO, M¦SALETE, M¦DA GUIA,GENEIDE SERAFINE JOSE ANTONIO, P/ATEND.CLINICA ADEMAR BENEVOLO, EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 14/07/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA P/ATENDIMENTO A CASA DESAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 15/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSAPARA ATENDIMENTO NO HOPE ESPERANCA-COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 15/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DANIELA PEREIRA; M¦ DAS DORES; EDILZA CORDEIRO; JOSE ANTONIO E M¦JOSE GOMES, P/ATEND.HOSP.LAURO WANDERLEY EHOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONFOM DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 15/07/2010 | 300.00 | 00012788241895 | ANISIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 15/07/2010 | 300.00 | 00009776681425 | MARCELA GOMES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 15/07/2010 | 300.00 | 00044299907434 | EUGENIA ROSARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 15/07/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 15/07/2010 | 200.00 | 00063378337753 | JOSE SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 15/07/2010 | 5500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 16/07/2010 | 237.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2010, DO VEICULO DEPLACA NQD1416 STRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 16/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DEMELO E SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 16/07/2010 | 235.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2010, DO VEICULO DEPLACA NQD1356 FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 18/07/2010 | 194.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010,(3392-1938),(NF.00000153395). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 18/07/2010 | 1128.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010, (3392-1909),(NF.00000153391). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 18/07/2010 | 247.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, (3392-2494), (NF.00000153512). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 18/07/2010 | 262.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,(3392-2621)(NF.00000153534). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 18/07/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010,(3392-2479)(NF.00000153507) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 19/07/2010 | 120.00 | 00001104637731 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR UMA OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 19/07/2010 | 100.00 | 00054372739753 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 19/07/2010 | 150.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 19/07/2010 | 253.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA BELEM DO PARA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 19/07/2010 | 120.00 | 00002114025403 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 19/07/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DOPROJETO DE PESQUISA TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 19/07/2010 | 40.00 | 00004979849466 | SUENIA ALVES MONTEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA NOVACAPACITACAO SELO UNICEF 1§ FORUM COMUNITARIO,DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 19/07/2010 | 40.00 | 00097989541491 | ROLDOFO DE QUEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PSICOLOGO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA NOVACAPACITACAO SELO UNICEF 1§ FORUM COMUNITARIO,DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 19/07/2010 | 13.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032646 | 19/07/2010 | 1094.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811), (BARRA; BICO; CAIXA; ATUADOR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032654 | 19/07/2010 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA, (SAVEIRO MNK0361), (AMORTECEDOR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032662 | 19/07/2010 | 776.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA, (IPANEMA MNB2885), (CILINDRO, JUNTA, MOLA, BOMBA, BRACO, ENGRENAGEM, EIXO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032671 | 19/07/2010 | 917.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA, (PARATI MNR1742), (CILINDRO, COXIM, DISCO, BARRACABO, BRACO, AMORTECEDOR, ELETROVENTILADOR, CILINDRO, MOTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 19/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DANIELA PEREIRA; SEVERINO QUEIROGA; MARIA DAS DORES; MARIA JOSEGOMES, P/ATEND.NO SAO VICENTE E PAULO E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 19/07/2010 | 290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A SECERETARIA DE SAUDE(AMBULANCIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 19/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA, PARA ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNANBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0032638 | 19/07/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 19/07/2010 | 34.28 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 19/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0032778 | 19/07/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 20/07/2010 | 360.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EDITAL DE NOTIFICACAO NAS EDICOES 21, 23 E 26/07/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§18727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 20/07/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 20/07/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 20/07/2010 | 1019.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FPM/110.306-7, NO DIA 20/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 20/07/2010 | 6003.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 20/07/2010 | 2304.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSF.JUDICIAL DA CONTA FPM PARA AGENCIA0041, POSTO JUSTICA DO TRABALHO,CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA 00660.2008.023.13.00-7, MANDADO DE SEQUESTRO N§802/2010, (MARIA JOSEDA SILVA PERES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032883 | 20/07/2010 | 988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (TAMBOR FREIO TRASEIRO; AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS),(TOPIC PLACA MNR6948),CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§014724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032891 | 20/07/2010 | 894.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (SAPATA FREIO DIAT.; ROLAMENTO RODA DIAT.; JG PINO SAPATA; EMBUCHAMENTO PONTA EIXO; CATRACA FREIO DIAT.) (ONIBUS DE PLACA MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0032921 | 20/07/2010 | 580.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§7287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 20/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA, PARA ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 20/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADALBERTO CARDOSO TAVEIRA, PARA ATEDIMENTO NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032867 | 20/07/2010 | 931.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BARRA DIRECAO; GARFO EMBREAGEM; RETENTOR; DIAFRAGMA, E OUTROS), (CAMINHAO FORD PLACA OM2649), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0032875 | 20/07/2010 | 1314.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TERMINAL DIRECAO; CATRACA FREIO DIAT.; ROLAMENTO RODA TRAS.; CRUZETA TRANSMISSAO E OUTROS), (CHEVROLET CACAMBA PLACA MNY5409), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 21/07/2010 | 50.00 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, DESTINADO AO VEICULO NOVO DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§064999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 21/07/2010 | 320.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA-REST.VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PETI(40)CRIANCAS, QUE ESTAO EM COLONIA DE FERIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/07/2010 | 200.00 | 00009005322705 | ANGELA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 21/07/2010 | 130.00 | 00004286005496 | CACILDA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 21/07/2010 | 148.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA F.ESP./111150-7NO DIA 21/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 21/07/2010 | 16.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBO, DESTINADO AO SETOR DEFINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 22/07/2010 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, ( NPR-7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0033090 | 22/07/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 22/07/2010 | 385.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJULHO/2010,(3392-2279), (NF.00000214601). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 22/07/2010 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7147; NPR7217; NQD1356), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 22/07/2010 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 22/07/2010 | 30.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004122309417 | CLEONILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 22/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA TAVARES SOUZAPARA ATENDIMENTO NO INSTITUTODE MEDICINA INTPROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 22/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS DORES DA CONCEICAO E EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, PARA ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO NACCCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 22/07/2010 | 250.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NPR7117; NPR7177; NPR7227; NPR7057; MNJ7327), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 22/07/2010 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PLACAS NPR7107; NPR7167; NQD1416), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 23/07/2010 | 7800.00 | 65965154000163 | SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS APATROL DESTE MUNICIPIO (PARAFUSO, CONE, PINO,CABECOTE, VIRABREQUIM, KITS MOTOR, BZ.BIELA, ANEL, REP.BOMBA DAGUA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§0038355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 23/07/2010 | 25195.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (FUNC.SERV.ADM.SEC), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 23/07/2010 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 23/07/2010 | 6200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 23/07/2010 | 10963.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 23/07/2010 | 12721.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 23/07/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 23/07/2010 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 23/07/2010 | 420.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATICO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE AVALIACAO DO AGAP, EM VIRTUDE DOPROJETO DE INTERVENCAO P/AMPLIACAO DA QUALIDADE DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 23/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA TAVARES E KLEBER ROBERTO A.TAVARES,PARA ATENDIMENTO NO INST.MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 23/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DE MELO E MARIA DAS DORES DA CONCEICAO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 23/07/2010 | 22952.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 23/07/2010 | 5049.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 23/07/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 23/07/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 23/07/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 23/07/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 23/07/2010 | 58149.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 23/07/2010 | 213.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 23/07/2010 | 9952.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 23/07/2010 | 1270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 23/07/2010 | 279.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE ), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 23/07/2010 | 270.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 23/07/2010 | 35723.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MESMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 23/07/2010 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 23/07/2010 | 5773.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 23/07/2010 | 113662.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 23/07/2010 | 25005.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 23/07/2010 | 168.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 23/07/2010 | 30501.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 23/07/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 23/07/2010 | 5121.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 23/07/2010 | 25476.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 23/07/2010 | 5604.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 23/07/2010 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 23/07/2010 | 1965.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 23/07/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 23/07/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 23/07/2010 | 4923.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 23/07/2010 | 861.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 23/07/2010 | 14724.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 23/07/2010 | 3239.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 23/07/2010 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 23/07/2010 | 31095.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 23/07/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM. SECRETARIA), REALTIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 23/07/2010 | 5343.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/07/2010 | 20319.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 23/07/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE/PROFISSIONAIS DA SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 23/07/2010 | 3498.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 23/07/2010 | 201.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 23/07/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 23/07/2010 | 7889.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 23/07/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 23/07/2010 | 2715.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 23/07/2010 | 710.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 23/07/2010 | 156.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 23/07/2010 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 23/07/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 23/07/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 23/07/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICO DO PSF.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 23/07/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 23/07/2010 | 187.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 23/07/2010 | 17600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 23/07/2010 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 23/07/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 23/07/2010 | 3570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 23/07/2010 | 785.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 23/07/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DESERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 23/07/2010 | 300.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 23/07/2010 | 60.00 | 00005327611469 | MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 23/07/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 23/07/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 23/07/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 23/07/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 23/07/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 23/07/2010 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 23/07/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 23/07/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 23/07/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 23/07/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 23/07/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 23/07/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 23/07/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 23/07/2010 | 5689.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 23/07/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 23/07/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0033138 | 23/07/2010 | 95537.49 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSEMIRANDA (1¦ MEDICAO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0011. | 00512010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 23/07/2010 | 64907.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 23/07/2010 | 156.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 23/07/2010 | 10597.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 23/07/2010 | 10017.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 23/07/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 23/07/2010 | 1575.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 23/07/2010 | 4758.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 23/07/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 23/07/2010 | 797.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR SERVICO GERAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 23/07/2010 | 124092.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 23/07/2010 | 339.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 23/07/2010 | 21703.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 23/07/2010 | 3513.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (QUADRO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 23/07/2010 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QUADRO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 23/07/2010 | 614.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QUADRO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 23/07/2010 | 993.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO, CRECHES, AUX.SERV.GERAIS, ZELADORES E QUADRO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 23/07/2010 | 312364.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REGENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUP. ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUND.2¦F; ORIENT.ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/07/2010 | 570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUND.2¦F; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 23/07/2010 | 54546.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENS.; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.E.FUND.2¦F.; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 23/07/2010 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUND.2¦; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 23/07/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 23/07/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 23/07/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 23/07/2010 | 88391.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 23/07/2010 | 19446.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 23/07/2010 | 381.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DESERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 23/07/2010 | 41947.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 23/07/2010 | 9228.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 23/07/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 23/07/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 23/07/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 23/07/2010 | 17600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 23/07/2010 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 23/07/2010 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 23/07/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 23/07/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/07/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 23/07/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 23/07/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 23/07/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 23/07/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTER.PUBLICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 23/07/2010 | 12107.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 23/07/2010 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 23/07/2010 | 2024.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 23/07/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 23/07/2010 | 4343.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (FUNC.SERV.ADM.SEC), RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 23/07/2010 | 955.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 23/07/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 23/07/2010 | 2288.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 23/07/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 23/07/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 23/07/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 23/07/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 23/07/2010 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 23/07/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 23/07/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 23/07/2010 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 23/07/2010 | 2412.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 23/07/2010 | 2798.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 23/07/2010 | 278.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E FATURAN§9907300103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 23/07/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/07/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 23/07/2010 | 201.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 23/07/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, DAS SECRETARIAS DE:, GABINETE DO PREFEITO; PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO; ADMINISTRACAO; FINANCAS; CULTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 23/07/2010 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 23/07/2010 | 10400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 23/07/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 24/07/2010 | 31.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000001777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 26/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA TAVARES, P/ATENDIMENTO NO INST.MED.INT.PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 26/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADALBERTO CARDOSO TAVEIRA E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.POLICIA MILITAR E NA CLINEPA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0034738 | 27/07/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (GOLPLACA MMY3751), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§001309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0034746 | 27/07/2010 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI PLACA JKH7033), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§001311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0034754 | 27/07/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, (PARATI PLACA MNR1742), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§001310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/07/2010 | 236.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2010, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (PLACA NQD417)CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 27/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSAANA LUCIA MACARIO, MARIA JOSESILVA E ROSILDAMARIA, P/ATEND.NO ORTOCENTRO E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 27/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VIRGINIA PENHA; DAMIANA LIDIA E SEVERINO VALENTIMDE ARAUJO, PARAATEND. NA CLINICA DIAGNOSTICA E HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 27/07/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 27/07/2010 | 100.00 | 00066408032753 | JOSE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 27/07/2010 | 300.00 | 00050407821449 | ELIS REJANE MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/07/2010 | 2416.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSF.JUDICIAL DA CONTA FPM P/AGENCIA-041-C.E.F, POSTO JUSTICA DO TRABALHO, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA 00347.2009.023.13.00-1, MANDADO DE SEQUESTRO N§837/2010,(IVANILDO BARBOSA CLEMENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 27/07/2010 | 36.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E.ASS.TEC-REGISDATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOBINAS, PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCALN§.000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 27/07/2010 | 16.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA OKIDATA PARA SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CUPUM FISCAL N§000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/07/2010 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO PREGAO N§12/10, NO D.O. ED.07/07IDEM, TP. N§03/10, NO D.O., ED. 09/07/10 E NAUNIAO, CONFORME NF. N§115609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 27/07/2010 | 10.14 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 27/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/07/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/07/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PAGAMENTO PARCELADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 28/07/2010 | 331.40 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGµOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, (REGISTRO ALTA PRESSAO; INJETOR ALFA; BOTAO FOGAREIRO/LAMPIAO; ABRACADEIRA DE PRESSAO; CACHIMBO 8; MANGUEIRA LONADA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/07/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/07/2010 | 18778.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/07/2010 | 456.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008,DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES E ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/07/2010 | 52317.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.POLIVALENTE; AUX.ENSINO; REG. ENSINO N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO; PROF.FUND.2¦; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR; SUPERVISOR ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/07/2010 | 678.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008,DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; AUX.ENSINO; REG. ENS.N.I; REG. ENS. N.II; REGENTE DE ENSINO; PRO.FUND.2¦F; ORIENT.ESC.; PSIC.ESC.; SUPERV.ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 28/07/2010 | 917.29 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/07/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALEX VALMIR DA SILVA E MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS EGENEIDE SERAFIM DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.EMERG.E TRAUMA HUMBERTO LUCENA E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/07/2010 | 1199.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA),(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/07/2010 | 3857.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), ( PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/07/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),(PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/07/2010 | 525.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/07/2010 | 2425.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), ( PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/07/2010 | 3438.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/07/2010 | 246.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008, DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.; PROFISSIONAIS DA SAUDE; UNIDADE MISTA; SAUDE BUCAL; P.S.F; ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/07/2010 | 5395.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§/SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/07/2010 | 215.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§/SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), ( PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/07/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008, DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/07/2010 | 7712.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/07/2010 | 337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/07/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/07/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS DORES DACONCEICAO; JOSE HELENO DA SILVA; EDNALDO MARTINS DE OLIEIRA E JOSE NALDO DE ANDRADE, PARAATEND.NO HOSP.NAP.LAUREANO,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/07/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/07/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/07/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/07/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/07/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/07/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/07/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/07/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/07/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/07/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/07/2010 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/07/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/07/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/07/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/07/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/07/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/07/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JULHO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/07/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035505 | 29/07/2010 | 4409.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001168/1169/1170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035513 | 29/07/2010 | 555.31 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001143/1144/1145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035521 | 29/07/2010 | 3472.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001140/1141/1142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0035793 | 29/07/2010 | 10709.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAOS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035807 | 29/07/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035815 | 29/07/2010 | 724.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 23 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035823 | 29/07/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEN§000.000.266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035831 | 29/07/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0035106 | 29/07/2010 | 1391.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE DEN§ 529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/07/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/07/2010 | 120.00 | 00060284102415 | HELENA DE ALMEIDA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/07/2010 | 150.00 | 00002281136442 | HILTON VALENTIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/07/2010 | 80.00 | 00014354870100 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/07/2010 | 70.00 | 00049615092720 | JAIDETE SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 29/07/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 29/07/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 29/07/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 29/07/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035629 | 29/07/2010 | 6859.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001151/001152/001153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035637 | 29/07/2010 | 732.09 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, ( PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§001165/001166/001167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035645 | 29/07/2010 | 312.02 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1161/1162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035653 | 29/07/2010 | 1704.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§001149/001150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035661 | 29/07/2010 | 324.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001163/001164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035670 | 29/07/2010 | 1938.56 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001147/001148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035688 | 29/07/2010 | 367.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1159/1160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035696 | 29/07/2010 | 3109.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1154/1155/1156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035700 | 29/07/2010 | 309.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1157/1158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035718 | 29/07/2010 | 572.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035769 | 29/07/2010 | 157.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/07/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/07/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/07/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0035530 | 29/07/2010 | 8235.57 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001171/1172/1173/1174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035548 | 29/07/2010 | 1720.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PBA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001121/1122/1123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035556 | 29/07/2010 | 14869.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001126/001127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035564 | 29/07/2010 | 28628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001124/001125, (RECURSO MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035572 | 29/07/2010 | 8295.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001124/001125, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035581 | 29/07/2010 | 6294.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§001128/001129, (RECURSO MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035599 | 29/07/2010 | 1352.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§001128/001129, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035602 | 29/07/2010 | 1416.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001130/001131/001132, (RECURSO MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035611 | 29/07/2010 | 2661.07 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001130/001131/001132, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035840 | 29/07/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035858 | 29/07/2010 | 3843.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 122 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( ESCOLASMUNICIPAIS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 29/07/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 29/07/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 29/07/2010 | 510.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 29/07/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO, (EXISTEM DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/07/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035491 | 29/07/2010 | 785.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001133/1134/7735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0035726 | 29/07/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL N§ 03036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035785 | 29/07/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/07/2010 | 102.18 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS BAIXA DOPSF LIGEIRO; DAS PRACAS LARGO DA MATRIZ E LIGEIRO; LEVANTAMENTO DE REFORMA DE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/07/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0035777 | 29/07/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/07/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/07/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/07/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0037281 | 29/07/2010 | 1853.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001190/1193/1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/07/2010 | 498.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/07/2010 | 214.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA,CLUBE MUNICIPAL)RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/07/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0036455 | 30/07/2010 | 1925.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03070, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 30/07/2010 | 200.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 30/07/2010 | 275.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§03071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0037087 | 30/07/2010 | 74260.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/07/2010 | 1429.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, E OUTROS), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/07/2010 | 7002.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA (CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/07/2010 | 34282.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/07/2010 | 518.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 30/07/2010 | 3850.00 | 00001196797528 | NATALIA TEIXEIRA ARGOLLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL EPLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA (PCA/PRAD), PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM DE TERRA NALOCALIDADE SITIO MACACOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0036048 | 30/07/2010 | 51559.20 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 14/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000006. (NOTA FISCAL RETIFICADA N§0000007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/07/2010 | 170.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0035912 | 30/07/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0035955 | 30/07/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322010 | 0036013 | 30/07/2010 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/07/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETTI D COPIA E TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCASL N§001514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/07/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITUCONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/07/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/07/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.03066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282010 | 0036480 | 30/07/2010 | 10000.00 | 00002056100487 | OSCAR ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINIO DEACAO DECLARATORIA DE RECONHECIMENTO DE LOCALIZACAO DE EMPRESA, COMBINADO COM PEDIDO ANTECIPADO DE TUTELA JURISDICIONAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 30/07/2010 | 1825.00 | 00004200300427 | MILENA MIRANDA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS DADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, CADASTRO DE INDIVIDUALIZADO DO FGTS, RELATIVOAO PERIODO DE 1984 A 1992, TOTAL DE 73 COMPETENCIAS PARA INDIVIDUALIZACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036684 | 30/07/2010 | 200.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/07/2010 | 896.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/07/2010 | 6972.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/07/2010 | 3002.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 30/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/07/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA ICMS/DESONER /283.142-2, NO DIA 30/07/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0035939 | 30/07/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000615, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 30/07/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), MP N§457/2008, (PARCELA 05/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/07/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), MP N§457/2008, (PARCELA 05/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/07/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), MP N§457/2008, (PARCELA 06/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/07/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), MP N§457/2008, (PARCELA 06/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/07/2010 | 3745.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/07/2010 | 856.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.417-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (2¦PARCELA 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/07/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N7098.2009.001.532-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (2¦PARCELA 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/07/2010 | 682.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.682-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (2¦ PARCELA 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/07/2010 | 1235.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.310-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA, (2¦PARCELA 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/07/2010 | 1062.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.398-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(3¦PARCELA DE 3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/07/2010 | 1811.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.401-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA,(3¦PARCELA DE 3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/07/2010 | 708.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.995-8, (4¦PARCELA DE 4/6), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/07/2010 | 1215.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00228.2009.008.13.00.6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (RECLAMACAO REBALHISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/07/2010 | 711.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00140.2009.008.13.00-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (RECLAMACAO TRABALHISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/07/2010 | 1315.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00153.2009.008.13.00-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (RECLAMACAO TRABALHISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/07/2010 | 970.33 | 00004979840400 | JAKELINIE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.754-8, (2¦ PARCELA DE 2/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00008176952737 | JOSEFA LENEIDE SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.208-5, (2¦ PARCELA DE 2/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/07/2010 | 2118.06 | 00033834580406 | JOAO PERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.842-0, (3¦PARCELA DE 3/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.235-7, (3¦ PARCELA DE 3/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/07/2010 | 708.33 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.997-64, CONFORME ACAO ORDINADIA DE COBRANCA, (4¦PARCELA DE 4/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/07/2010 | 708.33 | 00075224968453 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.998-2, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (4¦PARCELA DE 4/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.425-5 (3¦ PARCELA DE 3/4), (ACAOORDINARIA DE COBRANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00090126815615 | CLECIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.825-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (ACAO ORDINARIA DE COBRANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/07/2010 | 250.00 | 00069089655468 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.827-3,(ACAO ORDINARIA DE COBRANCA), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/07/2010 | 1260.00 | 00006209446418 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.779-6, (1¦PARCELA DE 1/2), (ACAOORDINARIA DE COBRANCA), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/07/2010 | 660.00 | 00007848970426 | MARIA DE LOURDES VELOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.344-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, (ACAO ORDINARIA DE COBRANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/07/2010 | 800.00 | 00004497643468 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.826-5, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/07/2010 | 708.33 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.996-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (4¦PARCELA DE 4/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.816-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1¦PARCELA DE 1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2006.001.588-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1¦PARCELA DE 1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/07/2010 | 616.15 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO DIVERSOSPROCESSOS N§098.2010.001.238-8; 240-4; 313-9;317-0; 124-0; 239-6; 237-0; 243-8; 236-2; 123-2; 315-4; 314-7; 241-2; 242-0; 316-2; 122-4; 134-9 E N§098.2010.000.621-6, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/07/2010 | 708.30 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO DIVERSOSPROCESSOS N§098.2010.001.131-5; 132-3; 129-9;128-1; 130-7; 133-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/07/2010 | 83.79 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.121-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/07/2010 | 721.50 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS N§098.2008.000.779-6; 825-7; 826-5; 816-6; 827-3; E N§098.2006.001.588-4; E N§098.2008.001.344-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/07/2010 | 60.75 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§00228.2009.008.13.00-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/07/2010 | 101.34 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§00153.2009.008.13.00-3 E 00140.2009.008.13.00-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/07/2010 | 98.41 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 098.2010.000.077-1, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/07/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (JULHO DE2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/07/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/07/2010 | 380.47 | 00070826145434 | JOSIVALDO NOBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOSPROCESSOS N§098.2009.001.203-4/098.2009.001.215-8/098.2009.001.204-2/098.2009.001.205-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/07/2010 | 423.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, NA CONTA DA FOPAG, DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036056 | 30/07/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036064 | 30/07/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§03028, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036072 | 30/07/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010,VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03051, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036081 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 03042, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036099 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03023(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036102 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUDRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03032(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036111 | 30/07/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE JULHO/2010,CONF.DESC.NF.N§03050, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036129 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03022, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036137 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03019, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036145 | 30/07/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03037,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036153 | 30/07/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03049, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036161 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03020, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036170 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIOIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03047, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036188 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03034,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036196 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03039, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036200 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03031, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036218 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,EM VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03035, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036226 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N.03033, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036234 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03030 (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036242 | 30/07/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL N§03027, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036251 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03043, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036269 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03021, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036277 | 30/07/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193, CONFORME DESCRIMINCAO NANOTA FISCAL N§03045, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036285 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03026,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036293 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03046, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036307 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL LOCALIDADE SITIO MALHADAGRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03052, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036315 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMEDESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N§03040, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036323 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03048,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036331 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§03041, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036340 | 30/07/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03024, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036358 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03044, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036366 | 30/07/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03017, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036374 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03038, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036382 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMI NACAO NA NOTA FISCAL N§03025,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0036391 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03053. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/07/2010 | 380.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 30/07/2010 | 420.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036692 | 30/07/2010 | 540.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO ENCONTRO PEDAGOGICO, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2010, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036706 | 30/07/2010 | 498.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO ENCONTRO FORMACAO CONTINUADA ESCOLA ATIVA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2010, REALIZADO NO SALAO DOM LUIZ, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036714 | 30/07/2010 | 1008.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO ENCONTRO FORMACAO CONTINUADA ESCOLA ATIVA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2010, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036722 | 30/07/2010 | 342.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 13 E14 DE JULHO DE 2010, REALIZADO NO SALAO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000073, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/07/2010 | 4508.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/07/2010 | 4187.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/07/2010 | 1.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.POLIVALENTE; AUX.ENSINO; REG. ENSINO N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO; PROF.FUND.2¦; ORIENTADOR ESCOLAR; PSICOLOGO ESCOLAR; SUPERVISOR ESCOLAR)(COMPLEMENTO EMP.03507-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/07/2010 | 185.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/07/2010 | 2366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/07/2010 | 318.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(OUTRAS ENTIDATES), RELATIVO AO MES FR JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0035921 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMABPC NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/07/2010 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO-AL.1000/XD E LAMINA LIMP XD-100/AL, DESTINADO AO SETOR DO BOLSAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/07/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03059, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/07/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03060, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03063, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0036528 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03062, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0036536 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL COMFOCO NO CADUNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§03057, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§03058, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/07/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03061,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 30/07/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03069, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/07/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03064, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/07/2010 | 100.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 30/07/2010 | 30.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 30/07/2010 | 1400.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000166, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/07/2010 | 218.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/07/2010 | 52.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS; A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E O SOPAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/07/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE AILTON; JOAW HELENO; JAILTON XAVIER; EDILZA CORDEIRO;M¦IVONEANTONIO FRANCISCO E FRANCISCA MARIA, P/ATEND.ECOCLINICA/HOSP.NAP.LAUREANO,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0035904 | 30/07/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/07/2010 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO AL-1000 E LAMINA LIMP XD-100, DESTINADO A SECRETARUA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/07/2010 | 8173.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/07/2010 | 850.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT MOM 0435; AMBULANCIA SAVEIRO MNR0361; AMBULANCIA PARATI MNR1742; GOL MMY3751), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/07/2010 | 150.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 30/07/2010 | 170.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036731 | 30/07/2010 | 1164.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA O NASF; GRUPO DE GESTANTE DE ALTO RISCO; REUNIAO P/PLANEJAMENTO DA ACAO TOTAL A SER REALIZADO NO LIGEIRO; REUNIAO DA REDE SOCIAL NASEDE DO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0074.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036749 | 30/07/2010 | 372.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DO CAPS; PASSEIO COM USUARIOS PARA CHACARA MENINO DEUS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0036757 | 30/07/2010 | 672.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA OS AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS NA CAMPANHA DE COLETA DEAMOSTRAS CONTRA A DOENCA DE CHAGAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/07/2010 | 1751.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF'S, CENTRODE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/07/2010 | 1518.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, POSTO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DESAUDE, CAPS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/08/2010 | 40.00 | 00002988775460 | SIMONE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/08/2010 | 72.00 | 11259392000124 | CRISTOPHE DE MOURA SILVA-CM DESC.E EMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MAYCON; CARLA RIBEIRO; MARIA DOS ANJOS; LEIDSON PEREIRA, PARAATEND.NO IMIP; HOSP.PORTUGUES E INST.DO FIGADO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA ETELMA PEREIRA VIEIRA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO HEM. E HEMOT, E NO CENTRO DIAGNOSTICO DO CANCER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 02/08/2010 | 176.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL AL-1000; LAMI LIMP; TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ N§001518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0037397 | 02/08/2010 | 4115.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 02/08/2010 | 384.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL 20W; LAMINA LIMP; REVELADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAS N§1517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 02/08/2010 | 280.11 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FRETE DE MERCADORIAS ADIQUIRIDAS EM SAO PAULO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§420902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 02/08/2010 | 1286.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA DEN§28170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/08/2010 | 700.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADOR DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE PARATY-RIO DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8¦ FEIRA LITERARIA INTERNACIONAL DO LIVRO DE PARATY, NO PERIODO DE03/08 A 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 03/08/2010 | 340.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOE-4132/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§6576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 03/08/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ONIBUS DE PLACA MOE4132,CONFORME DESCRIMINACAO A NOTA FISCAL DE SERVICOS N§57002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 03/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS; MARIA DA GUIA E MARIA DAS DORES, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.DE EMERG.E TRAUMA HUMBERTO LUCENA E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037516 | 04/08/2010 | 8151.27 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037524 | 04/08/2010 | 5227.52 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361 - UNIDADE MISTA DE SAUDE), CONFORME DESCRIMIANCAO NO DANFE N§000000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037532 | 04/08/2010 | 4685.71 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; MOM0445; FORD TRANSIT -POSTOS DO PSF), CONFORME DESCRIMIANCAO NO DANFE N§000000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 04/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ; MARCOS ANTONIO E EXPEDITO FRASAO, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA MASTOLOGIA ALBERCIO TAVARES E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037541 | 04/08/2010 | 927.02 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037575 | 04/08/2010 | 15174.84 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037583 | 04/08/2010 | 4919.99 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037567 | 04/08/2010 | 69.42 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 04/08/2010 | 500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRODUCAO DE 1.000(MIL) MUDAS, DESTINADO AO EVENTO DO CAO TOTAL REALIZADO NOLIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA FATURA DEN§20100436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 04/08/2010 | 3000.00 | 00002514630444 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA A CONSTRUCAO DE UM ACESSO DE SAIDA DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037559 | 04/08/2010 | 10319.69 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 05/08/2010 | 250.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITAS P/IMPRESSORA OKIDATA 320/321 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§020493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 05/08/2010 | 0.13 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 05/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 05/08/2010 | 12.87 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 05/08/2010, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§03849-1), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 05/08/2010 | 300.00 | 00060226323404 | FRANCISCO PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 05/08/2010 | 300.00 | 00010349257760 | GILSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 05/08/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUSA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 05/08/2010 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DANIEL DE SOUZA; MARIA RODRIGUES; MARIA DAS DORES; E EDNALDO MARTINS, P/ATEND.NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E NO NAP.LAUREANO, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 06/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:GERAILTON SILVA; SAMUEL ARAUJO;JONAS DE ANDRADE;M¦DAS DORES;M¦LUCIENE;MANOEL PEDRO;DALVANETE PEREIRA;FRANCISCA M¦, P/ATEND.LOCAIS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0037681 | 06/08/2010 | 6912.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§001118/001119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 06/08/2010 | 262.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TROFEUS CONFECCIONADOS EM MDF,E MEDALHAS CONFECCIONADAS EM ACRILICO, DESTINADO A PREMIACAO DO ACAO TOTAL REALIZADO NACOMUNIDADE DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0037664 | 06/08/2010 | 559.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0037656 | 06/08/2010 | 817.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD E CETIM AZUL EBRANCO PARA CONFECCIONAR FARDA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§006179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0037672 | 06/08/2010 | 21219.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001114/001116/001117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0037699 | 06/08/2010 | 1145.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§721, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 06/08/2010 | 696.32 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL PEGAR DUAS CRIANCAS EM RECIFE/PE, CONFORME FATURA N§12344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0037737 | 09/08/2010 | 900.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOCONCURSO DO HINO E BANDEIRA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 09/08/2010 | 131.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM LIGACAO PROVISORIA PARA FESTA CARNAVALESCA DE QUEIMADAS FOLIA 2010 NOS DIAS 15 E 16/02/2010, NAS RUASJOSE MAIA E JOAO BARBOSA DA SILVA, CONFORMEOFICIO N§043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 09/08/2010 | 16.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO CFM/17627-3,NO DIA 09/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0037729 | 09/08/2010 | 750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOEVENTO ACAO TOTAL REALIZADO NA COMUNIDADE DOLIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 09/08/2010 | 135.00 | 00035821140404 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 09/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIASPARA ATENDIMENTO NO INSTITUTODO FIGADO DEPERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 10/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARISABRL PEDROSA, ANEZIA ESTEVAM E MARIA DA GUIA PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/08/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 31 DE AGOSTO DE2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/08/2010 | 6801.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 10/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 10/08/2010 | 28378.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 29¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 10/08/2010 | 1369.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15/50(QUINZE), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 10/08/2010 | 2622.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15/200(QUINZE), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0037800 | 10/08/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 11/08/2010 | 0.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 11/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 11/08/2010 | 167.90 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM USUARIOS DOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§001254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 11/08/2010 | 194.96 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS COM USUARIOS DO CAPSCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000002801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 11/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JAILSON SERAFIM; LEIDSON ARAGAO; ROSILDA MARIA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 11/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS DORES DACONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 11/08/2010 | 60.00 | 00003940447463 | IVANILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 11/08/2010 | 100.00 | 00004507684498 | MARCIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 11/08/2010 | 120.00 | 00005559466492 | ELIEZER PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 11/08/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 11/08/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 11/08/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 11/08/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 11/08/2010 | 150.00 | 00014374057897 | FRANCISCO FREITAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 11/08/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 11/08/2010 | 100.00 | 00091768896453 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 11/08/2010 | 10.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLOTAGEM COLORIDA DO MAPA DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§104399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 12/08/2010 | 8.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH, NA CONTA FMS/17704-0, DIA 12/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 12/08/2010 | 1267.20 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE DAAGUA-VIGIAGUA(BOLSA, COMPARADOR, TERMOMETRO, ETC), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 12/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 12/08/2010 | 1200.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM TABLADO MEDINDO 7,5MX6MX1,20MDE ALTURA, PARA UM EVENTO DESTA PREFEITURA NODIA 11/08/2010 (AMIGO DA ESCOLA), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 13/08/2010 | 2870.42 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO JOSE DE SOUSA-PEDRA DO SINO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 13/08/2010 | 24.05 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 13/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0038067 | 13/08/2010 | 2879.50 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,(AGUA DESTILADA; COLESTEROL; GLICOSE E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 13/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS DORES DACONCEICAO, EDILEUSA CORDEIRO,JOSE ANTONIO, FRANCISCA MARIA E JOSE LOURENCO, P/ATEND. NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 13/08/2010 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR COORDENADORA DE PLANEJAMENTO EAVALIACAO JANETE ALEXANDRINOA SEC.ESTADUAL DE SAUDE E NO CENTRO DIAGNOSTICO DO CANCER,P/MARCAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E COLPOSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 13/08/2010 | 100.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRAZAO E MARIA DOS ANJOS BASTOS, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E CENTRO MEDICINA NUCLEADE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 13/08/2010 | 67.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FERRAGENS, DESTINADO AO CURSO DE VIDRACARIA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (ALICATE, BROCA P/CONCRETO E BROCA P/VIDRO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.002.500.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 13/08/2010 | 27.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARPETE S/RESINA, DESTINADO AOCURSO DE VIDRACARIA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 13/08/2010 | 370.01 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDROS, DESTINADO AO CURSO DEVIDRACARIA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.058.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 13/08/2010 | 80.00 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CORTADOR CABO METAL, DESTINADOAO CURSO DE VIDRACARIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.058.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 13/08/2010 | 640.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA-REST.VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM-PASSEIO CULTURA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 13/08/2010 | 250.00 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 13/08/2010 | 100.00 | 00027412962434 | INACIO PAULINO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038580 | 13/08/2010 | 81244.80 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092010 | 0038156 | 16/08/2010 | 27000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, PARA APRESENTACAO NO EVENTO " RECORDANDO O SAO JOAO " DIA 07/08/2010 (DIVERSAS BANDAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 16/08/2010 | 600.00 | 00041470184400 | LENEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO CIRURGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 16/08/2010 | 600.00 | 00060228385415 | MARIA JOSELMA DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PRESTADOS A ALISSON MACEDO ARAUJO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 16/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO; MARIA JOSE SABINO E FERNANDA SOUZA,PARA ATENDIMENTO NA AACD, NA FAV E NO INST.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 16/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: NOEMIA DA CONCEICAO E SOLANGE BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICA E CLINA TOMOCENTER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0038121 | 16/08/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 16/08/2010 | 1042.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE TP04/10; HOMOLOGACAO PREGAO N§12/2010; CHAMADA PUBLICA EXTRATOS INEXIGIBILIDADE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP N§03/10, NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 03/08; 04/08; E 07/08/10, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCALN§116220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 17/08/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 17/08/2010 | 140.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S ( ESCAVADOR N§05; ESCAVADOR CURETA DE DENTINA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 17/08/2010 | 2070.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S (FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§209. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 17/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONAS DE ANDRADE; JOSE ANTONIO DA SILVA; EDNALDO MARTINS E EDILMACORDEIRO, P/ATEND.NO HOSP.EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 17/08/2010 | 22.32 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV.HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO, CONTA 17.754-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 18/08/2010 | 193.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,(3392-2494), (NF.00000148205). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 18/08/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS RESTANTES DA PRESTACAODE CONTAS DO CO-FINANCIAMENTODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 18/08/2010 | 19.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSFS RUA NOVA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 18/08/2010 | 1188.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010 (3392-1909),(NF.00000148083). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 18/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GERAILTON DA SILVA; M¦DAS NEVES; MANOEL DOS SANTOS; M¦JOSE CONCEICAO, P/ATEND.NO HOSP.SANTA ISABEL, CLINICA ADEMAR BENEVOLO E OUTROS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 18/08/2010 | 155.00 | 00059545119772 | ARGEMIRO AMARO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA VIDEOLARINGOSCOPIA E UM RAIO X DE TORAX PA/PERFIL,POR SER PESSOA PORTADORA DE CA DE LARINGE EFUMANTE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 18/08/2010 | 100.00 | 00069988080115 | JOSINEIDE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES (TESTE CUTANEO DE ALIMENTOS INALANTES REALIZADO NO MENOR JULIO TAVARES NUNES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 18/08/2010 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4912 E 4928, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 18/08/2010 | 130.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4912 E 4928, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 18/08/2010 | 121.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010(3392-1938).(NF.00000148087). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0038245 | 18/08/2010 | 5360.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR-COMSOLDA E PINTURA E OUTROS SERVICOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 18/08/2010 | 931.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DEROUPAS PARA INTEGRANTES DA BANDA JOSE HENRIQUE SOBRINHO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITALDO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0038261 | 18/08/2010 | 2011.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.494.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 18/08/2010 | 204885.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR; AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS; CRECHES; SETOR ADMINISTRATIVO; ZELADORES E QUADRO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, (FUNDEB-40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 18/08/2010 | 516.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR;AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS; CRECHES; SETOR ADMINISTRATIVO; ZELADORES E QUADRO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 18/08/2010 | 35486.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PSICOLO ESCOLAR; AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS; CRECHES; SETOR ADMINISTRATIVO; ZELADORES E QUADRO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 18/08/2010 | 993.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR;AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS; CRECHES; SETOR ADMINISTRATIVO; ZELADORES E QUADRO ESPECIAL), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 18/08/2010 | 316857.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTEREG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO; AUXILIAR ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; PROF.ENS.FUNDAMENTAL 2¦FASE; ORIENTADOR ESCOLAR), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 18/08/2010 | 564.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO;AUXILIAR DE ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; PROFESSOR ENS.FUND.2¦FASE; ORIENTADR ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, (FUDENB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 18/08/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO;AUXILIAR DE ENSINO; SUPERVISOR ESCOLAR; PROFESSOR ENS.FUND.2¦FASE; ORIENTADR ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, (FUDENB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 18/08/2010 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO; AUXILIAR ENSINO; SUP.ESCOLAR; PROF.ENS.FUND.2¦FA;ORIENT.ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 18/08/2010 | 55332.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSOR POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS,N.IIREG.ENSINO; AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; PROF. ENSINO 2¦FA; ORIENTADOR ESCOLAR), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 18/08/2010 | 1675.10 | 46377800000399 | SP SSP DEPART ESTADUAL DO TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2009 E 2010, DO ONIBUS DA EDUCACAO DE PLACA ACH-8524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 18/08/2010 | 53.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010(3392-2479)(NF.00000148201) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 18/08/2010 | 378.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010(3392-2621)(NF.00000148227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 19/08/2010 | 2585.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS (SAP.MASCULINO; BOTAS FEMININA; SAPATILHA FEMININA), DESTINADO A BANDA FANFARRA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0038628 | 19/08/2010 | 1818.62 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 19/08/2010 | 300.00 | 00004007684456 | ADIONE JUSTINO MARQUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 19/08/2010 | 1232.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A RECUPERACAO DAS TRAVES DAS QUADRAS DO MUNICIPIO, (DISCO LIXADEIRA; DISCO CORTE; SOLDAESAB; TUB.INDUSTRIAL; TUB.PATENTE), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0038661 | 19/08/2010 | 414.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 19/08/2010 | 378.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 19/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 19/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦ DAS MERCES GOMES;M¦FREIRE; M¦ DAS DORES; EDILEUSA CORDEIRO; JOSEFA GOMES , P/ATEND.NO CENTRO DIAGNOSTICO DOCANCER E NO NAPOLEAO LAUREANO,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 19/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA E SAMARA LEANDRO BARBOSA, PARA ATENDIMENTONO PROCAPE E NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 20/08/2010 | 750.00 | 00043603041453 | EURIDES FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA INTERNACAO HOSPITALAR PARA TOMADA DE IODO RADIOATIVO PARA TRATAMENTO DE CANCER DE TEREOIDE, POR SER PESSA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 20/08/2010 | 913.10 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAOCONFORME SOLICITACAO MEDICA A SRA. MARIA DEFATIMA SOUTO SILVA, (FERMATHRON), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000730, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DEMELO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 20/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PEREIRA DA SILVA E LEIDSON ARAGAO SILVA, PARA ATENDIMENTO NAFUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 20/08/2010 | 1071.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 20/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 20/08/2010 | 6015.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 20/08/2010 | 1400.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO ESTUDO SOBRE O IMPACTO FINANCEIRO DA IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERACAO DOMAGISTERIO PUBLICO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI 11.738/2008, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/08/2010 | 4504.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA JUDICIAL DO FPM/110306-7 PARACAIXA ECONOMICA FEDERAL (POSTO DA JUSTICA DOTRABALHO)AGENCIA 041, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N§00795.2008.023.13.00-4 E MANDADODE SEQUESTRO N§915/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 20/08/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 22/08/2010 | 423.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEAGOSTO/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0038814 | 23/08/2010 | 1850.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 23/08/2010 | 136.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO EMPECIAL/111.150-7, NO DIA 23/08/2010, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 23/08/2010 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 23/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 23/08/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NO DNIT, DIA 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 23/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALEX VALMIR DA SILVA, P/TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 23/08/2010 | 1308.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PASSAGEM, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA N§1235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 24/08/2010 | 40.00 | 00003644124450 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 24/08/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 24/08/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 24/08/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 24/08/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 24/08/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 24/08/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 24/08/2010 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 24/08/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 24/08/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 24/08/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 24/08/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 24/08/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 24/08/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 24/08/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 24/08/2010 | 5462.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 24/08/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 24/08/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 24/08/2010 | 26.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCCAL N§000001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 24/08/2010 | 26219.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR DUNC.SERADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 24/08/2010 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 24/08/2010 | 6200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 24/08/2010 | 11848.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 24/08/2010 | 10821.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 24/08/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 24/08/2010 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 24/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS DORES DACONCEICAO E JOSE HELENO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 24/08/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 24/08/2010 | 187.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 24/08/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 24/08/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 24/08/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 24/08/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(VIG.EPID). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 24/08/2010 | 8899.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 24/08/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 24/08/2010 | 2742.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 24/08/2010 | 785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 24/08/2010 | 172.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 24/08/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DESAUDE (AGENE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 24/08/2010 | 4678.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 24/08/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 24/08/2010 | 818.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 24/08/2010 | 11783.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 24/08/2010 | 2592.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 24/08/2010 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DESAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 24/08/2010 | 2184.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 24/08/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 24/08/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTEDE VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 24/08/2010 | 33329.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 24/08/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 24/08/2010 | 19386.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 24/08/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE/PROFISSIONAIS DA SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 24/08/2010 | 3293.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 24/08/2010 | 5802.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 24/08/2010 | 210.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 24/08/2010 | 44879.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 24/08/2010 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 24/08/2010 | 7463.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 24/08/2010 | 103724.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 24/08/2010 | 22819.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 24/08/2010 | 171.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 24/08/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 24/08/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 24/08/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SRVICOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 24/08/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 24/08/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 24/08/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 24/08/2010 | 33133.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 24/08/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 24/08/2010 | 5582.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 24/08/2010 | 23500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 24/08/2010 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 24/08/2010 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 24/08/2010 | 61186.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 24/08/2010 | 210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMINITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 24/08/2010 | 9989.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 24/08/2010 | 1270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 24/08/2010 | 279.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 24/08/2010 | 270.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 24/08/2010 | 14000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 24/08/2010 | 9021.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 24/08/2010 | 5064.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 24/08/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 24/08/2010 | 4120.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 24/08/2010 | 906.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 24/08/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 24/08/2010 | 337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 24/08/2010 | 9866.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 24/08/2010 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 24/08/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 24/08/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 24/08/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 24/08/2010 | 201.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS; INFRA ESTRUTURA E TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 24/08/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 24/08/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO; FINANCAS; GABINETE DO PREFEITO; PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO; ACAO SOCIAL; CULTURA; AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 24/08/2010 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PREGAO N§12/10 DIA 12/08/10 -NO DIARIO OFICIAL E NA A UNIAO; E PREGOES DEN§S 13 E 14/2010 - SEM EFEITO; E PREGAO DE N§12/2010 NO DIARIO OFICIAL DE 14/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§116372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 24/08/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 24/08/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 24/08/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 24/08/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 24/08/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 24/08/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 24/08/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 24/08/2010 | 12092.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 24/08/2010 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 24/08/2010 | 2009.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 24/08/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 24/08/2010 | 4251.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM. SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 24/08/2010 | 955.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 24/08/2010 | 2170.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 24/08/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 24/08/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 24/08/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 24/08/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 24/08/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 24/08/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 24/08/2010 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 24/08/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 24/08/2010 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 24/08/2010 | 2606.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 24/08/2010 | 2380.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 24/08/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 24/08/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 24/08/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 24/08/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 24/08/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 24/08/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 24/08/2010 | 17600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 24/08/2010 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 24/08/2010 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 24/08/2010 | 92895.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 24/08/2010 | 20437.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 24/08/2010 | 387.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DESERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 24/08/2010 | 42224.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 24/08/2010 | 9289.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 24/08/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 25/08/2010 | 214.37 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E FATURAN§9908300125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 25/08/2010 | 36.80 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§104452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 25/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU E RECIFE/PE,COM AFIALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA EDUARDA PDA SILVA E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.OWALDO CRUZ EM RECIFE E CASA SANTA EFIGENCIA EM CARUARU/PE,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 25/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUSA; GENEIDE SERAFIM; M¦DAS DORES; MANOEL PEDRO; SEVERINA M¦, P/ATEND. NA CLINICA TOMOCENTER E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 26/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIV.OSWALDOCRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 26/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦SELMA RAMOS E DALVANETE PEREIRA P/ATEND. NA POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULO E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0040231 | 26/08/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040240 | 26/08/2010 | 466.90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS P/CONFECCAO DE CAMISAS DO 7 DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§0006218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 26/08/2010 | 19.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 26/08/2010 | 100.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MESMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 27/08/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 27/08/2010 | 720.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL TRABALHO SOCIAL EM INTERVENCOES HABITACIONAIS, NO DIA30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 27/08/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0040312 | 27/08/2010 | 1832.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS(TECIDOS), PARA OPROGRAMA CRAS NO ACAO TOTAL AMIGOS DA ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§002043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0040321 | 27/08/2010 | 3714.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS(TECIDOS), PARA OPROGRAMA PROJOVEM NO ACAO TOTAL AMIGOS DA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0040339 | 27/08/2010 | 3755.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS(TECIDOS), PARA OPROGRAMA PROJOVEM NO 7 DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0040347 | 27/08/2010 | 2466.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS(TECIDOS), PARA OPROGRAMA PETE NO ACAO TOTAL AMIGOS DA ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§002042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 27/08/2010 | 150.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040690 | 27/08/2010 | 459.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001288/001289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040703 | 27/08/2010 | 1505.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001310/001311/001312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040711 | 27/08/2010 | 1902.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001249/001250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040720 | 27/08/2010 | 625.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040738 | 27/08/2010 | 1667.74 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001251/001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040746 | 27/08/2010 | 5945.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001253/001254/001256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040754 | 27/08/2010 | 470.72 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001286/001287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040762 | 27/08/2010 | 913.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001295/001296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040771 | 27/08/2010 | 436.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001290/001292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040789 | 27/08/2010 | 356.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001293/001294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 27/08/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 27/08/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 27/08/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 27/08/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 27/08/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 27/08/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 27/08/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040932 | 27/08/2010 | 765.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001257/001258/001259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 27/08/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 27/08/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 27/08/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PAGAMENTO PARCELADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 27/08/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008, DEFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 27/08/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 27/08/2010 | 80.00 | 00034345051487 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR POLIVALENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CORRECAO DE FLUXODO PROGRAMA SE LIGA E ACELERADO INSTITUTO AIRTON SENNA, DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 27/08/2010 | 113.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA SALARIAL DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QUADRO ESPECIAL), FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 27/08/2010 | 19.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( QUADRO ESPECIAL), RELATIVO A DIFERENCA SALARIALDO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 27/08/2010 | 480.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA SALARIAL DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 27/08/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2010, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QUADRO ESPECIAL E CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 27/08/2010 | 84.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHES), RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 27/08/2010 | 40499.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA SALARIAL DE AGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II;AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENSFUD.2¦FASE; ORIENT.ESCOLAR), FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 27/08/2010 | 7087.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFPOLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX. ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROF.ENS.FUN2¦FASE; ORIENT.ESCOLAR), RELATIVO A DIFERENCASALARIAL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 27/08/2010 | 894.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2010, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.PILIVALETE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; AUX.ENSINO; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO; PROFENS.FUND.2¦FASE; ORIENT.ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 27/08/2010 | 52624.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.POLIVALENTE; AUX.ENSINO; REG. ENSINO N.I; REG.ENS.N.II; REG.ENSINO; PROF.FUND.2¦FASE; ORIENTADOR ESCOLAR; SUP.ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 27/08/2010 | 699.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008; 13§SAL/2008 E SALARIO FAM.DEZ/2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.N.I; REG.ENS.N.II; PROF.ENS.FUND.2¦F;AUX.ENSINO; ORIENT.ESCOLAR; SUP.ESCOLAR; REG.ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 27/08/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 27/08/2010 | 18932.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 27/08/2010 | 379.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 27/08/2010 | 468.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008; 13§SAL/2008 DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES; ZELADORES; PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040819 | 27/08/2010 | 6294.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001265/001266, COM RECURSOS DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040827 | 27/08/2010 | 1045.57 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001265/001266, COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040835 | 27/08/2010 | 28628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001263/001264.COM RECURSOS MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040843 | 27/08/2010 | 8926.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001263/001264.COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040851 | 27/08/2010 | 1416.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001277/001278, COM RECURSOS MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040860 | 27/08/2010 | 1616.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001277/001278, COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040924 | 27/08/2010 | 14407.31 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001260/001261, COM RECURSOS MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040941 | 27/08/2010 | 5511.33 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001316/001317/001318/001319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040959 | 27/08/2010 | 598.66 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001302/001303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 27/08/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 27/08/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 27/08/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 27/08/2010 | 100.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO E JOSE VALDIR,PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALOSWALDO CRUZ DIA 29/08 E NA FUND.ALTINO VENTURA DIA 30/08, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 27/08/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TEREZINHA SANTOS; NOEMIA FRANCISCA; JOSE PAULO E OUTROS P/DIVERSOS CENTROS NOS DIAS 28 E 30/08/2010, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 27/08/2010 | 7712.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA ISALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 27/08/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICAL DA ISALUBRIDADE DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS E EFETIVOS/ COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 27/08/2010 | 1294.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDE MIAS DOS EFETIVOS, (PAGAMENTO PARCELADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 27/08/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICAL DE DEZ/2008 E 13§SALARIO/2008, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 27/08/2010 | 1199.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUC.SERV.ADM.DA SECRETARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 27/08/2010 | 918.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 27/08/2010 | 4171.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 27/08/2010 | 2425.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( P.S.F.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 27/08/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 27/08/2010 | 7215.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/08,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 27/08/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICAL DE DEZ/2008; 13§SALARIO/2008, E SALARIO FAMILIA DE DEZ/2008; DOS SERVIDORESDA SAUDE (FUC.SERV.ADM.SECRETARIA; SAUDE BUCAL; PROF.SAUDE; PSF; UNIDADEMISTA; AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040797 | 27/08/2010 | 1451.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001307/1308/1309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040801 | 27/08/2010 | 1133.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001304/1305/1306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040878 | 27/08/2010 | 2866.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISTA FISCAL N§001313/1314/1315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040886 | 27/08/2010 | 1090.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001299/1300/1301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040894 | 27/08/2010 | 3073.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA CAL N§001274/1275/1276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040908 | 27/08/2010 | 1760.07 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001267/1268/1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0040916 | 27/08/2010 | 567.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001271/1272/1273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040967 | 27/08/2010 | 415.92 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001297/1298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 27/08/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 27/08/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 27/08/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 27/08/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 27/08/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 27/08/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 27/08/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 27/08/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 27/08/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 27/08/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 27/08/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 27/08/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 27/08/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 27/08/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 27/08/2010 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 27/08/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 27/08/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 27/08/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA E SOLIDELANE CASSIMIRO DA SILVA, P/ ATENDIMENTO NO INST.HEMAT.E HEMOT;E HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VIVIANE DE FATIMA DE ARAGAO SILVA P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0041319 | 30/08/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/08/2010 | 5066.40 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/08/2010 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042013 | 30/08/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042021 | 30/08/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/08/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042048 | 30/08/2010 | 661.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042081 | 30/08/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042161 | 30/08/2010 | 5100.90 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; MOM0445; FORD TRANSIT -POSTOS DO PSF), CONFORME DESCRIMIANCAO NO DANFE N§000000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042170 | 30/08/2010 | 5579.67 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361) - UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE N§000000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042196 | 30/08/2010 | 8319.90 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0042242 | 30/08/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, (SAVEIRO PLACA MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§001663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/08/2010 | 1567.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; SECRETARIA DE SAUDE; CENTRO DE SAUDE; UNIDADE MISTA; POSTO DESAUDE; CAPS; E OUTROS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 30/08/2010 | 2458.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRODE SAUDE; POSTO DE SAUDE; CENTRO DE SAUDE),O RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 30/08/2010 | 1000.00 | 03276683000100 | FORTE IND E COM DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOINAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VITAL DOREGO (BANDA MARCIAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041394 | 30/08/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03175. (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041408 | 30/08/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041416 | 30/08/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03172, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041424 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03166, (CONVENIO S.E.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041432 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03163, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041441 | 30/08/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193PE, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL N§03171, (CONVENIO S.E.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041459 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUSRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03159(CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041467 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03156, (CONVENIO S.EESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041475 | 30/08/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03165, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041483 | 30/08/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03155, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041491 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N.03158, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041505 | 30/08/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03162,(CONVENIO S. E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041513 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, EMVEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 03167, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041521 | 30/08/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03169, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041530 | 30/08/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03161, (CONVENIO S.E.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041548 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2010,EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03179, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041556 | 30/08/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03177, (CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041564 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03176(CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041572 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03170, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041581 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03160,(CONVENIO S. E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041599 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03164, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041602 | 30/08/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03173, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041611 | 30/08/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03182, (CONVENIO S.EESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041629 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL LOCALIDADE SITIO MALHADAGRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03190, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041637 | 30/08/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03185, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041645 | 30/08/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL N§03188, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041653 | 30/08/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03181, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041661 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§03186, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041670 | 30/08/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03180, (CONVENIO S.EESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041688 | 30/08/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE AGOSTO/2010CONF.DESC.NF.N§03187, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041696 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03191, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041700 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03189, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041718 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMI NACAO NA NOTA FISCAL N§03183,(CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041726 | 30/08/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03184,(CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041734 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03192, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042099 | 30/08/2010 | 4063.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 129 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( ESCOLASMUNICIPAIS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042102 | 30/08/2010 | 220.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042145 | 30/08/2010 | 5349.38 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042153 | 30/08/2010 | 16074.55 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL; DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0042501 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTOAMIGOS DA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 30/08/2010 | 4154.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES; SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 30/08/2010 | 4081.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES,SECRETARIA DE EDUCACAO, GINASIO DE ESPORTES),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0042684 | 30/08/2010 | 1307.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS PAPEL COUCHE; CRACHAS; COPIAS XEROGRAFICAS; EENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0042714 | 30/08/2010 | 3354.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO PLANEJAMENTO DIDATICO COM EDUCACAO BASICA I; FORMACAO CONTINUADA ESCOLA ATIVA; FORMACAO CONTINUADA PRO LETRAMENTO; MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ENCONTRO PEDAGOGICO EDUCACAO BASICA II; NO MES DE AGOSTOCONF.DESC.NOTA FISCAL N§000078/80/81/84/85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0042722 | 30/08/2010 | 600.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO PLANEJAMENTO DIDATICO COM EDUCACAO INFANTIL, NO DIA 13/08/2010, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL N7000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0042731 | 30/08/2010 | 360.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO ENCONTRO PEDAGOGICO - EJA, NODIA 27/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0042749 | 30/08/2010 | 168.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO FORMACAO BRASIL ALFABETIZADO NODIA 25/08/2010, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL N§000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/08/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.941/2009 (SEGURADO), (PARCELA 07/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/08/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.941/2009 (PATRONAL), (PARCELA 07/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0041351 | 30/08/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/08/2010 | 183.34 | 00010183353404 | JOAO MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.001.169-6 E 098.2009.001.213-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/08/2010 | 13.35 | 00021824720459 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.033-5, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/08/2010 | 466.29 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.001.605-0 E 098.2010.000.742-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/08/2010 | 78.63 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.002.271-0, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/08/2010 | 1621.67 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO DIVERSOSPROCESSOS DE ACORDO JUDICIAIS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/08/2010 | 125.32 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.000.486-4 E 098.2010.000.518-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/08/2010 | 65.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 00154-2009-007-13-00-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/08/2010 | 68.25 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 098.2010.000.258-7, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.816-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2¦PARCELA DE 2/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/08/2010 | 708.33 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.996-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (5¦PARCELA DE 5/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.425-5 (4¦ PARCELA DE 4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/08/2010 | 708.33 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.997-64, CONFORME ACAO ORDINADIA DE COBRANCA, (5¦PARCELA DE 5/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/08/2010 | 708.33 | 00075224968453 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.998-2, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (5¦PARCELA DE 5/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/08/2010 | 1260.00 | 00006209446418 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.779-6, (2¦PARCELA DE 2/2), (ACAOORDINARIA DE COBRANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/08/2010 | 266.94 | 00071349120430 | MARIA JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.033-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/08/2010 | 708.33 | 00091102650404 | JOSELMA PAES DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.995-8, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (5¦PARCELA DE 5/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/08/2010 | 970.33 | 00004979840400 | JAKELINIE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.754-8, (3¦ PARCELA DE 3/3), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2006.001.588-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO ACAO ORDINARIA, (2¦PARCELA DE 2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/08/2010 | 650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO DE N§00154-2009-007-13-00-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (1¦PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/08/2010 | 3173.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 30/08/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/08/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042200 | 30/08/2010 | 91.65 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0042234 | 30/08/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000635, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/08/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (AGOSTO /2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0042692 | 30/08/2010 | 482.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALVARAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/08/2010 | 566.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010(3392-2276).(NF.00000091285). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 30/08/2010 | 80.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4911, CARIMBOMAXSTAMP 30X30 E CARIMBO NA MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0041360 | 30/08/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 30/08/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0041955 | 30/08/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§ 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/08/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PREGAO N§13 E 14/2010, DIA 17/08/2010 NA A UNIAO; E PREGAO N§15/2010, NOD.O. DIA 20/08/2010, NA A UNIAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§116569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042056 | 30/08/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 30/08/2010 | 440.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 146/2010 NA EDICAO DE 01/09/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§18974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0042226 | 30/08/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282010 | 0042382 | 30/08/2010 | 10000.00 | 00002056100487 | OSCAR ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINIO DEACAO DECLARATORIA DE RECONHECIMENTO DE LOCALIZACAO DE EMPRESA, COMBINADO COM PEDIDO ANTECIPADO DE TUTELA JURISDICIONAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 30/08/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.03207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 30/08/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322010 | 0042439 | 30/08/2010 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/08/2010 | 597.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/08/2010 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0042706 | 30/08/2010 | 137.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES 101 A 150, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 30/08/2010 | 1080.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 36 TROFEUS CONFECCIONADOS EMMDF, MEDINDO 35CM, DESTINADO A PREMIACAO DOII TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0042510 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A GINCANA NA ESCOLA M.E.F.TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/08/2010 | 259.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DAPREFEITURA (SECRETARIA DE CULTURA; AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA E CLUBE MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/08/2010 | 175.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302010 | 0041963 | 30/08/2010 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 16(DEZESSEIS) GABINES SANITARIASQUIMICOS MOVEIS PARA O EVENTO DO ACAO TOTAL, REALIZADO NO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042072 | 30/08/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042188 | 30/08/2010 | 1079.26 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/08/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03195, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§03206, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 30/08/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03203,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/08/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03199, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 30/08/2010 | 900.00 | 00003872329405 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA CRAS, NO EVENTO DO ACAO TOTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03202, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0042315 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03198, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 30/08/2010 | 1620.00 | 00003872329405 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO EVENTO DO ACAO TOTAL E AMIGOS DA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0042331 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03197RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 30/08/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03204, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 30/08/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03205, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 30/08/2010 | 900.00 | 00003872329405 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA PETI, NO EVENTO DO ACAO TOTAL NO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0042374 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 30/08/2010 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000171, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 30/08/2010 | 187.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENO PERIODO DE 20 A 31/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 30/08/2010 | 187.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CRAS), NOPERIODO DE 20 A 31/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 30/08/2010 | 293.33 | 00015195341753 | ANTONIO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIDRACARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 20 A 31/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 30/08/2010 | 2293.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADERECOS PARA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0042480 | 30/08/2010 | 500.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTODO ACAO TOTAL NO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 30/08/2010 | 53.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS; A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E O SOPAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/08/2010 | 339.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS; PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0042005 | 30/08/2010 | 75988.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042064 | 30/08/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042218 | 30/08/2010 | 10416.83 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0042421 | 30/08/2010 | 1925.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03209, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0042498 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PALESTRASOBRE ARBORIZACAO NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/08/2010 | 33945.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/08/2010 | 483.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/08/2010 | 267.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; MERCADO PUBLICO; GARAGEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/08/2010 | 1385.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 30/08/2010 | 226.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042803 | 31/08/2010 | 84630.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 31/08/2010 | 50.00 | 04311826000122 | RPG COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-CAMPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANGUM), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0042838 | 31/08/2010 | 1765.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DURANTE O EVENTO DA ACAO TOTAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | PREMIA€AO CULTURAL DA ESCOLHA DO HINO E BANDEIRA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00016165586449 | PAULO EPIFANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO CONCURSO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ESCOLHA DO HINO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§214 DE 18/06/2010 E EDITAL N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0042820 | 31/08/2010 | 3000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOSEVENTOS AMIGOS DA ESCOLA; ENTREGA DE TERRENO NA COMUNIDADE DO LIGEIRO; II TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL; REPUBLICACAO DA CHAMADA PUBLICAN§001/2010, CONFORNE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 31/08/2010 | 6504.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 31/08/2010 | 185.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTES DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 31/08/2010 | 3645.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 31/08/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283.142-2, NO DIA 31/08/2010, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 31/08/2010 | 100.00 | 06299899000171 | FAUSTO ALMEIDA COM. DE COMB.E DERIVADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO COM OLEO DIESEL, PARA O ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM N§000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 31/08/2010 | 2366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 31/08/2010 | 318.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DE ESTUDANTES), OUTRAS ENTIDADESRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 31/08/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR E JOSE MARQUES DA SILVA, P/ ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 31/08/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATENDIMENTO NO HOSP. UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0042811 | 31/08/2010 | 480.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DACAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL 2¦DOSE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0042846 | 31/08/2010 | 720.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NO EVENTO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0042951 | 01/09/2010 | 2800.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 01/09/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0042986 | 01/09/2010 | 231.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA, (PARATI MNR1742), (FILTRO; BOMBA; CABO; ENGRENAGEM E GARFO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0042994 | 01/09/2010 | 541.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA, (SAVEIRO MNK0361),(BOMBA; CAIXA; AMORTECEDOR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043001 | 01/09/2010 | 2235.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, (UNO MOM0435)(BOIA; CILINDRO; MOLA; TUBO; BOMBA; JUNTA; CORREIA; PIVO; ROLAMENTO; ENGRENAGEM; TERMINAL E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043010 | 01/09/2010 | 2318.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, (UNO MOM0445)(CAIXA; BRACO; COLANTE; COMANDO; ELETROVENTILADOR; MOTOR; BIELA; AMORTECEDOR; BANDEJA EOUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043028 | 01/09/2010 | 1269.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI JKH-7033),(FEIXE; JUNTA; SEMI-EIXO; ENBUCHAMENTO E CAIXA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§001688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043036 | 01/09/2010 | 1427.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF-3811),(FEIXE; KIT; EMBUCHAMENTO; BATERIA; SERVO; CUBO; JUNTA E CILINDRO), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§ 01693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HELEN SONALY; MANOELDOS SANTOS E OUTROS, P/ATEND.NO LAB.MAURILIODE ALMEIDA; HOSP.EMERGENCIA; NAP.LAUREANO ENACC, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/09/2010 | 12.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 01/09/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 01/09/2010 | 140.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO NO VEICULO TOPIC MNR0948 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 01/09/2010 | 90.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRA DO ONIBUS MMO-1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMA DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043079 | 01/09/2010 | 84.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (BOBINA TACOGRAFO; DISCO TACOGRAFO 180KM; E DISCO TACOGRAFO DIARIO), (ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043087 | 01/09/2010 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (JUNTA COLETOR; ROLAMENTO CENTRO)(ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§014818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043095 | 01/09/2010 | 2238.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (CAIXA DIRECAO; BANDEJA SUPERIOR;BANDEJA SUPERIOR; PIVO INFERIOR; SAPATA FREIOTRASEIRO; TERMINAL DIRECAO; E OUTROS), (TOPICMNR-0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/09/2010 | 40.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/09/2010 | 36.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0042919 | 01/09/2010 | 84419.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EPAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTONOVA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01, DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000732, E TOMADA DE PRECO N§03/2010,COM RECURSOS DO CONVENIO FDE N§153/2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 01/09/2010 | 600.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DEDIRECAO E DO BRACO DO CAMINHAO FORF PLACA OM-2649 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043109 | 01/09/2010 | 372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BARRA DIRECAO; TERMINAL DIRECAO), (CAMINHAO FORD OM2649), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043117 | 01/09/2010 | 499.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRISIONEIRO; TERMINALENCAIXE; FIO 12; LAMPADAS; FAROL E OUTROS), (CACAMBA MNI5409), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0043125 | 01/09/2010 | 270.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EMBUCHAMENTO PONTO EIXO; RETENTOR RODA DIAT; BUCHA AMORTECEDOR DIANT; BUCHA BRACO SUSP; BUCHA TENSOR DIANT; EOUTROS), (CAMINHAO FORD OM2649), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0043168 | 02/09/2010 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§061343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00018857205487 | IVANILDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DASDESPESAS COM UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA ABERTA, POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00006716719440 | HERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO E TRATAMENTO ORTOPEDICO-PACIENTECOM QUADRO DE CID M24.9, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 02/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, E FERNANDA SOUZA TAVARES, P/ATENDIMENTO HOSP. OSWALDO CRUZ E NO INSTITUO MEDICINA INTEGRAL PROF.F. FIGUEIRA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 02/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA DO RANIO SILVA, DALVANETE PEREIRA E JOSE HELENO, PARA ATEND. NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/09/2010 | 140.00 | 00036348945472 | AVANILDA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA DIREITA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DE MELO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 03/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARMANDO ANTONIO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAOALTINO VENTURA-FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/09/2010 | 1766.64 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, PARA O OFICIAL DE JUSTICA (GUILHERME PASSOS FEIJO) E OSMENORES (VITORIA BARBOSA MARINHO/JOAO VICTOR MARINHO), CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA DRA.FLAVIA DE SOUZA BAPTISTA ROCHA (ACAO DE BUSCAE APREENSAO DE MENORES N7098.2010.000.452-6),(FATURA N§1256/1257/1258). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 06/09/2010 | 81.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TUBO CROMADO PARA O ESTANDARTEDA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§013867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 06/09/2010 | 320.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 10 TROFEUS CONFECCIONADOS EMMDF, DESTINADO A PREMIACAO DO DESFILE 07 DESETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 06/09/2010 | 6150.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS E ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL N§000561. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 06/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATENDIMENTO NO HOSPITALUNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 06/09/2010 | 25.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17627-3, NODIA 06/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 08/09/2010 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE LICENCA SIMPLIFICADA N§ 1676/10 NO DO E AU ED.26/08/10, AVISO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL N§016 E 017/10 NO DO E AU -ED. 27/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§116741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 08/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FABIOLA PEREIRA; TANIA PEREIRA E MANOELDOS SANTOS, P/ATEND.HOSP.PORTUGUES, HOSP.OSWALDO CRUZ, CASASANTA EFIGENIA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 08/09/2010 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO DAMIAOSILVA CALAFANGE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA BUSCAR MATERIAL PARA O TESTE RAPIDO DE HIV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 08/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043320 | 09/09/2010 | 1230.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES (URSA SUPER TD/UNIVERSAL EP/HAVOLINE ENERGY/HAVOLINE-SEMI-SINTETICO), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MICRO-ONIBUS OE0190; UNOMOM0435, UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE N§000000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 09/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 09/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO E MARIA JULIA DA CONCEICAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043346 | 09/09/2010 | 1823.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES (URSA SUPER TD/UNIVERSAL/HAVOLINE ENERGY/HAVOLINE SEMI-SINTETICO), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA E EDUCACAO (ONIBUS MOE4132, ONIBUSMMO1081, ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043338 | 09/09/2010 | 1806.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES (URSA SUPER TD/UNIVERSAL EP/HAVOLINE ENERGY/HAVOLINE-SEMI-SINTETICO), DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATTROL, CAMINHAO OM2649, CACAMBA MNI5409), CONFORME DESCRIMIANCAO NO DANFE N§000000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 10/09/2010 | 1777.50 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0043397 | 10/09/2010 | 1009.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 10/09/2010 | 5.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ADIC.CH, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 10/09/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 10/09/2010 | 865.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO, RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 10/09/2010 | 1826.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO, RELATIVO AO REGISTRO DE 06 ESTATUTOS,14 ATAS E 41 FIRMAS, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 10/09/2010 | 28662.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30¦PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 10/09/2010 | 1395.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16/50(DEZESSEIS), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOSSEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 10/09/2010 | 2671.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16/200(DEZESSEIS), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 10/09/2010 | 5510.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 10/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FABIOLA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PORTUGUES DEBENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 10/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDILZA CORDEIRO, M¦IVONE, JOSE HELENO, FCA.MARIA, ROSILDA RAMOS,E M¦DA GUIA, P/ATEND.NO NAPOLEAO LAUREANO ESAO VICENTE DE PAULO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 10/09/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 3O DE SETEMBRO/2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 13/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: FERNANDA SOUZA E MANOEL DOS SANTOS P/ATEND.INST.MED.INT. PROF.FERNANDO FIGUEIRA E CASA SANTA EFIGENIA,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 13/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA RAMOS, M¦ONETE, JOSE PEREIRA, JOSE HELENOE SOLIDELANE CASSIMIRO P/ATEND.HOSP.SAO VICENTE DE PAULO ENAPOLEAO LAUREANO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0043486 | 13/09/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0043494 | 13/09/2010 | 1125.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE 15 CABINES SABITARIAS QUIMICOS MOVEIS PARA O EVENTO REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 13/09/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVASEM MEIO ABERTO PELOS MUNICIPIOS E SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE-PSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 14/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO DA SILVAP/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 15/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS, JOSE HELENO, PARA ATENDIMENTONO HOSP.EMERGENCIA TRAUMA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 15/09/2010 | 9.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC. CH NA CONTA FMS/17704-0, NODIA 15/09/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048259 | 15/09/2010 | 2771.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§012085,(ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048267 | 15/09/2010 | 2030.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HIPERDIA), DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012081.(FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048275 | 15/09/2010 | 17411.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012080, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048283 | 15/09/2010 | 12802.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012079, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048291 | 15/09/2010 | 5920.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012083, (R.P). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048305 | 15/09/2010 | 8855.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012082.(FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048313 | 15/09/2010 | 2673.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§012084, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048321 | 15/09/2010 | 1885.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012084, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048356 | 15/09/2010 | 8815.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§012090, (RP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048364 | 15/09/2010 | 1478.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012089, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048372 | 15/09/2010 | 3068.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS ESFS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§012089, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048381 | 15/09/2010 | 5096.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS ESFS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§012083 (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0048399 | 15/09/2010 | 823.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS ESFS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§012083 (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 15/09/2010 | 34256.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 15/09/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 15/09/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 15/09/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 15/09/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 16/09/2010 | 167.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,(3392-2494),(NF.00000147574). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 16/09/2010 | 201.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CACAMBA MNY5409), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 16/09/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010(3392-2479)(NF.000147570) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 16/09/2010 | 332.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010(3392-2621)(NF.00000147597). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 16/09/2010 | 978.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 16/09/2010 | 376499.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 16/09/2010 | 573.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 16/09/2010 | 65247.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 16/09/2010 | 921.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 16/09/2010 | 198774.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 16/09/2010 | 498.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 16/09/2010 | 102.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010(3392-1938).(NF.00000147459). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 16/09/2010 | 1076.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010 (3392-1909),(NF.00000147455) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 16/09/2010 | 300.00 | 00010228142490 | JOSEAN DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE BIOPSIA DE TUMOR CERVICAL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 16/09/2010 | 1000.00 | 00003872390490 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME TRIAGEM DE MICRODELECOES E SUBTELOMERICAS PARA AMENOR MAYARA ELLEN CUSTODIO DA SILVA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0043702 | 16/09/2010 | 315.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APAC-AUT.PROCED.ALTA COMPLEXIDADE; CARTAO DE FISIOTERAPIA; ETIQUETAS LABORATORIO; CERTIFICADOS MED.20X30,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0043711 | 16/09/2010 | 3955.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVEIAM MEDIA; AVEIAM SUPERIOR; AVEIAM PALESTRA; BPA; CADASTRO DE HIPERTENSOS/DIABETICOS; CARTAO DA MULHER; CARTAO DA GESTANTE; CARTAO DO USUARIO; CARTAO DE VACINACAO; E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0043729 | 16/09/2010 | 895.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONS.MENSAL; CONTROLE DE ENTREGA MEDICACAO; FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL; CONSOLIDADO CITOLOGICO; FICHAS B E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0043737 | 16/09/2010 | 1457.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHA CLINICA ODONTOLOGICA; FICHA ACOMPANHAMENTO HIPER/DIABETICO; FICH CADAST.GESTANTE INDIVIDUAL; FICHA CADASTRO SISVAN; FICHA CONT.TERMPERATURA DEVACINAS E OUTROS, CONFORME DESCRIMIANCAO NANOTA FISCAL N§000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0043745 | 16/09/2010 | 1716.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVIMENTO DO ESTOQUE DE INSULINAS; TALOES PROTOCOLO DE EXAMES; PM2; MAPA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL; REGISTRO DE VACINAS; REGISTRO EXAMES PREV. CANCER; REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0043753 | 16/09/2010 | 604.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ANEXO TERMO DE APREENSAO; ANEXO TERMO DE NOTIFICACAO; FICHA CADASTRAL; TERMO DE DENUNCIA; TERMO DE MOTIVODE VISITA C/NUMERACAO; TERMO DE NOTIFICAO C/NUMERACAO; BOLETIM FAD E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 16/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA E MARINEZ MUNIZ CELESTINO,P/ATENDIMENTO HOSP.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 16/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO DA SILVAP/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 17/09/2010 | 19.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOPSF RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 17/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LIEDSON ARAGAO SILVA DE LIMA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 17/09/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE ITAMAR; FRANCISCA MARIA; GENEIDE SERAFIM E SEVERINO VALENTIMP/ATEND.NA ECOCLINICA E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIAS 18 E 20/09/2010, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 17/09/2010 | 13.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CEX/12527-X, NODIA 17/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 17/09/2010 | 36.00 | 00003096266417 | LUZINETE SIMPLICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 17/09/2010 | 200.00 | 00078985102400 | ELIE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 20/09/2010 | 160.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO CADUNICO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE BOQUEIRAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ENTREVISTADOR DOCADUNICO, DE: 21 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0044032 | 20/09/2010 | 215.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS CANNAN 41 E 40, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALCONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0044041 | 20/09/2010 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 22 E 21; E LITRO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 20/09/2010 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 20/09/2010 | 3813.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOSETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 20/09/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 20/09/2010 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 20/09/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 20/09/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/09/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 20/09/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 20/09/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 20/09/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 20/09/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 20/09/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 20/09/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 20/09/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 20/09/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 20/09/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 20/09/2010 | 5462.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 20/09/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0043940 | 20/09/2010 | 9213.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA SEREM COLOCADAS EM POSTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005400. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 20/09/2010 | 4700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 20/09/2010 | 25203.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 20/09/2010 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 20/09/2010 | 11405.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 20/09/2010 | 10804.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 20/09/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 20/09/2010 | 450.80 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CARIRI NO DIA 02/09/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 20/09/2010 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 20/09/2010 | 1003.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 20/09/2010 | 6016.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0043923 | 20/09/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§16996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0043991 | 20/09/2010 | 180.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE TONNER 35A PARA A SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0044016 | 20/09/2010 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 22 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 20/09/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 20/09/2010 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEPROCURADORIA GERAL; ADMINISTRACAO; FINANCAS; GABINETE DO PREFEITO; CULTURA; INFRA ESTRUTURA; AGRICULTURA; ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 20/09/2010 | 3276.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 20/09/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 20/09/2010 | 198.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 20/09/2010 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS ( PREFEITOE VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 20/09/2010 | 9600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 20/09/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 20/09/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0043966 | 20/09/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0044008 | 20/09/2010 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, MANUTECAO LASER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0044024 | 20/09/2010 | 353.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCGO HP 901 PRETO; CART.LEXS A; TONNER 12A; TINTA PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 20/09/2010 | 838.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 20/09/2010 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 20/09/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 20/09/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 20/09/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 20/09/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 20/09/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 20/09/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 20/09/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 20/09/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 20/09/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 20/09/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 20/09/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 20/09/2010 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 20/09/2010 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 20/09/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 20/09/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 20/09/2010 | 11847.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 20/09/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 20/09/2010 | 2022.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 20/09/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 20/09/2010 | 4153.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 20/09/2010 | 955.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 20/09/2010 | 2509.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 20/09/2010 | 2376.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0043974 | 20/09/2010 | 700.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E MANUTENCAOLASER, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0043982 | 20/09/2010 | 370.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIG.CANNAN BLACK ECOLLOR 40/41, LITRO DE TINTA PRETA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 20/09/2010 | 93889.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 20/09/2010 | 20655.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/09/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/09/2010 | 41629.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS -FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 20/09/2010 | 9270.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS -FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 20/09/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 20/09/2010 | 18200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 20/09/2010 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 20/09/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 20/09/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 20/09/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 20/09/2010 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 20/09/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 20/09/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 20/09/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 20/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA; JAILSON SERAFIM E JOSE PEREIRA,P/ATENDIMENTO NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0044059 | 20/09/2010 | 500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE TONNER; RESETE DE TONNER; MANUTENCAO LASER, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0044067 | 20/09/2010 | 360.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 28, 22 E 216, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 20/09/2010 | 31733.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 20/09/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 20/09/2010 | 5337.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 20/09/2010 | 23500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 20/09/2010 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 20/09/2010 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 20/09/2010 | 4648.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 20/09/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 20/09/2010 | 783.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 20/09/2010 | 12077.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 20/09/2010 | 2657.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 20/09/2010 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 20/09/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,(REC.VIG.EPID.AMB.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 20/09/2010 | 8863.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,(COMPLEMENTO FMS.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 20/09/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 20/09/2010 | 2736.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 20/09/2010 | 785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 20/09/2010 | 172.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 20/09/2010 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 20/09/2010 | 34441.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 20/09/2010 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 20/09/2010 | 5802.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 20/09/2010 | 19456.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 20/09/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 20/09/2010 | 3293.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 20/09/2010 | 210.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DASAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 20/09/2010 | 44640.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 20/09/2010 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 20/09/2010 | 7637.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 20/09/2010 | 111236.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 20/09/2010 | 24472.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 20/09/2010 | 174.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 20/09/2010 | 60947.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 20/09/2010 | 213.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 20/09/2010 | 10031.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 20/09/2010 | 1701.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 20/09/2010 | 374.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 20/09/2010 | 270.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 20/09/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 20/09/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 20/09/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 20/09/2010 | 22814.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 20/09/2010 | 5019.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 20/09/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 20/09/2010 | 2184.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 20/09/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 20/09/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 20/09/2010 | 4182.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 20/09/2010 | 920.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 20/09/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 20/09/2010 | 17500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 20/09/2010 | 3850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 20/09/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 20/09/2010 | 187.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 20/09/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 20/09/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 20/09/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 20/09/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046400 | 20/09/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 21/09/2010 | 112.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ATENDIMENTO TECNICO NO PONTO BIOMETRICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§009389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 21/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS, JOSE MARQUES, M¦DA GUIA, MARIA DAS MERCES, P/ATEND. NO HOSP.EMERG E TRAUMA; NAPOLEAO LAUREANO E CDC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 21/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DESOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0045420 | 21/09/2010 | 9985.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001356/001357,(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 21/09/2010 | 46.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCALN§ 082273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 21/09/2010 | 6353.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7E TRANSFERIDO PARA AG.041-C.E.F(POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO-CONTA JUDICIAL), CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N§00527.2009.023.13.00-3MANDADO DE BLOQUEIRO N§1088/2010, EM FAVOR DARECLAMANTE: MARIA JOSE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048186 | 21/09/2010 | 6586.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§45351, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0048194 | 21/09/2010 | 2919.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§45351, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 22/09/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 22/09/2010 | 150.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO OFICINA PONTOS DECULTURA NA PARAIBA, DIAS 27 E28/09/2010, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002837851442 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 22/09/2010 | 138.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111.150-7, DIA 22/09/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 22/09/2010 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110.317-X, DIA 22/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0045471 | 22/09/2010 | 41816.41 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSEMIRANDA (2¦ MEDICAO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0015. | 00512010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 22/09/2010 | 120.00 | 00097838853400 | JOSELMA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE REGENTE II, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO 2010 PRO-LETRAMENTO LIGUAGEME MATEMATICA, DIAS 27 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 22/09/2010 | 478.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DESETEMBRO/2010,(3392-2279),(NF.00000206840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 22/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE TAVARES E SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO, P/ ATENDIMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 23/09/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GENEIDE SERAFIM E SEVERINO VALENTIM DIA 25/09 E EDILZA CORDEIRO EFRANCISCA MARIA DIA 27/09 P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 23/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦ DO SOCORRO; FERNANDA DE SOUZA; ROSIVANIA M¦ E M¦DOS ANJOS, P/ ATEND. NA FAV; OSWALDO CRUZ IMIP E CENTRO DEMEDICINA NUCLEAR, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 23/09/2010 | 120.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE PROFESSORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO III SEMINARIO 2010 PRO0LETRAMENTO LIGUAGEME MATEMATICA, DIAS 27 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 23/09/2010 | 120.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO 2010 PRO-LETRAMENTO LIGUAGEME MATEMATICA, DIAS 27 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 23/09/2010 | 120.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO III SEMINARIO 2010 PRO0LETRAMENTO LIGUAGEME MATEMATICA, DIAS 27 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 23/09/2010 | 87.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E FATURAN§9909300136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0045616 | 23/09/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 23/09/2010 | 800.00 | 00059450169772 | QUEILA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA SUPERIOR E INFERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 23/09/2010 | 300.00 | 00004007684456 | ADIONE JUSTINO MARQUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 23/09/2010 | 70.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 23/09/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE IMPLANTACAO DO SINASE, DIA 23/09/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 24/09/2010 | 35.86 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME MPTA FISCAL N§000002112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0045675 | 24/09/2010 | 1160.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) CAMERAS SONY DSC-W180, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000412. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 27/09/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 08 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 08/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 27/09/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 08 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 08/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 27/09/2010 | 708.33 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.996-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (6¦PARCELA DE 6/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 27/09/2010 | 708.33 | 00075224968453 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.998-2, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (6¦PARCELA DE 6/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 27/09/2010 | 708.33 | 00091102650404 | JOSELMA PAES DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.995-8, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (6¦PARCELA DE 6/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 27/09/2010 | 708.33 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.997-64, CONFORME ACAO ORDINADIA DE COBRANCA, (6¦PARCELA DE 6/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.816-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (3¦PARCELA DE 3/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2006.001.588-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO ACAO ORDINARIA, (3¦PARCELA DE 3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 27/09/2010 | 650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO DE N§00154-2009-007-13-00-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (2¦PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00004080052464 | COSMO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.716-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (1¦PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 27/09/2010 | 120.00 | 00050375946420 | JOSE FAUTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.716-6, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 27/09/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045811 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03287, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045829 | 27/09/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§032900, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045837 | 27/09/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03296,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045845 | 27/09/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03288, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045853 | 27/09/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03299(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045861 | 27/09/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03293(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045870 | 27/09/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03283, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045888 | 27/09/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03294(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045896 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§03292, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045900 | 27/09/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03297, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045918 | 27/09/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03300, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045926 | 27/09/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUSRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03301(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045934 | 27/09/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N.03286(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045942 | 27/09/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03304, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045951 | 27/09/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03295, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045969 | 27/09/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193PE, CONFORME DESCRIMINCAONA NOTA FISCAL N§03303, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045977 | 27/09/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL N§03317, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045985 | 27/09/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2010,EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03298, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045993 | 27/09/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03289, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046001 | 27/09/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03285, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046019 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 03291, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046027 | 27/09/2010 | 1300.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL LOCALIDADE SITIO MALHADAGRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03302, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046035 | 27/09/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03314, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046043 | 27/09/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§03316, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046051 | 27/09/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03312, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046060 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03307, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046078 | 27/09/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUSPLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03309, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046086 | 27/09/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONF.DESC.NF.N§03315, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046094 | 27/09/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03308, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046108 | 27/09/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03313,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046116 | 27/09/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EMVEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03284,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046124 | 27/09/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03306,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046132 | 27/09/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03305, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046141 | 27/09/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03310, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046159 | 27/09/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 27/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA, P/ATEND. NO INST. HEMAT. E HEMOTERAPIA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0045713 | 27/09/2010 | 17410.83 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO NA RUA EUNICE RIBEIRO E QUISICA E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO NA MESMA RUA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000032. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 27/09/2010 | 100.00 | 00003526339481 | RITA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 28/09/2010 | 1400.00 | 00041440803404 | MARIA DAS DORES SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AO PROGRAM PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 28/09/2010 | 1900.00 | 00000033083754 | ANA SUELY DA CONCEICAO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 28/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES E MARIADOS ANJOS P/ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO E NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 28/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EMILY ADRIELLE; ADELIA PEREIRA; DAMIANA LIDIA E ADELIA DOS SANTOS P/ATEND.NO LABOR.MAURILIO DE ALMEIDA E NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 28/09/2010 | 747.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DA TP.05/10 NO D.O.E A UNIAO DIA01/09; EXTRATO RP.N§04/2010 - HOMOLOGACAO EADJUDICACAO, NO D.O.15/09; RES.TP.N§05/2010 ED. 27/08/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NONO D.O.21/09, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§117220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 28/09/2010 | 1318.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7E TRANSFERIDO PARA AG.041-C.E.F(POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO-CONTA JUDICIAL), CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N§00717.2008.023.13.00-0MANDADO DE SEQUESTRO N§1174/2010, EM FAVOR DORECLAMANTE: JOSE WILLIAMES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 28/09/2010 | 120.12 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 098.2010.001.296-6, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 28/09/2010 | 225.00 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.000.686-1; 098.2009.000.688-7; 098.2009.001.330-5; 098.2009.001.631-6; 098.2009.000.416-3; 098.2009.000.687-9; 098.2009.000.315-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 28/09/2010 | 1727.53 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.000.442-7; 098.2010.000.441-9; 098.2010.001.538-1; 098.2010.000.442-7; 098.2010.000.433-6; 098.2010.000.434-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 28/09/2010 | 360.00 | 00003873204401 | OSMARIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSO N§098.2009.000.410-6 E 098.2009.000.365-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 28/09/2010 | 32.50 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.000.487-6, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 28/09/2010 | 255.82 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.001.680-1; 098.2010.001.527-4; 098.2010.000.562-2; 098.2010.001.679-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 28/09/2010 | 1854.44 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.001.422-8; 105-9; 196-8; 098.2010.000.718-0; 463-3; 719-8; 775-0; 465-8; 781-8; 720-6; 716-4; 464-1; 717-2; 992-1; 462-5; 523-4; 098.2009.000.605-1; 593-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0046329 | 29/09/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 29/09/2010 | 1250.00 | 00036910562704 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.365-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 29/09/2010 | 1100.00 | 00063344580787 | CICERO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.410-6, (1¦PARCELA DE 1/2),CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, ACAO DE COBRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 29/09/2010 | 250.00 | 00043864880491 | MARIA BERENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.315-7, ACAO DE COBRANCA, (1¦PARCELA DE 1/2),CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 29/09/2010 | 500.00 | 00007802876494 | LUCENIR DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.687-9, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 29/09/2010 | 250.00 | 00007875837405 | TARCIANA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.001.330-5, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 29/09/2010 | 250.00 | 00000018578438 | ADRIANA MARONE DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.001.631-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (1¦ PARCELA DE 1/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 29/09/2010 | 650.00 | 00041924630400 | CACILDA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2008.000.487-6, ACAO COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.416-3, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 29/09/2010 | 500.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N7098.2009.000.686-1, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 29/09/2010 | 500.00 | 00003895248401 | SEVERINO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.688-7, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 29/09/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 29/09/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008, 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO),FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046337 | 29/09/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 29/09/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.03328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 29/09/2010 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§0212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046361 | 29/09/2010 | 157.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046370 | 29/09/2010 | 4315.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 137 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 29/09/2010 | 3567.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR, REGENTE DE ENSINO, REGENTE DE ENSINO N.I, AUXILIAR ENSINO), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 29/09/2010 | 12438.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR POLIVALENTE), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 29/09/2010 | 12495.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REG.ENSINO N.I), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 29/09/2010 | 5041.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REG.ENSINO N.II), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 29/09/2010 | 3468.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REGENTE DE ENSINO), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 29/09/2010 | 13474.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE ENSINO),FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 29/09/2010 | 3285.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.ENS.FUND.2¦FASE), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 29/09/2010 | 1300.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SUP.ESCOLAR), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 29/09/2010 | 1557.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ORIENTADOR ESCOLAR), FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0047015 | 29/09/2010 | 1500.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§03352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046388 | 29/09/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046396 | 29/09/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE MISTACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046418 | 29/09/2010 | 598.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046426 | 29/09/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 29/09/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO; EVANICE DA SILVA; MANOEL DOS SANTOS; GENEIDE SERAFIM;JOSE SANTOS P/ATEND.NO INST.HEMAT.E HEMOT.; CL.DOM RODRIGO; HETSHL E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 29/09/2010 | 1688.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 29/09/2010 | 4171.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 29/09/2010 | 4701.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 29/09/2010 | 7140.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO DE2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 29/09/2010 | 313.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA E SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 29/09/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 29/09/2010 | 2475.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 29/09/2010 | 444.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA; PROFISSIONAIS DA SAUDE; PSF; ACE; AVS; SAUDE BUCAL; UNIDADE MISTA (ACORDO JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 29/09/2010 | 1294.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 29/09/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 29/09/2010 | 7712.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 29/09/2010 | 337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 29/09/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), (ACORDO JUDICIAL INSALUBRIDADE/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046353 | 29/09/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 29/09/2010 | 800.00 | 00015195341753 | ANTONIO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIDRACARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0046566 | 29/09/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03342, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 29/09/2010 | 510.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 29/09/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03337, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 29/09/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03340, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0046612 | 29/09/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03341, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0046621 | 29/09/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03335RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 29/09/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03343, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 29/09/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§033334, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 29/09/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§03336, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 29/09/2010 | 510.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CRAS), RELATIVO AO MES E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 29/09/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03338,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 29/09/2010 | 100.00 | 00006553495459 | LUCIET VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 29/09/2010 | 100.00 | 00008388651439 | WELLINGTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 29/09/2010 | 300.00 | 00091194067700 | MARIA DA GUIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 29/09/2010 | 300.00 | 00026315610404 | LUZINETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 29/09/2010 | 90.00 | 00004431148469 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0047007 | 29/09/2010 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0046345 | 29/09/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0046540 | 29/09/2010 | 1925.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03327, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0046582 | 29/09/2010 | 2000.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DOMUNICIPIO (ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA; I FESTIVAL INTERNAC.DE FOLCLORE DO CARIRI; DESFILE CIVICO EM 07 DE SETEMBRO/2010), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047147 | 30/09/2010 | 1505.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NO I FESTIVAS INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CARIRI E NO DESFILE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0047163 | 30/09/2010 | 780.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DODESFILE 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/09/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/09/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 30/09/2010 | 146.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2010; JUNHO/2010 E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/09/2010 | 212.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 30/09/2010 | 402.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA; CLUBE MUNICIPAL; SECRETARIA DE CULTURA; GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0047058 | 30/09/2010 | 74915.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 30/09/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/09/2010 | 622.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS PUBLICOS: DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; MERCADO PUBLICO; GARAGEM; CEMITERIO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/09/2010 | 91.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/09/2010 | 32606.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 30/09/2010 | 509.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; MATADOURO PUBLICO; MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048011 | 30/09/2010 | 11888.55 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD1416; MOTONPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0048330 | 30/09/2010 | 72618.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORMEPLANILHA ANEXO, E NOTA FISCAL N§ 001501/02/03/05/06/07/08/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0047040 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 30/09/2010 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000172, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 30/09/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 30/09/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/09/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 30/09/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047562 | 30/09/2010 | 433.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001418/001419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047571 | 30/09/2010 | 6070.81 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001396/001397/001398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047589 | 30/09/2010 | 916.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001422/001423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047597 | 30/09/2010 | 1120.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001411/001412/001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047601 | 30/09/2010 | 1896.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001399/001400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047619 | 30/09/2010 | 413.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001414/001415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047627 | 30/09/2010 | 1667.74 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001402/001403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047635 | 30/09/2010 | 444.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001420/001421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047643 | 30/09/2010 | 754.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047651 | 30/09/2010 | 361.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001416/001417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/09/2010 | 388.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS; PETI; SOPAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 30/09/2010 | 58.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048046 | 30/09/2010 | 980.67 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 30/09/2010 | 208.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0048241 | 30/09/2010 | 130200.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/09/2010 A 39/09/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0047023 | 30/09/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047155 | 30/09/2010 | 1635.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NO EVENTO DOPROJETO ASA BRANCA E PROJETO UTERO E VIDA NOSDIAS 11 E 21/09/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0047180 | 30/09/2010 | 1110.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO PROJETO UTERO E VIDA; E PREVENCAO DO CANCER DE BOCA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0047198 | 30/09/2010 | 690.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, SOBRE A VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/09/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/09/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 30/09/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/09/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/09/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 30/09/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/09/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 30/09/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 30/09/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/09/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/09/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 30/09/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/09/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 30/09/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/09/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: IEDA DA SILVA; ROSILDAMARIA; MARIA DOS ANJOS, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 30/09/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADA DE LEVAR PACIENTES: DENILZA BEZERRA CABRALPARA ATENDIMENTO NO CENTRODE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/09/2010 | 4918.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047686 | 30/09/2010 | 2907.33 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001408/001409/001410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047694 | 30/09/2010 | 1694.13 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001404/001405/001406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/09/2010 | 2162.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRODE SAUDE; POSTO DE SAUDE; UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 30/09/2010 | 1568.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (PSF'S; CAPS; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE; POSTO DE SAUDE; UNIDADE MISTA; CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047996 | 30/09/2010 | 7337.71 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048003 | 30/09/2010 | 5926.57 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL DESTINADO AOS POSTOS DO PSF-SECRETARIA DE SAUDE ( MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO NQD1356; UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048062 | 30/09/2010 | 4650.48 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0047031 | 30/09/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA, NOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0047171 | 30/09/2010 | 1260.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO PROGRAMA PRADIME FORMACAO PELA ESCOLA; PLANEJAMENTO DIDATICO; FORMACAO CONTINUADA -ESCOLA ATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/09/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/09/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 30/09/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047660 | 30/09/2010 | 437.61 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001424/001425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047708 | 30/09/2010 | 1416.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001390/001391/001392,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047716 | 30/09/2010 | 1550.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001390/001391/001392,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047724 | 30/09/2010 | 28628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001388/001389,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047732 | 30/09/2010 | 9582.92 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 001388/001389,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047741 | 30/09/2010 | 6294.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL E PRE ESCOLA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001386/001387,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047759 | 30/09/2010 | 1130.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL E PRE ESCOLA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001386/001387,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047775 | 30/09/2010 | 240.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA REUNIAO COM DIRETORES, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DIA 11/09/2010, CONFORMEDESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL N§000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047783 | 30/09/2010 | 156.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA REUNIAO DO PAR, NA SECRETARIADE EDUCACAO DIA 16/09/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047791 | 30/09/2010 | 192.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA REUNIAO DO PLANEJAMENTO COM AEQUIPE TECNICA DA EDUCACAO DIA 17/09/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047805 | 30/09/2010 | 384.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA REUNIAO DO PLANEJAMENTO DA ESCOLA ATIVA, NO SALAO DO LEITE DIA 21/09/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047813 | 30/09/2010 | 1200.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA REUNIAO DO PLANEJAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA M.E.F. VITAL DO REGO DIA 23/09/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0047821 | 30/09/2010 | 840.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA REUNIAO DO PLANEJAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA M.E.F. TERTULIANO MACIEL NO DIA 30/09/10CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/09/2010 | 3180.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES,SECRETARIA DE EDUCACAO, GINASIO DE ESPORTES),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 30/09/2010 | 4031.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (ESCOLAS MUNICIPAIS; GRUPO ESCOLARES; SECRETARIA DE EDUCACAO; CRECHES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048038 | 30/09/2010 | 22232.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MQD1366; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048054 | 30/09/2010 | 7127.57 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO ( UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 30/09/2010 | 19080.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 30/09/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 30/09/2010 | 379.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 30/09/2010 | 995.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/09/2010 | 1269.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS DE DEZ/2008/ 13§2008 E SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: EDUCACAO, SAUDE, FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 30/09/2010 | 2366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 30/09/2010 | 337.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES-OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 30/09/2010 | 13059.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001451/001452.(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0048216 | 30/09/2010 | 9930.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001453/001454/001455, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0048348 | 30/09/2010 | 32727.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO E NOTA FISCAL DE N§001511/001512/001514/001515/001516/001517/001518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0047066 | 30/09/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322010 | 0047082 | 30/09/2010 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0047091 | 30/09/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 30/09/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/09/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 30/09/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047678 | 30/09/2010 | 749.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001393/001394/001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/09/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 30/09/2010 | 755.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 30/09/2010 | 335.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 30/09/2010 | 5476.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0048232 | 30/09/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0047074 | 30/09/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000647, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 30/09/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/09/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 30/09/2010 | 30.00 | 03776584000180 | REGISDATA AUTOMACAO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REGIST.SHARP/DESFRAGMENTADORA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/09/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (SETEMBRODE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048020 | 30/09/2010 | 106.43 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/09/2010 | 3023.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 30/09/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESON/283142-2 NO DIA 30/09/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 30/09/2010 | 3398.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/09/2010 | 389.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010(3392-2276).(NF.0000090023). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 01/10/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETI E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 01/10/2010 | 283.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BUCHAS, REV., TONER E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 01/10/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO 1642, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0049883 | 01/10/2010 | 7127.57 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO ( UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 01/10/2010 | 112.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV. E TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDVALDO JERONIMO MARINHO E VIVIANE GOMES DE ANDRADE, P/ATENDIMENTO NO HOSP.EMERG.E TRAUMA E LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0048411 | 01/10/2010 | 1190.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CAMPANHA DE ARBORIZACAO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 01/10/2010 | 112.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV. E TONNER, DISTINADO AOSETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0048402 | 01/10/2010 | 405579.10 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALDO DO CONVENIO FDE N§153/2010, CONFORMETOMADA DE PRECO N§03/2010, PARA OS SERVICOSDE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO NOVA CIDADE NO MUNICIPIODE QUEIMADAS. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0048488 | 04/10/2010 | 2800.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 04/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GERAILTON DA SILVA, DALVANETE PEREIRA, MARIA IVONE E JOSE EUCLIDES, P/ATENDIMENTO NO HOSP.SANTA ISABEL E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 04/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA TAVARES, P/ATENDIMENTO NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 04/10/2010 | 5.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 04/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 04/10/2010 | 27.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEX/12527--X, NODIA 04/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 05/10/2010 | 2295.04 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSPS PROCESSOS, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 05/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GERAILTON DA SILVA, ADELIA DOS SANTOS E SEVERINO VALENTIM, P/ ATENCIMENTO NO HOSP. SANTA ISABEL E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 05/10/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADA DE LEVAR PACIENTES: DENILZA BEZERRA CABRALPARA ATENDIMENTO NO CENTRODE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0048569 | 05/10/2010 | 2250.00 | 00067515762420 | ROBERIO AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0048577 | 06/10/2010 | 4691.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE (MICROCOMPUTADOR; MONITOR; ESTABILIZADOR; NOBREAK, IMPRESSORA LASER; TECLADO; TELEFONE S/FIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00430. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 06/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, P/ATENDIMENTO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 06/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOSSANTOS E MARIA EDUARDA, P/ATENDIMENTO NA CASASANTA EFIGENIA E HOSP.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 06/10/2010 | 25.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17627-3, NODIA 06/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0048585 | 06/10/2010 | 1025.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (FONTE ATX MULTILASER; PLACA MAE; MEMORIA DDR 2GBTECLARDO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000432. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0049875 | 06/10/2010 | 1025.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FONTE ATX MULTILASER, PLACA MAE, MEMORIA E TECLADO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 07/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DENILZA BEZERRA CABRAL, P/ATENDIMENTO NO CENTRODE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 08/10/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DE OUTUBRO/ 2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 08/10/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GERAILTON DA SILVA DIA 09/10 P/HOSP.SANTA ISABELE JOSE HELENO DIA 11/10 P/HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 08/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDVALDO JERONIMO, ADELIA DOS SANTOS, MARIA DA GUIA E JOSE HELENOP/ATEND.HOSP.DE TRAUMA E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 08/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KLEBER ROBERTO ARRUDA, LARA FABYAN E LIEDSON ARAGAO, P/ATENDIMENTO NO INST.FERNANDO FIGUEIRA E FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 08/10/2010 | 28662.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 31¦(TRIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 08/10/2010 | 1421.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17/50(DECIMA SETIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBIDO CORRESPONDENTE A PARTEDO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 08/10/2010 | 2721.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17/200(DECIMA SETIMA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTEPATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 08/10/2010 | 5898.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 08/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004991269474 | KACQUELINE KELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO GRANDE DO NORTE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 08/10/2010 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAO POCO DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS DE DENTRO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 13/10/2010 | 120.00 | 00097989541491 | ROLDOFO DE QUEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PSICOLOGO/CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS SOBRE DROGAS DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 13/10/2010 | 120.00 | 00003061922415 | JOSE TENORIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 13/10/2010 | 120.00 | 00096402199400 | GEANI VERONICA SOUTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL-PETI DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 13/10/2010 | 120.00 | 00005238835442 | MORGANA GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL-CREAS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 13/10/2010 | 120.00 | 00004979849466 | SUENIA ALVES MONTEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL-PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 13/10/2010 | 100.00 | 02988520000180 | CISA -CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS NOS DIAS 14 E 15/10/2010 EM JOAO PESSOA, (SUENIA ALVES MONTEIRO PORTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 13/10/2010 | 100.00 | 02988520000180 | CISA -CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS NOS DIAS 14 E 15/10/2010 EM JOAO PESSOA, ( RODOLFO DE QUEIROS FIGUEIREDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 13/10/2010 | 100.00 | 02988520000180 | CISA -CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS NOS DIAS 14 E 15/10/2010 EM JOAO PESSOA, (MORGANA GOMES MUNIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 13/10/2010 | 200.00 | 02988520000180 | CISA -CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS NOS DIAS 14 E 15/10/2010 EM JOAO PESSOA, (GEANE VERONICA SOUTO SANTANA E JOSE TENORIO ARAUJO DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 13/10/2010 | 205.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CID/12761-2, NODIA 13/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 13/10/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 14/10/2010 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO VEICULO PLACA NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§8142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0048852 | 14/10/2010 | 215.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ARQUIVAS DOCUMENTACAO DO PLANEJAMENTOCONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 14/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 14/10/2010 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO MET.E QUAL.INDUST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AFERICAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME RELATORIO DE VERIFICACAO METROLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 15/10/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 15/10/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 15/10/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 15/10/2010 | 150.00 | 00006255750400 | JANEIDE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PROTESE SUPERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 15/10/2010 | 30.00 | 00008678409436 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 15/10/2010 | 50.00 | 00007540226412 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 15/10/2010 | 40.00 | 00004179588463 | MARIA LUCIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 15/10/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 15/10/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 15/10/2010 | 225.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,(3392-2494), (NF.00000144979). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 15/10/2010 | 367.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(3392-2621)(NF.0000 0145001). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 15/10/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010(3392-2479)(NF.0000144975) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 15/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN, MARCIA ROBERTA E GEORGE ALVES, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 15/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIA GOMES, EDVALDO JERONIMO E JOSE SANTOS,P/ATEND.NO HOSPITALMILITAR, HOSPITAL DE TRAUMA E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 15/10/2010 | 819.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 (3392-1909),(NF.00000144862) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 15/10/2010 | 8.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC. CH, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 15/10/2010. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 15/10/2010 | 7.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC. CH, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 15/10/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 15/10/2010 | 104.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010(3392-1938).(NF.00000144866). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0049085 | 18/10/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0049077 | 18/10/2010 | 17950.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR-COMSOLDA E PINTURA E OUTROS SERVICOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000180/000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0049069 | 18/10/2010 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 18/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HILDA MENDES DE ALMEIDA, P/ATEND. NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 18/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DE MELO E HERMANO TOBIAS DA ROCHA, P/ATENDIMENTONO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 18/10/2010 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL UNO NPR7127, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 18/10/2010 | 100.00 | 00002663254401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 18/10/2010 | 150.00 | 00079695515487 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 18/10/2010 | 40.00 | 00003644124450 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 18/10/2010 | 300.00 | 00007564673494 | MARIA DA PAZ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 19/10/2010 | 145.00 | 00005493859408 | EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 19/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARISSA FERNANDA E CAIO CESAR TAVARES, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 19/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ERNANI DAMASIO, JOSE NALDO E ADELIA DOS SANTOS, P/ATENDIMENTO NACLINICA DIAGNOSTICA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0049174 | 19/10/2010 | 2766.48 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS MALHA TIPO PV CORES VARIADAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS PARAOS PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 19/10/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO PREGAO N§18/2010 NO D.O.EDICAO 06/10/2010 E NA UNIAO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§117676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 19/10/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 19/10/2010 | 24.70 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 19/10/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 20/10/2010 | 1212.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 20/10/2010 | 6020.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 20/10/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 20/10/2010 | 153.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 20/10/2010 | 384701.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 20/10/2010 | 564.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 20/10/2010 | 66596.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 20/10/2010 | 918.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 20/10/2010 | 197396.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 20/10/2010 | 492.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 20/10/2010 | 33628.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 20/10/2010 | 966.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 20/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL PEDRO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0053830 | 20/10/2010 | 512.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SHORTES PARA COMPLEMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000007.(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0053848 | 20/10/2010 | 3010.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISAS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000006, (REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003977081497 | JOSEFA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 20/10/2010 | 35.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MOTO NPR7167), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 21/10/2010 | 1500.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA, FLORES, PREPARACAO DO CORPO, TRANSLADO E ASSISTENCIA COMPLETA, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. VALRENIOGONCALVES BARBOSA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001315, E REQUISICAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 21/10/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 21/10/2010 | 4530.78 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROJOVEM, (COPO-PRATO-COLHER DE PLASTICO; FRUTEIRA; GARRAFA TERMICA; BANDEJA; CONJ.XICARA; PIPOQUEIRA; FAQUEIRO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000806/000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 21/10/2010 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DOSOCORRO DE SOUZA REGO AO HOTEL OUTO BRANCO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 21/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA SALOME SOARES MACIEL E JOSE HELENO DA SILVAP/ATENDIMENTO NA ECOCLINICA E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 21/10/2010 | 70.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOSFINANCEIRO DO SUS NO HOTEL OUTO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 21/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO E FLAUDECIR NUNES DA SILVA P/ATENDIMENTONO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ E INSTITUTO DO CORACAO DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053651 | 21/10/2010 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HIPERDIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000001870, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 21/10/2010 | 14.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 21/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0049468 | 22/10/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§17134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 22/10/2010 | 142.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/ 111150-7, DIA 22/10,2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049476 | 22/10/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03422,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049484 | 22/10/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193PE, CONFORME DESCRIMINCAONA NOTA FISCAL N§03432, (CONVENIO S.E.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049492 | 22/10/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03424, (CONVENIO S. E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049506 | 22/10/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03430, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049514 | 22/10/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEI CULO ONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03433, (CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049522 | 22/10/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03427, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049531 | 22/10/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUSRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03425(CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049549 | 22/10/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03423, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049557 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEI CULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§03428, (CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049565 | 22/10/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N.03408, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049573 | 22/10/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03415, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049581 | 22/10/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03438, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049590 | 22/10/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03435, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049603 | 22/10/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03439,(CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049611 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 03429, (CONVENIOS.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049620 | 22/10/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03398(CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049638 | 22/10/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.DESC.NF.N§03436,(CONV. S.E.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049646 | 22/10/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEI CULO ONIBUS MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03418, (CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049654 | 22/10/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03417, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049662 | 22/10/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03426, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049671 | 22/10/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEI CULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03407, (CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049689 | 22/10/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03409,(CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049697 | 22/10/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03410, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049701 | 22/10/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03400, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049719 | 22/10/2010 | 1300.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL LOCALIDADE SITIO MALHADAGRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03401, (CONVENIO S.E.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049727 | 22/10/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL N§03412, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049735 | 22/10/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03405, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049743 | 22/10/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03431, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049751 | 22/10/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03421,(CONVENIO S.E. ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049760 | 22/10/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03420, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049778 | 22/10/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03437, ( CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049786 | 22/10/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§03411, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049794 | 22/10/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03419, (CONVENIO S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049808 | 22/10/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03406,(CONVENIO S. E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0049816 | 22/10/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, EM VEICULO TIPO O NIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 22/10/2010 | 523.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEOUTUBRO/2010,(3392-2279),(NF.00000203889). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0049832 | 22/10/2010 | 6664.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001437, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 22/10/2010 | 40.00 | 00009444445470 | GUSTAVO DE ARRUDA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE LEVAR VEICULO CAMINHO DA ESCOLAPARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053660 | 22/10/2010 | 235.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LOTE EXTRA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA DANFE N§000059850. (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053678 | 22/10/2010 | 1805.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MEDICACAO CONTROLADA), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000059851, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 22/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARMANDO ANTONIO DASILVA, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 22/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO DA SILVAE SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 22/10/2010 | 450.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C C DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TESTES ERGOMETRICOS), REALIZADOS EM: SALOMAO DA SILVA GOMES; JOSEFA LEITE DE SOUZA; MANUEL FELIX DE ARAUJO; SEVERINO JORGE DE SOUTO; JOSILDO LOPES DA SILVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 23/10/2010 | 4680.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (KIT MESA EM L; MESA MED.1,20M; ARMARIOS; MESA REUNIAO REDONDA; LANGARINA LONG C/3LUG; CADEIRAS FIXA 4PE; ARMARIA SEMI ABERTO 2PT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012742. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 23/10/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLA PLACA MOF1361, (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA E OLEO PARA MOTOR DIESEL, OLEO PARA TRANSMISSAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 24/10/2010 | 28.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME MPTA FISCAL N§000002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 25/10/2010 | 24153.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 25/10/2010 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 25/10/2010 | 4700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 25/10/2010 | 10802.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 25/10/2010 | 11389.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 25/10/2010 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 25/10/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 25/10/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 25/10/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 25/10/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 25/10/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 25/10/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 25/10/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 25/10/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 25/10/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 25/10/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 25/10/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 25/10/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 25/10/2010 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 25/10/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 25/10/2010 | 5240.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 25/10/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 25/10/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 25/10/2010 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 25/10/2010 | 94419.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 25/10/2010 | 20772.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 25/10/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 25/10/2010 | 41816.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 25/10/2010 | 9162.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 25/10/2010 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 25/10/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 25/10/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 25/10/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 25/10/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 25/10/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 25/10/2010 | 18200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 25/10/2010 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 25/10/2010 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 25/10/2010 | 12220.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR POLIVALENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 25/10/2010 | 14359.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(REGENTE DE ENSINO NIVEL I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 25/10/2010 | 4947.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(REGENTE DE ENSINO NIVEL II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 25/10/2010 | 14550.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 25/10/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 25/10/2010 | 1255.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERVISOR ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 25/10/2010 | 3201.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REGENTE DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 25/10/2010 | 3285.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.ENS.FUNDAMENTAL 2¦FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 25/10/2010 | 1153.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ORIENTADOR ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 25/10/2010 | 3558.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 25/10/2010 | 379.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 25/10/2010 | 898.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 25/10/2010 | 20323.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0051501 | 25/10/2010 | 4200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS CANNON BLACK E COLLOR, CARTUCGAS HP 21 E 22, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0051705 | 25/10/2010 | 1784.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051730 | 25/10/2010 | 808.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD, PARA CONFECCAODE TOALHAS DE MESAS, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEN§000000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 25/10/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0053520 | 25/10/2010 | 577.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§003599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 25/10/2010 | 1.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 25/10,2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 25/10/2010 | 3009.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 25/10/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 25/10/2010 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 25/10/2010 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 25/10/2010 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEFINANCAS; ADMINISTRACAO; GABINETE DO PREFEITOJURIDICO; ACAO SOCIAL; CULTURA; INFRA ESTRUTURA; E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 25/10/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 25/10/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 25/10/2010 | 1317.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO; 13 SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40% E 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 25/10/2010 | 250.00 | 00000018578438 | ADRIANA MARONE DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.001.631-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦ PARCELA DE 2/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 25/10/2010 | 250.00 | 00007875837405 | TARCIANA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.001.330-5, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦ PARCELA DE 2/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.816-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (4¦PARCELA DE 4/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 25/10/2010 | 1100.00 | 00063344580787 | CICERO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.410-6, (2¦ PARCELA DE 2/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, ACAO DE COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 25/10/2010 | 500.00 | 00007802876494 | LUCENIR DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.687-9, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦ PARCELA DE 2/2), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 25/10/2010 | 1250.00 | 00036910562704 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.365-2, (2¦PARCELA DE 2/4), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00004080052464 | COSMO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.716-6, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 25/10/2010 | 250.00 | 00043864880491 | MARIA BERENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.315-7, ACAO DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/2),CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 25/10/2010 | 650.00 | 00002726170404 | JORGE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.000.311-4, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA (1¦ PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 25/10/2010 | 1250.00 | 00020673930491 | SEVERINO GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.000.084-7, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO-ACAO ORINADRIA DE COBRANCA(1¦PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 25/10/2010 | 700.00 | 00002370424443 | EVERALDO CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2009.000.807-3, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (1¦PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 25/10/2010 | 950.00 | 00002611806497 | ANA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.294-3, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (1¦ PARCELA DE 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 25/10/2010 | 70.00 | 00050375946420 | JOSE FAUTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.807-3, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 25/10/2010 | 65.00 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSOS N§098.2010.000.311-4, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 25/10/2010 | 792.29 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.977-4, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 25/10/2010 | 403.44 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.437-7, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 25/10/2010 | 95.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.294-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 25/10/2010 | 1459.63 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.000.496-3; 098.2010.000.493-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 25/10/2010 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, (VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 25/10/2010 | 9600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 25/10/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 25/10/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 25/10/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 25/10/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 25/10/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 25/10/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 25/10/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 25/10/2010 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 25/10/2010 | 12236.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 25/10/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 25/10/2010 | 2026.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 25/10/2010 | 526.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 25/10/2010 | 4181.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 25/10/2010 | 917.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 25/10/2010 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 25/10/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 25/10/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 25/10/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS (VICE- PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 25/10/2010 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 25/10/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 25/10/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 25/10/2010 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 25/10/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 25/10/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 25/10/2010 | 2339.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 25/10/2010 | 2505.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0051497 | 25/10/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 25/10/2010 | 115.94 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E FATURAN§9910300150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 25/10/2010 | 4800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 25/10/2010 | 33794.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 25/10/2010 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 25/10/2010 | 5713.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 25/10/2010 | 19227.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 25/10/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 25/10/2010 | 3293.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 25/10/2010 | 213.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SECRET.E PROF.SAUDE), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 25/10/2010 | 4182.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 25/10/2010 | 920.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 25/10/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 25/10/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 25/10/2010 | 187.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 25/10/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 25/10/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 25/10/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 25/10/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 25/10/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 25/10/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 25/10/2010 | 4138.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 25/10/2010 | 694.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 25/10/2010 | 11697.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 25/10/2010 | 2573.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 25/10/2010 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 25/10/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, (VIG.EPID.AMB.SAUDE -17616-8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 25/10/2010 | 8614.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 25/10/2010 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 25/10/2010 | 2713.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 25/10/2010 | 785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 25/10/2010 | 172.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 25/10/2010 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 25/10/2010 | 2184.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 25/10/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 25/10/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 25/10/2010 | 23296.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 25/10/2010 | 5125.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 25/10/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 25/10/2010 | 38020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 25/10/2010 | 8364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 25/10/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 25/10/2010 | 59460.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 25/10/2010 | 216.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 25/10/2010 | 9995.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 25/10/2010 | 1905.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 25/10/2010 | 419.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 25/10/2010 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 25/10/2010 | 40989.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 25/10/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 25/10/2010 | 6916.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 25/10/2010 | 94073.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 25/10/2010 | 20696.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 25/10/2010 | 162.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 25/10/2010 | 29280.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 25/10/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 25/10/2010 | 4908.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 25/10/2010 | 23500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 25/10/2010 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 25/10/2010 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 25/10/2010 | 7712.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 25/10/2010 | 337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 25/10/2010 | 1813.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO; 13§SALARIO DE2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 25/10/2010 | 3952.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO; 13§SALARIO DE2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 25/10/2010 | 4871.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO; 13§SALARIO DE2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 25/10/2010 | 74.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO 13§SALARIO DE 2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PRESTADORES DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 25/10/2010 | 7116.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO 13§SALARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 25/10/2010 | 313.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§ SALARIODE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 25/10/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§ SALARIODE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 25/10/2010 | 2643.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§ SALARIODE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 25/10/2010 | 700.00 | 00021986355934 | CLEMENTE PADOAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA UROLOGICA(PROSTATECTOMIA ABERTA), POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 25/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KANANDA STEFANNE ARAUJO BARBOSA E FLAUDECIR NUNESDA SILVA, P/ATENDIMENTO NA AACD E INST.DO CORACAO PERNAMBUCOCONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 25/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA; EXPEDITO FRASAO; JOSE MARQUES EJOSE HELENO, P/ATEND.NO INST.HEMAT.E HEMOT; NO NACC E NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 25/10/2010 | 453.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.SECRETARIA;PROFISSIONAIS DA SAUDE; PSF; PREST.SERVICO; ACS; AG.VIG.; UND.MISTA; SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 25/10/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS INSALUBRIDADE, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053686 | 25/10/2010 | 5400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A HIPERDIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000059956, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053694 | 26/10/2010 | 5258.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTOS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000060198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053708 | 26/10/2010 | 450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTOS DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000001424, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053716 | 26/10/2010 | 40.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MEDICACAO CONTROLADA), DESTINADO AO CAPS CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000001425, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 26/10/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CON FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 26/10/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 26/10/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 26/10/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 26/10/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 26/10/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 26/10/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 26/10/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 26/10/2010 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 26/10/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 26/10/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 26/10/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 26/10/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 26/10/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 26/10/2010 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 26/10/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 26/10/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 26/10/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 26/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROQUE VICTOR DA SILVA E JOSE HELENO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 26/10/2010 | 100.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVA PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NQD-1356), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 26/10/2010 | 100.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NQD-4176), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 26/10/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 26/10/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 26/10/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 26/10/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 26/10/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 26/10/2010 | 1170.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO (ONIBUS)DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS E EDUCADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, COM INTINERARIO A FAGUNDES (PEDRA DE SANTO ANTONIO) E A CIDADE DESANTA RITA/PARAIBA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000132/000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 26/10/2010 | 3398.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES CONSUL 450DESTINADO A ESCOLA JOSE MIRANDA E CRECHES IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§2100. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 26/10/2010 | 40.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO PDDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 26/10/2010 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PDDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 26/10/2010 | 40.00 | 00018146597491 | MARTA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO PDDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 26/10/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 26/10/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 26/10/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 26/10/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 26/10/2010 | 510.00 | 00003211276416 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTAR E DE ALTA COMPLEXIDADE, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 26/10/2010 | 300.00 | 00088613666434 | PATRICIA BASTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 26/10/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 26/10/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 26/10/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 26/10/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 26/10/2010 | 30.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (NQD-1416), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 26/10/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 26/10/2010 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PLACAS MNY5409; NPR7167),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0052205 | 26/10/2010 | 4977.24 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA SEREM COLOCADAS EM POSTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0052221 | 27/10/2010 | 4500.00 | 00067515762420 | ROBERIO AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0052264 | 27/10/2010 | 1925.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§03457, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0053635 | 27/10/2010 | 9770.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§7873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 27/10/2010 | 641.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES NA BLITZ SHOWS E EVENTOS, CONFORME DESCRIMINACAO N§03469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0052442 | 27/10/2010 | 3000.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DOMUNICIPIO (DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE IRENE DOS SANTOS, MARIETA FALCAO E ESCOLA JOSE MIRANDA; CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES; ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS NO GINASIO VITAL DOREGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§03471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 27/10/2010 | 31.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO ME DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00018558763453 | ARNALDO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA NO PROGRAMA PROJOVEM NO PERIODODE 04/10/2010 A 29/10/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 27/10/2010 | 1800.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUCAO DE DOCES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0052311 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§03449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0052329 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03455, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 27/10/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§03456, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 27/10/2010 | 510.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0052353 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03454, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 27/10/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03452, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 27/10/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03451, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 27/10/2010 | 800.00 | 00015195341753 | ANTONIO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIDRACARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 27/10/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03448, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0052400 | 27/10/2010 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03462, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 27/10/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03453,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 27/10/2010 | 510.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CRAS), RELATIVO AO MES E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§03450, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 27/10/2010 | 45.00 | 00006351790409 | MARIA GRACIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 27/10/2010 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0052230 | 27/10/2010 | 3000.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 27/10/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.03466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 27/10/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0052272 | 27/10/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 27/10/2010 | 4800.00 | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICOCOMPLETO USADO, DESTINADO AO ESF DO LUTADOR/17¦EQUIPE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§969510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 27/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVALIMA E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAL ALTINO VENTURA E CASA SANTA EFIGENIA, DIA 28/10/2010, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 27/10/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO, JOSEILTON DA SILVA E ARMANDO ANTONIO, P/ATENDIMENTONA AACD, NA FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA,E NA PROOCULAR COM.E A.OTICA, DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 27/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO, LUCIA DEFATIMA, GENEIDE SERAFIM E JOSE HELENO, P/ATENDIMENTO NO INST. HEMAT.HEMOT,NO LAB.MAURILIO DE ALMEIDA E HOSP.NAP.LAUREANO, DIA 28/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 27/10/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO DA SILVAE JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DIA 29/10/2010, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 27/10/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE, JOSE HELENO, MARIA DA GUIA, E JOSE HELENO, P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DIAS 01E 03/11/2010, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0053724 | 27/10/2010 | 190.00 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§004, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0053732 | 27/10/2010 | 1575.40 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§004, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053741 | 27/10/2010 | 180.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTOS DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000001430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053759 | 28/10/2010 | 648.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTOS DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000021710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053767 | 28/10/2010 | 842.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MEDICACAO CONTROLADA), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE 000021710, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0053775 | 28/10/2010 | 382.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000021716, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0053783 | 28/10/2010 | 790.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000021719.(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053791 | 28/10/2010 | 761.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000021719, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052540 | 28/10/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052604 | 28/10/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE MISTACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052612 | 28/10/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052621 | 28/10/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052639 | 28/10/2010 | 535.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052868 | 28/10/2010 | 719.11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001610/1611/1612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052876 | 28/10/2010 | 1202.39 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001616/1617/1618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052884 | 28/10/2010 | 2875.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO CAPS/SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1568/1569/1570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052892 | 28/10/2010 | 1744.67 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA/SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001565/001566/001567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052906 | 28/10/2010 | 1133.84 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA UNIDADE MISTA/SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001613/001614/01615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052914 | 28/10/2010 | 464.14 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001608/001609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052922 | 28/10/2010 | 688.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001571/001572/001573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052566 | 28/10/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052795 | 28/10/2010 | 725.56 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001582/001583/001585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052558 | 28/10/2010 | 4504.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 143 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052591 | 28/10/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMESDESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052752 | 28/10/2010 | 1515.01 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001589/001590/001591/001592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052761 | 28/10/2010 | 465.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001603/001604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052779 | 28/10/2010 | 8331.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001605/001606/001607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052787 | 28/10/2010 | 12120.19 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001574/001575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052809 | 28/10/2010 | 1416.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES/SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001586/001587/001588,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052817 | 28/10/2010 | 1268.03 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES/SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001586/001587/001588(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052825 | 28/10/2010 | 1158.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E INFANTIL/ SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001576/001577.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052833 | 28/10/2010 | 6294.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E INFANTIL/ SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001576/001577.(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052841 | 28/10/2010 | 29628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL / SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001578/001579.(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052850 | 28/10/2010 | 6324.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL / SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001578/001579.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052582 | 28/10/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052655 | 28/10/2010 | 809.33 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001601/001602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052663 | 28/10/2010 | 6102.43 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001558/001559/001560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052671 | 28/10/2010 | 914.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052680 | 28/10/2010 | 435.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001593/001594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052698 | 28/10/2010 | 1457.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001554/001555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052701 | 28/10/2010 | 414.73 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001595/001596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052710 | 28/10/2010 | 1380.27 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001562/001563/001564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052728 | 28/10/2010 | 346.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001597/001598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052736 | 28/10/2010 | 1956.61 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001556/001557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0052744 | 28/10/2010 | 359.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001599/001600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 28/10/2010 | 40.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0052574 | 28/10/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 29/10/2010 | 300.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 29/10/2010 | 414.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 29/10/2010 | 224.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS,(CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0053422 | 29/10/2010 | 570.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DODIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000015, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053023 | 29/10/2010 | 76608.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053201 | 29/10/2010 | 20340.08 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 29/10/2010 | 32496.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 29/10/2010 | 471.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (MATADOUTO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 29/10/2010 | 534.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 29/10/2010 | 1496.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 29/10/2010 | 450.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 29/10/2010 | 400.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000174, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0053104 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053171 | 29/10/2010 | 938.23 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 29/10/2010 | 55.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 29/10/2010 | 558.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO; PETI E OUTROS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 29/10/2010 | 80.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0053121 | 29/10/2010 | 123690.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 29/10/2010 | 357.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 29/10/2010 | 90.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 29/10/2010 | 5406.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0052990 | 29/10/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§ 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 29/10/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0053082 | 29/10/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DES CRIMINACAO NA N.FISCAL N§000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0053091 | 29/10/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 29/10/2010 | 841.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 29/10/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 29/10/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0053007 | 29/10/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000728, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 29/10/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 09 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 09/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 29/10/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 09 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 09/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053210 | 29/10/2010 | 148.87 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 29/10/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, ( OUTUBRODE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 29/10/2010 | 3155.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 29/10/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 29/10/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERACAO/283142-2, NO DIA 29/10/2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 29/10/2010 | 0.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 29/10/2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 29/10/2010 | 3403.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 29/10/2010 | 366.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010(3392-2276).(NF.00000089579). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 29/10/2010 | 2099.20 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0053139 | 29/10/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF. DESCRIM.N.FISCAL N§0302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053147 | 29/10/2010 | 7686.12 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(KOMBI MOF3811, KOMBI FLEX JKH7033, GOL BCO MMY3751, MOTO MNJ7327, UNO NPR7057, MOTO NPR7177, UNO NPR7117, MOTO NPR7227, MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053155 | 29/10/2010 | 7799.41 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/POSTOS DOPSF (MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, UNO NQD1356, UNO MOM0445, FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053163 | 29/10/2010 | 5328.15 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE MISTA DE SAUDE(IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 29/10/2010 | 1509.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS (PSF'S; CAPS; CENTRO DERIA DE SAUDE; POSTO DE SAUDE; UNIDADE MISTA; CASA DOS DEFICIENTES, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 29/10/2010 | 1348.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRODE SAUDE; POSTO DE SAUDE; CAPS), RELATIVO AOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053384 | 29/10/2010 | 825.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NO EVENTO DODIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL(19/10/2010), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000016, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053392 | 29/10/2010 | 3170.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NO EVENTO DOPSICOTERAPIA DE GRUPO COM AS PSICOLOGAS DONASF; CURSO SAUDE DO TRABALHADOR COM EQUIPE DO PSF; GRUPO DE COMPULSAO ALIMENTAR COM NUTRICIONISTA DO NASF; PLANEJAMENTO COM A DIRETORA DE ATENCAO BASICA E OUTROS, CONFORME PLANILHA ANEXO, NO MES DE OUT/2010, NF.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0053406 | 29/10/2010 | 690.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, SOBRE O DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000015,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053805 | 29/10/2010 | 435.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MEDICACAO CONTROLADA), DESTINADO AO CAPS CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§48482, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053813 | 29/10/2010 | 83.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFN§48482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053821 | 29/10/2010 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LOTE EXTRA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DES CRIMINACAO NO DANFE N§48482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0053015 | 29/10/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA, NOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 29/10/2010 | 870.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TR0FEUS E MEDALHAS CONFECCIONADO EM ACRILICO, DESTINADO A PREMIACAO DO IV JOGOS ESCOLARES NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053180 | 29/10/2010 | 24856.95 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (UNIBUS MMO1081, ONIBUS NQD2666, ONIBUS MOE4132, ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0053198 | 29/10/2010 | 7698.79 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (UNO NPR7147, UNO NQD4176, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 29/10/2010 | 3416.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (ESCOLAS MUNICIPAIS; GRUPO ESCOLARES; SECRETARIA DE EDUCACAO; CRECHES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 29/10/2010 | 3984.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, GINASIO DEESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0053414 | 29/10/2010 | 1380.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO E DO DIA DOPROFESSOR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000015, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053431 | 29/10/2010 | 216.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DIA 27/10, NA CASA DOM LUIZ,CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053449 | 29/10/2010 | 792.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA PLANEJAMENTO DIDATICO COM OSPROFESSORES DA EDUCACAO BASICA I, DIA 14/10, NO SALAO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053457 | 29/10/2010 | 3162.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, DI 28/10, NA BLITZ, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053465 | 29/10/2010 | 420.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, DIA 29/10, NO SALAO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0053473 | 29/10/2010 | 186.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA OS CONSELHEIROS DO FUNDEB PARA INSCRICOES DO CURSO FORMACAO PELA ESCOLA, DIA 29/10, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 29/10/2010 | 300.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081; ONIBUS NQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 29/10/2010 | 520.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 29/10/2010 | 305.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DIVERSOS NA EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 29/10/2010 | 2366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 29/10/2010 | 345.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLAR DOLUNA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000332010 | 0053864 | 01/11/2010 | 7602.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAOS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 03/11/2010 | 387.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(FORD TRANSIT PLACA NQD3820), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 03/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦DO SOCORRO; JOSE PEREIRA; JOSEILTON DA SILVA; LARISSA FERNANDA; CAIO CESAR, P/ATEND.NA FAV, NO IMIP E OUTRO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 03/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DALVANETE PEREIRA EJOSE HELENO, P/ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 03/11/2010 | 1199.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)ARCONDICIONADO ELETROLUX12.000 BTUS, DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§4852. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 03/11/2010 | 1199.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)ARCONDICIONADO ELETROLUX12.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00004851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 03/11/2010 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO PREGAO N§19/2010 NO D.O.EDICAO 19/10/201, EXTRATO DE CONTRATO NO D. O.20/10/2010 E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP.005/10 NO D.O.20/10/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§118066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 03/11/2010 | 183.00 | 00005769733438 | JOSEMAR ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 04/11/2010 | 60.00 | 00005764499461 | MARIA JOSE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 04/11/2010 | 200.00 | 00007486631776 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053945 | 04/11/2010 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§48841,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0053953 | 04/11/2010 | 363.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§48841,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 04/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦DA GUIA PEREIRA; JOSE HELENO E EDNALDO MARTINS, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 04/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA E MARIA DA GUIA HENRIQUE P/ATEND. NA FAV E NO INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056413 | 04/11/2010 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 185R14 G32, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH7033, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§002453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 04/11/2010 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REGULAGEM DE FAROL, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DOVEICULO KOMBI PLACA JKH7033, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§068630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056430 | 04/11/2010 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 165/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPR7057, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§002451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 04/11/2010 | 164.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT., ALINHAM. TRASEIROSERVICO DE RODAS, NO VEICULO UNO DE PLACA NPR7107, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§068631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 05/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO E JOSE MARQUES, P/ATEND. NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 05/11/2010 | 310.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES HOTER; MAPA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JANDUY BARBOSA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§3151 EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 05/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN E SAMARA LEANDRO, P/ATEND. NO INST.MEDICINA INT.PROF. FERNANDO FIGUEIRA E NO ORTOCENTRO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 05/11/2010 | 112.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REVELADOR XD100 E TONNER XD100DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 05/11/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IDA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 05/11/2010 | 384.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CIL.20W; LAMINA LIMP.20W; REVELADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRINACAO NA NOTA FISCAL N§001722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 05/11/2010 | 20.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EM MOTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 05/11/2010 | 10.82 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(JUNTA TAMPA CABECOTE ECOXIM TAMPA VAL.BORRACHA)DESTINADO A MOTO DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 05/11/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE ENTREGAR DOCUMENTOS REF. A NOVA HABILITACAO DO MUNICIPIO NA GESTAO BASICA DE ACORDOCOM O OFICIO 785/CIB/PB, NO DIA 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 05/11/2010 | 80.00 | 00002211372465 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 05/11/2010 | 185.00 | 00004179588463 | MARIA LUCIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 08/11/2010 | 100.00 | 00007275103478 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 08/11/2010 | 200.00 | 00005939118496 | MARIA DA GUIA PERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 08/11/2010 | 300.00 | 00005831199487 | TIETE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0054119 | 08/11/2010 | 2770.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 08/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA ONETE LOPES; JOSE HELENO E JOSE MARQUES, P/ATEND. NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E NO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 08/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TANIA FERREIRA DE TAVARES, P/ATEND. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 09/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO; JOSE MARQUES E JOSE BARBOSA, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0054178 | 09/11/2010 | 2117.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 09/11/2010 | 72.70 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§104928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 09/11/2010 | 38.50 | 00005787566416 | MARGARIDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 10/11/2010 | 195.00 | 00004917283442 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 10/11/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DAPARAIBA, NO DIA11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 10/11/2010 | 40.00 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 10/11/2010 | 20.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO LOTEAMENTO TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0054364 | 10/11/2010 | 1195.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NPR7107 DA INFRA ESTRUTURA (CILINDRO, PASTILHA, PIVO, BRACO, AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 10/11/2010 | 7765.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NACONTA DO DIA 10/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 10/11/2010 | 440.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO PNAE: CONVERGENCIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 16 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 10/11/2010 | 320.00 | 00065939743404 | CACILDA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE PROFESSORA, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO PNAE: CONVERGNCIA DE POLITICAPUBLICAS, NO PERIODO DE 16 A 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 10/11/2010 | 320.00 | 00000822464403 | SILANY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VENCONTRO NACIONAO DO PNAE: CONVERGENCIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERIODO E 16 A 19/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0054356 | 10/11/2010 | 1680.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO UNO DE PLACA NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (DISCO, TERMINAL, PIVO, BRACO, CUBO, ROLAMENTO, AMORTECEDOR, FEIXE, TAMBOR, BRACO, BANDEJA SUSPENSAO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 10/11/2010 | 340.00 | 00047847077434 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA ALTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 10/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIAS E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO DO FIGADO E CASA DESAUDE SANTA EFIGENCIA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 10/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE HELENO DA SILVA E ANTONIO CARLOS DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 10/11/2010 | 230.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES TUFAO 60CM PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005930. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0054321 | 10/11/2010 | 283.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO DANFE N§6751, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0054330 | 10/11/2010 | 225.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS, DESTINADO AOS POSTOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§6748, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0054348 | 10/11/2010 | 145.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§6748, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 10/11/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DE NOVEMBRO/2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL DE N§00463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 10/11/2010 | 410.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 11/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA DA GUIA PEREIRA E MARIA JOSE TAVARES, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 11/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PEREIRA DA SILVA,RAQUEL SILVA LIMA E FERNANDA DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FAV E NO INST.MED.INT.PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 11/11/2010 | 28949.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 32¦ (TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 11/11/2010 | 1447.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18/50(DECIMA OITAVA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTEDO SEGURADO DO MES DE NOVMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 11/11/2010 | 2770.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18/200(DECIMA OITAVA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTEPATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 11/11/2010 | 27.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO CIDADE TIAO DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 11/11/2010 | 100.00 | 00002912819407 | JOSINALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 12/11/2010 | 660.00 | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIMONOS PARA KARATE EM OKSFORDDESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§00287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 12/11/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 12/11/2010 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE, DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 12/11/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 12/11/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 12/11/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 12/11/2010 | 45.45 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PLANTAS DAPAVIMENTACAO E IMPRESAO PRETO E COLORIDA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 12/11/2010 | 3.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NACOTA DO DIA 12/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0054429 | 12/11/2010 | 2954.50 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,(ANTOGENOCOLESTEROL, GLICOSE E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000024,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 12/11/2010 | 1318.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO AOPSF DO LUTADOR E OUTRO PARA PSF ZE VELHO (REFRIGERADOR 1P 254L CONSUL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2114. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 12/11/2010 | 480.00 | 00004662744407 | DELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIS/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVI PLENARIA NACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE, NO PERIODO DE: 16 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 12/11/2010 | 560.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA XVI PLENARIA NACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 A 18/11/1O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 12/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ANTONIO JOSE DE SOUZAE JOSE HELENO DA SILVA P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 12/11/2010 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 12/11/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0054445 | 12/11/2010 | 19295.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003713,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0054470 | 12/11/2010 | 1706.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (RETENTOR PINHAO, FILTRO LUBRIFICANTE, JG PASTILHA, REGULADOR FREIO DIREITO, RELE, FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TOPIC MNR-0948), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§014977/014973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0054488 | 12/11/2010 | 3263.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (CORREIA ALTERNADOR, JG BUCHA, PARAFUSO CENTRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ROLAMENTOTERMINAL DIRECAO, JG SAPATA E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§014974/014975/014976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0054585 | 15/11/2010 | 4774.19 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.671,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054569 | 15/11/2010 | 1019.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAO PROJOVEM (TINTA P/TECIDO, TNT, CADERNO BROCHURA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§669(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0054577 | 15/11/2010 | 80.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM (PAPEL JORNAL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000670, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 16/11/2010 | 40.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CAPACITACAO SELO UNICEF-ESTUDO DE DOIS TEMAS),NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 16/11/2010 | 40.00 | 00004979849466 | SUENIA ALVES MONTEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IIICAPACITACAO SELO UNICEF-ESTUDO DE DOIS TEMAS,NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 16/11/2010 | 200.00 | 00034345051487 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR POLIVALENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2§ENCONTRO DE CAPACITACAO - PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO, NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 16/11/2010 | 2100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT PLACANQH3820, (ELEMENTO, JG.PASTILHA, CORREIA MOTOR, LAMPADA, BUCHA, JUNTA VEDACAO E OUTROS),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§3599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 16/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE HELENO, EDVALDO JERONIMO E FRANCISCO MENDES, P/ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, HOSP.D EMERGENCIAE NA CLINICA DOM RODRIGO, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 16/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SEVERINO TAVARES E JOSEILTON DA SILVA PEREIRA,P/ATENDIMENTO NA FAV E NA CASA DE SAUDE MARIA LUCINDA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 17/11/2010 | 3265.52 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, C/DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA XVI PLENARIA NACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 A 18/11/10(ELIZABETH MARIA SOUSA/FATURAN§28552 E DELMIRO DANTAS/FATURA N§28740). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0054674 | 17/11/2010 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000099,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 17/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE HELENO DA SILVA E JOSE SANTOS DE ARAUJO, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 17/11/2010 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DOSOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA AO HOTEL OUROBRANCO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNIC.DE SAUDE, CONF.PROGRAMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 17/11/2010 | 70.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAIBA NOAUDITORIO DO OUTO BRANCO, DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 17/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SEVERINO TAVARES E JOSE EREIA DA SILVA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 17/11/2010 | 9.69 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 17/11/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 17/11/2010 | 382567.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 17/11/2010 | 561.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 17/11/2010 | 66832.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 17/11/2010 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 17/11/2010 | 192198.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 17/11/2010 | 471.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 17/11/2010 | 33549.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 17/11/2010 | 945.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 17/11/2010 | 2466.38 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPDAGEM, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 17 A 18/11/10, COM AFINALIDADE DE VISITAR OS MINISTERIOS DO:ESPORTE, MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E MINISTERIO DAS CIDADES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO,(FATURA N§28551). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 17/11/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE HABILITACAO DE INTERESSE SOCIAL, NODIA 18/11/2010, NA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 18/11/2010 | 288.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,(3392-2494),(NF.00000144274). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 18/11/2010 | 293.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, (3392-2621)(NF.0000000144295). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 18/11/2010 | 1668.00 | 01397654000163 | R P DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BOMBA INJETORA DA CARTERPILLEPATROL-120B, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§0923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 18/11/2010 | 53.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010(3392-2479)(NF.0000144270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 18/11/2010 | 69.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010(3392-1938).(NF.00000144162) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0054861 | 18/11/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 18/11/2010 | 305.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM SEISMIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS: EDUARDO C.LIMA; PROF.JOSE MIRANDA; MARIA CARDOSO; JOSE PEQUENO MARINHO; JOSE PEREIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 18/11/2010 | 824.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 (3392-1909),(NF.00000144158) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0054895 | 18/11/2010 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000022492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0054909 | 18/11/2010 | 155.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE (GEL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.022.494.(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 18/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA DA GUIA P. AGUIAR E JOSE HELENO DA SILVA, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 18/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELSTINOP/ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 19/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KLEBER ROBERTO ARRUDA,MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NO INST.MED.INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA E NA FAV,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 19/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA DE FATIMA, M¦LUCIA, JOSE HELENO, MANOEL PEDRO, SEVERINO VALENTIM E JOSE NALDO, P/ATEND.NO HOSP.MILITAR,NACLINICA DIAGNOSTICA E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0056545 | 19/11/2010 | 2800.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000137, E RELACAO DEBENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0054941 | 19/11/2010 | 1003.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (UNO NPR7147, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0054950 | 19/11/2010 | 1928.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MOE4132, ONIBUS MOF1362), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0054968 | 19/11/2010 | 2089.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081, ONIBUS NQO2666), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 19/11/2010 | 212.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA-PER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERSIANA EM PVC LISO NA COR GELO COM BANDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SETOR DE LICITACOES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 19/11/2010 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL NA ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 19/11/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 19/11/2010 | 209.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA-PER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERSIANAS EM PVC LISO COR GELODESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 19/11/2010 | 35.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS TRODAT 4912, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 19/11/2010 | 1134.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NACOTA DO DIA 19/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 19/11/2010 | 6025.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 19/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 19/11/2010 | 100.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 19/11/2010 | 300.00 | 00088469239449 | BERENICE REGINA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 19/11/2010 | 212.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA-PER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERSIANA EM PVC LISO NA COR GELO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 20/11/2010 | 228.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DE CRIACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§104969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 22/11/2010 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 22/11/2010 | 520.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,(3392-2279),(NF.00000202016). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 22/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VIVIANE DE FATIMA DE A.SILVA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 22/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:SEVERINA ARLINDA, M¦ LUCIA, JOSE HELENO E JOSE NALDO, P/ATNDIMENTO NO INST.HEMAT.E HEMOT, NA CLINICA DIAGNOSTICA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 23/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINO BORGES DE SOUZA, P/ATEND. NA PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGOSDE OTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 23/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:SEVERINA ANTERO, JOSEHELENO E MARIA A GUIA PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENS E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0055051 | 23/11/2010 | 2388.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§3530,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 23/11/2010 | 129.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NA COTA DO DIA 23/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 23/11/2010 | 25.56 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA CH SUP., NA CONTA 4727330-0/IPVA/IPINO DIA 23/11/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0055042 | 23/11/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 23/11/2010 | 200.00 | 00097848638472 | JOSE NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 24/11/2010 | 108.70 | 00003169513400 | JORGE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 24/11/2010 | 21.70 | 00009690594427 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR CARLOS DAVID SOUZA MATIAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 24/11/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE ENTREGAR DOCUMENTOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, DIA 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 24/11/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 24/11/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 24/11/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIRMADAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 24/11/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 24/11/2010 | 3856.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 24/11/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 24/11/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 24/11/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 24/11/2010 | 4313.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 24/11/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 24/11/2010 | 3100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 24/11/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 24/11/2010 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 24/11/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 24/11/2010 | 5423.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 24/11/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 24/11/2010 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 24/11/2010 | 300.00 | 00088615596468 | SELMA DE SOUZA MELO LOUZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 24/11/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 24/11/2010 | 50.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ARCONDICIONADO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 24/11/2010 | 24083.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 24/11/2010 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 24/11/2010 | 6200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 24/11/2010 | 10432.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 24/11/2010 | 11431.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 24/11/2010 | 5720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 24/11/2010 | 37.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME MPTA FISCAL N§000002132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 24/11/2010 | 5620.34 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA ESPECIALIZADA E FISCAL, EM RELACAO AO PROCESSOS DAS EMPRESAS ENERGY E VAOLIVRE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 24/11/2010 | 3268.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 24/11/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 24/11/2010 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 24/11/2010 | 12200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 24/11/2010 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 24/11/2010 | 14000.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(PREFEITO E VICE PREFEITO),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 24/11/2010 | 9013.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 24/11/2010 | 44.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTES PARA ARCONDICIONADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 24/11/2010 | 200.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO SPLINTER NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 24/11/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 24/11/2010 | 50.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ARCONDICIONADO DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 24/11/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 24/11/2010 | 153.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 24/11/2010 | 12989.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.POLIVALENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 24/11/2010 | 12645.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(REG.ENSINO N.I).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 24/11/2010 | 4743.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REG.ENSINO N.II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 24/11/2010 | 13946.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 24/11/2010 | 3635.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REG. DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 24/11/2010 | 3147.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.ENS.FUND.2¦FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 24/11/2010 | 263.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ORIENTADOR ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 24/11/2010 | 379.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PSICOLOGO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 24/11/2010 | 953.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERVISOR ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 24/11/2010 | 3627.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 24/11/2010 | 20094.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 24/11/2010 | 986.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 24/11/2010 | 280.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 24/11/2010 | 1317.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056936 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03574, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056944 | 24/11/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03573,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056952 | 24/11/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 03578, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056961 | 24/11/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2010,EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03571, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056979 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03575, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056987 | 24/11/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N.03570, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0056995 | 24/11/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03566, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057002 | 24/11/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03579, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057011 | 24/11/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03572, (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057029 | 24/11/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUSRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03569(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057037 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03567, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057045 | 24/11/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§03577, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057053 | 24/11/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03576, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057061 | 24/11/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03582, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057070 | 24/11/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03592, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057088 | 24/11/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03595, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057096 | 24/11/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03601,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057100 | 24/11/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03593, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057118 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03600(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057126 | 24/11/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03580, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057134 | 24/11/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193PE, CONFORME DESCRIMINCAONA NOTA FISCAL N§03581, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057142 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUSPLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§03585, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057151 | 24/11/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003589, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057169 | 24/11/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONF.DESC.NF.N§03586,(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057177 | 24/11/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03603,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057185 | 24/11/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03584, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057193 | 24/11/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL N§03588, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057207 | 24/11/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03583, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057215 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03597, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057223 | 24/11/2010 | 1040.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL LOCALIDADE SITIO MALHADAGRANDE/MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO ONIBUS MMQ2125-PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03602, (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057231 | 24/11/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§03587, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057240 | 24/11/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03594, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057258 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03591, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057266 | 24/11/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, EMVEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03590,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 24/11/2010 | 44.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE SUPORTESPARA ARCONDICIONADO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DSCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 24/11/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 24/11/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 24/11/2010 | 848.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 24/11/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 24/11/2010 | 948.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 24/11/2010 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 24/11/2010 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 24/11/2010 | 11642.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 24/11/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 24/11/2010 | 2022.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 24/11/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 24/11/2010 | 4181.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 24/11/2010 | 949.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 24/11/2010 | 2684.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 24/11/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 24/11/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 24/11/2010 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PREFEITO E VICE-PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 24/11/2010 | 1982.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 24/11/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 24/11/2010 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 24/11/2010 | 1258.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 24/11/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 24/11/2010 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 24/11/2010 | 2295.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZAPUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 24/11/2010 | 2514.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 24/11/2010 | 150.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA EM ARCONDICIONADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR PESSOAL/ SETOR DE LICITACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 24/11/2010 | 150.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 24/11/2010 | 250.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO NAS ESCOLAS PEDRO JOSE DE SOUZA EANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§003559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 24/11/2010 | 94474.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 24/11/2010 | 20784.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 24/11/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 24/11/2010 | 41819.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 24/11/2010 | 9200.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 24/11/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 24/11/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 24/11/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 24/11/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 24/11/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 24/11/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 24/11/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 24/11/2010 | 18200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 24/11/2010 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 24/11/2010 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 24/11/2010 | 350.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATICO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE APRENSENTAR EXPERIENCIA BEM-SUCEDIDA NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIOATRAVES DE UM BANNER NA 10¦EXPOEPI,DE: 24 A 26/11/2010, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 24/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SEVERINO TAVARES PEREIRA, P/ATEND. NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0056642 | 24/11/2010 | 1785.77 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§005, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 24/11/2010 | 7712.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 24/11/2010 | 337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 24/11/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DS ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 24/11/2010 | 1725.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AFUND.SERV.ADM.SECRETARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 24/11/2010 | 4177.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 24/11/2010 | 4868.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 24/11/2010 | 74.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE 13§SALARIO DE 2008, DOSDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 24/11/2010 | 7196.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 24/11/2010 | 313.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 24/11/2010 | 618.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ECONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 24/11/2010 | 2643.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 24/11/2010 | 459.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DS ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 DE 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 24/11/2010 | 36473.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 24/11/2010 | 111.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 24/11/2010 | 6112.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADMDA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 24/11/2010 | 19022.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 24/11/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 24/11/2010 | 3293.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 24/11/2010 | 225.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONATIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRET.E PROFISSIONAIS DASAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 24/11/2010 | 4182.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 24/11/2010 | 920.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 24/11/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 24/11/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 24/11/2010 | 187.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 24/11/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 24/11/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 24/11/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONATIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 24/11/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 24/11/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 24/11/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONATIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 24/11/2010 | 3968.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 24/11/2010 | 694.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 24/11/2010 | 10779.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 24/11/2010 | 2371.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 24/11/2010 | 57.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 24/11/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,(VIF.EPID.AMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 24/11/2010 | 8457.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,(COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 24/11/2010 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 24/11/2010 | 2702.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 24/11/2010 | 785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 24/11/2010 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 24/11/2010 | 172.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 24/11/2010 | 2162.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 24/11/2010 | 378.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 24/11/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 24/11/2010 | 23191.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 24/11/2010 | 5102.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 24/11/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 24/11/2010 | 40620.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 24/11/2010 | 8936.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 24/11/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 24/11/2010 | 59642.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 24/11/2010 | 210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 24/11/2010 | 9989.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 24/11/2010 | 1905.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 24/11/2010 | 419.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 24/11/2010 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 24/11/2010 | 42940.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 24/11/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 24/11/2010 | 6937.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 24/11/2010 | 97946.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 24/11/2010 | 21548.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 24/11/2010 | 162.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 24/11/2010 | 29336.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 24/11/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 24/11/2010 | 4877.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 24/11/2010 | 21506.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 24/11/2010 | 4731.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 24/11/2010 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 25/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURACONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 25/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ANTONIO JOSE DE SOUZAE MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATENDIMENTO NO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 25/11/2010 | 50.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE VISITAR A COORDENACAO DA DEFESA CIVIL(SR. BRITO), DIA 26/11/2010, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 25/11/2010 | 200.00 | 00060228415420 | ANGELITA MARIA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 26/11/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 26/11/2010 | 200.00 | 00005114119443 | JORGE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 26/11/2010 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 26/11/2010 | 300.00 | 00067486240459 | ANTONIO VICENTE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 26/11/2010 | 250.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 26/11/2010 | 45.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 26/11/2010 | 750.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MICRO CENTRAL CONECTA 2/8,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§106. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 26/11/2010 | 85.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 LIVRO CID-10(CLASSIFICACAO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENCAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE), DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 26/11/2010 | 1445.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 17 LIVRO CID-10(CLASSIFICACAO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENCAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE), DESTINADO AOS POSTOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 26/11/2010 | 170.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 LIVRO CID-10(CLASSIFICACAO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENCAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE), DESTINADO A REGULACAO E UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 26/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARMANDO ANTONIO DA SILVA, P/ATEND. NA PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGOSDE OTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 26/11/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MONICA RODRIGUES,JOSEPAULO, M¦DA GUIA, EDILZA CORDEIRO, SEVERINO VALENTIM E JOSE MARQUES, P/ATENDIMENTO EM DIVERSOS CENTROS, NOS DIAS 27 E 29/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0057533 | 26/11/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 26/11/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0057461 | 26/11/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 26/11/2010 | 750.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MICRO CENTRAL CONECTA 2/8,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000105. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0057622 | 27/11/2010 | 2245.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (BALANCAS PEDIATRICAS; FOCO GINECOLOGICO; GELADEIRAS; BIOMBOS; MESASP/EXAME CLINICO; ESCADINHAS E MESAS P/EXAME GENECOLOGICO COM TROCA DE PECAS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0057631 | 27/11/2010 | 90.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (TRES NEBULIZADORES), PERTENCENTES AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001704. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0057649 | 27/11/2010 | 1760.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (ANALISADOR DE BIOQUIMICA; MICROSCOPIO BINOCULAR; MICRO CENTRIFUGA; ELETROCARDIOGRAFO; DRAKE; OTOSCOPIO), PERTENCENTES AO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICA EUNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0057673 | 29/11/2010 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO PACIENTES DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§50877,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0057681 | 29/11/2010 | 46.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES COM DOENCAS DEGENERATIVAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§50877,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0057983 | 29/11/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.N§0313, REL.NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058041 | 29/11/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058050 | 29/11/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000.000.842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058068 | 29/11/2010 | 598.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058076 | 29/11/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000.000.841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058084 | 29/11/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0058157 | 29/11/2010 | 494.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE ESF (ACARA, TOUCA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.022.875.(PISO ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0058165 | 29/11/2010 | 9.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE ESF (SALBUTAMOL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000022877, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 29/11/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 29/11/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 29/11/2010 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 29/11/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 29/11/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 29/11/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 29/11/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 29/11/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 29/11/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 29/11/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 29/11/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 29/11/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 29/11/2010 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 29/11/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 29/11/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 29/11/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 29/11/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 29/11/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 29/11/2010 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 29/11/2010 | 400.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME CONTRATO FIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0058645 | 29/11/2010 | 2245.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSOS EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO(ECODOPPLER VENOSO; COREBIOPSY DE NUDOLO DE MAMA; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE ABDOMEM; RESSONANCIA MAGNETICA DOJOELHO; ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA), CONFORMEREQUISICOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 29/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE BARROS GUERRA EMANOEL FELIX DE ARAUJO, P/ATENDIMENTO NA CLINICA DOM RODRIGO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0058670 | 29/11/2010 | 31566.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012271/012272/012273, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0058688 | 29/11/2010 | 1802.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012275, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0058696 | 29/11/2010 | 643.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS CONFORME RELACAO ANEXO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012275, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0058700 | 29/11/2010 | 4632.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS ESF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012275, (ASSIST. FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0058718 | 29/11/2010 | 11246.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(LOTE EXTRA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§012274, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0058726 | 29/11/2010 | 4795.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS DIABETICOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§012276, (INSUMOS P/DIAMENTICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 29/11/2010 | 3282.60 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0058742 | 29/11/2010 | 830.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSOSEVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSICOTERAPIA DE GRUTPO NASF; GRUPO DE COMPULSAO ALIMENTAR;TREINAMENTO DO CEREST; GRUPO DE GESTANTE DEALTO RISCO; PLANEJAMENTO COM COORD.AT.BASICA,EQUIPE NASF E ESF'S), CONF.DESC.NA NOTA FISCAL N§000017(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0058751 | 29/11/2010 | 260.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSOSEVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (TREINAMENTO DO CEREST COM A EQUIPE DO CAPS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000017 (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058963 | 29/11/2010 | 1041.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001703/001704/001705, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058971 | 29/11/2010 | 2911.11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1706/1707/1708, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058980 | 29/11/2010 | 2124.62 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001709/1711/1712, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0060216 | 29/11/2010 | 25046.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001768/001769, (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0057851 | 29/11/2010 | 3000.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0057991 | 29/11/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058033 | 29/11/2010 | 4630.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 147 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 29/11/2010 | 5850.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000000088, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058149 | 29/11/2010 | 6699.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001652/001653/001654, (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00003112790405 | MARICELIA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 16HORASDE PALESTRA SOBRE A CRIATIVIDADE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E 08 HORAS DE PALESTRAS SOBRE A POLITICA NACIONAL DA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA, MINISTRADAS PARA OS ALUNOSE PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESC.NF.003639,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCAO DE 16HORAS DE PALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTE E 08HORAS DE PALESTRA SOBRE A VIOLENCIA EM SALA DE AULA, MINISTRADAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003636, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCAO DE 16HORAS DE PALESTRA SOBRE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NOMERCADO DE TRABALHO E 08HORAS DE PALESTRA SOBRE A VIOLENCIA EM SALA DE AULA, MINISTRADAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003635,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00093107528404 | LUSIA DE ARRUDA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCAO DE 16HORAS DE PALESTRAS DE MOTIVACAO E 08HORAS DE PALETRA SOBRE A SEXUALIDADE, MINISTRADA PARA ALUNOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003638, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00048555746434 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCAO DE 24HORAS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA, MINISTRADO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§3633,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCAO DE 24HORAS DO CURSODE FORMACAO CONTINUADA, MINISTRADO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003640, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 29/11/2010 | 1980.00 | 00039649857400 | FRANCICLEIDE VENTURA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCAO DE 16HORAS DE PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA AUTO ESTIMA DA EDUCACACO DE JOVENS E ADULTOS E 08HORAS DE PALESTRA SOBRE A SEXUALIDADE, MINISTRADA PARA ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003637, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 29/11/2010 | 1320.00 | 00002513916476 | DIANA MARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA EXECUCCAO DE 16HORAS NO CURSODE FORMACAO CONTINUADA, MINISTRADO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003641, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 29/11/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 29/11/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 29/11/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0058955 | 29/11/2010 | 4264.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AVENTAIS,BACIA, BALDE, CESTO, LIXEIRA, PANO DE CHAO EOUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001757/001758/001759, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058998 | 29/11/2010 | 11277.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001697/001698.(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059005 | 29/11/2010 | 12254.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001693/001694.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059013 | 29/11/2010 | 29628.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001693/001694.(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059021 | 29/11/2010 | 3588.14 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001695/001696,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059030 | 29/11/2010 | 6294.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001695/001696,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059048 | 29/11/2010 | 2799.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001713/001714/001715, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059056 | 29/11/2010 | 1416.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001713/001714/001715, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 29/11/2010 | 2400.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO TOMBAMENTO REGISTRO E CONTROLE DE BENS MOVEIS OFICIAL DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, RELATIVO 1¦ PARCELA DE 1/2, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 29/11/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058009 | 29/11/2010 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0058181 | 29/11/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322010 | 0058190 | 29/11/2010 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 29/11/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 29/11/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 29/11/2010 | 142.63 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§9912232351 E FATURA N§217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0058769 | 29/11/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0058777 | 29/11/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§00306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058947 | 29/11/2010 | 1710.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001716/001517/001718/001719, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0057657 | 29/11/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 29/11/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 10 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 10/60, CON FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 29/11/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 10 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 10/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 29/11/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 29/11/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0058173 | 29/11/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000737, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 29/11/2010 | 3842.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 29/11/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IDA A CAIXA EDONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0057843 | 29/11/2010 | 4500.00 | 00067515762420 | ROBERIO AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0057860 | 29/11/2010 | 1925.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003628, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 29/11/2010 | 1593.39 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS-DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COMERCIAL URBANO NA RUA CESAR RIBEIRO, PARA FINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 29/11/2010 | 34.66 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS-DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COMERCIAL URBANO NA RUA CESAR RIBEIRO, PARA FINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058017 | 29/11/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 29/11/2010 | 15.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0058211 | 29/11/2010 | 78234.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 29/11/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 29/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 29/11/2010 | 39.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 29/11/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 29/11/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 29/11/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0057690 | 29/11/2010 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03619, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 29/11/2010 | 510.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0057711 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003611, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0057720 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003612, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 29/11/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003609, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 29/11/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003608, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 29/11/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003605, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 29/11/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§003607, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 29/11/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003610, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 29/11/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§003613, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 29/11/2010 | 510.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CRAS), RELATIVO AO MES E NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0057801 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 29/11/2010 | 800.00 | 00015195341753 | ANTONIO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIDRACARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 29/11/2010 | 1800.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUCAO DE DOCES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 29/11/2010 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES PARA MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTAO DO TRABALHO NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 29/11/2010 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 29/11/2010 | 300.00 | 00032342586434 | JOSEMAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 29/11/2010 | 200.00 | 00003003285408 | CLOVIS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 29/11/2010 | 300.00 | 00010930847407 | ERONILDES PERES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0058025 | 29/11/2010 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§000.000.838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0058131 | 29/11/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 29/11/2010 | 750.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000176, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 29/11/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 29/11/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 29/11/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 29/11/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 29/11/2010 | 2800.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL EINTERPRETACAO DIRECIONADO PARA 50 ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REFERENTE A 1¦ PARCELA CONFORME CONTRATO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 29/11/2010 | 2625.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CURSO DE MARKETING PESSOAL ESOCIAL COM A EXPECTATIVA DE ATENDER AS TENDENCIAS DO MERCADO CONTEPORANEO, DESTINADO A 50ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REFERENTE 1¦ PARCELA CONFORME CONTRATO, E NOTA FISCAL N§000010,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 29/11/2010 | 2750.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANCA NA PERSPECTIVA DE ESTIMULAR A CAPACITACAO DALIDERANCA INDIVIDUAL, DESTINADO A 50 ADOLESCENTES DO PROJOVEM, 1¦ PARCELA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§000011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 29/11/2010 | 4275.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE OFICINA EM EDUCACAO AMBIENTAL-AULAS TEORICAS E PRATICAS/ ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE MOBILIZADA NA REEDUCACAO CONSCIENTE DO MEIO AMBIENTE, DESTINADO A50 JOVENS INSCRITO NO PROJOVEM, REFERENTE A1¦ PARCELA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§00004,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 29/11/2010 | 2625.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ORATORIA ATRAVES DA ABORDAGEM DETECNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO COM O PUBLICOEM GERAL-TEORIA E PRATICA, DESTINADO A 50 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM, REFERENTE A 1¦PARCELA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§000050(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 29/11/2010 | 2950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE ARTES EM MOSAICO-TEORIA E PRATICA, DESTINADO A 50 JOVENS INSCRITOS NOPROJOVEM, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§000048, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 29/11/2010 | 2475.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM RECEPCAO E ATENDIMENTO - TEORIA E PRATICA ENFATIZANDO AS DIVERSIDADES DO MERCADO EM TECNICAS DE INFORMACOES, DESTINADO A50 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM, REFERENTE A1¦ PARCELA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DEN§000051, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058858 | 29/11/2010 | 2413.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001684/001685, (CREAS-PISO FIXO III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0058866 | 29/11/2010 | 206.19 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (BACIA, LIXEIRA, LUVAS, PANO DE CHAO, PANO DE PIA EOUTROS), DESTINADO AO CREAS, CONFORME DESCRI MINACAO NA NOTA FISCAL N§001752, (CREAS PISOFIXO III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058874 | 29/11/2010 | 2112.77 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001686/001687/001688), (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058882 | 29/11/2010 | 268.47 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BACIA, BALDE, LIXEIRA, LUVAS, PANO DE CHAO, PANO DEPIA E OUTROS), DESTINADO AO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO N§001754, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058891 | 29/11/2010 | 6397.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001691/001692, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0058904 | 29/11/2010 | 257.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BACIA, BALDE, LIXIRA, LUVAS, PANO DE CHAO, PANO DEPIA E OUTROS), DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORMES DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001753, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0058912 | 29/11/2010 | 104.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BACIA, PANO DE PRATO, PANO DE PIA, RODO E OUTROS), DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001699,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0058921 | 29/11/2010 | 1047.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NANOTA FISCAL N§001677, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0058939 | 29/11/2010 | 197.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BACIA, LIXEIRA, PANO DE CHAO, PANO DE PIA, PANO DE PRATO, RODO E OUTROS), DESTINADO AO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001751, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0059064 | 29/11/2010 | 1834.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001678/001680, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059501 | 30/11/2010 | 845.63 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0059633 | 30/11/2010 | 9000.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROFISSIONALIZACAO EM OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR COM O MANUZEIO DE PROGRAMAS EXISTENTES, VOLTADOS PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DA ZONA RURAL E URBANA NO TOTAL DE 60 HORAS AULAS E 60VAGAS, REFERENTE AO1§ PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0059641 | 30/11/2010 | 3000.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROFISSIONALIZACAO EM SECRETARIADO COM UTILIZACAO DE NOVAS TENDENCIAS PARA ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS PRATICAS, NO TOTAL DE 40 HORAS AULAS E 50 ALUNOS, VOLTADOS PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO1§ PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§03,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0059650 | 30/11/2010 | 4125.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROFISSIONALIZACAO EM OPERADOR DE TELEMARKETING, UTILIZANDO DE TECNICAS ATUALIZADAS VIZANDO O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DOSALUNOS NO TOTAL DE 40 HORAS AULAS E 75 VAGAS,VOLTADOS PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO 1§ PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§01,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 30/11/2010 | 63.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 30/11/2010 | 358.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 30/11/2010 | 444.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0060283 | 30/11/2010 | 121867.20 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0059421 | 30/11/2010 | 500.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM DE MEIO PORTE PARA O EVETNO PREMIO ALPARGATAS ALUNO NOTA 10REALIZADO NO CLUBE SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 30/11/2010 | 337.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,AUDITORIO DA CULTURA, GINASIO DE ESPORTES ECLUBE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 30/11/2010 | 772.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059471 | 30/11/2010 | 1640.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE N§219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059480 | 30/11/2010 | 820.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A CACAMBA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059498 | 30/11/2010 | 615.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A CAMINHA FORD DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059561 | 30/11/2010 | 17946.12 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE N§241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 30/11/2010 | 32210.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 30/11/2010 | 613.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO E MATADOURO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/11/2010 | 619.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 30/11/2010 | 2685.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARROS TANQUES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 30/11/2010 | 358.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010(3392-2276).(NF.00000088538) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 30/11/2010 | 500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009000234-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 30/11/2010 | 1050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982008001459-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 1¦PARCELA DE1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 30/11/2010 | 950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001632-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 1¦ PARCELA DE1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO DE N§0982008001455-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 1¦ PARCELA DE1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 30/11/2010 | 850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N70982009001449-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 1¦ PARCELA DE1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 30/11/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00422200900813001, CONFORME TERMO DE AUDIENCI ANEXO(TRABALHISTA), 1¦ PARCELA DE 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 30/11/2010 | 675.00 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098200902205-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (ACAO ORDINRIA DE COBRANCA), 1¦ PARCELA DE 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 30/11/2010 | 750.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982010002168-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO, 1¦ PARCELA DE 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 30/11/2010 | 500.00 | 00054965020472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N70982009000211-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (ACAO ORDINARIA), PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 30/11/2010 | 300.00 | 00005911818434 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009000413-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (ACAO ORDINARIA), PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00033858934453 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001124-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO ORDINARIA), 1¦ PARCELA DE 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00060228415420 | ANGELITA MARIA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001635-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO DE COBRANCA), 1¦ PARCELA DE 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982008001457-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO DE COBRANCA), 1¦ PARCELA DE 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 30/11/2010 | 800.00 | 00082619484472 | MARCONI DOS REIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009000566-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO ORDINARIA DE COBRANCA), PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 30/11/2010 | 700.00 | 00002370424443 | EVERALDO CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2009.000.807-3, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.816-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (5¦PARCELA DE 5/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00036910562704 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.365-2, (3¦PARCELA DE 3/4), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 30/11/2010 | 950.00 | 00002611806497 | ANA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.294-3, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, (2¦ PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 30/11/2010 | 650.00 | 00002726170404 | JORGE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.000.311-4, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO - ACAO DE COBRANCA, (2¦PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00020673930491 | SEVERINO GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.000.084-7, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO-ACAO ORINADRIA DE COBRANCA(2¦PARCELA DE 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 30/11/2010 | 40.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.20098.000.211-8 E 098.2009.000.413-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 30/11/2010 | 575.77 | 00010183353404 | JOAO MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 30/11/2010 | 135.00 | 00048000035049 | ROSELI MEIRELLES JUNG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.02.205-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 30/11/2010 | 338.10 | 00050380524449 | HELDER JOSE GUEDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REALTIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.001.325-5 E 098.2009.001.158-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 30/11/2010 | 123.88 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.522-6, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 30/11/2010 | 85.00 | 00013147013472 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.449-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 30/11/2010 | 100.00 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.635-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 30/11/2010 | 31.98 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.830-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 30/11/2010 | 1491.13 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 30/11/2010 | 100.00 | 00003057469442 | GIOVANNA BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.124-2, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 30/11/2010 | 75.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.168-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 30/11/2010 | 40.00 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.566-5, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 30/11/2010 | 627.50 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 30/11/2010 | 121.88 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§00804.2009.008.13.00-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059579 | 30/11/2010 | 156.55 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE N§000000237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 30/11/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (NOVEMBRODE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/11/2010 | 3407.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 30/11/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 30/11/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 30/11/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 30/11/2010 | 600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, MACACOS, CAPIVARA, BAIXA VERDE, PARASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DAJUSTICA ELEITORAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§003665, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 30/11/2010 | 600.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003652, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 30/11/2010 | 420.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTES DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, BAIXA VERDE, CIDADE TIAO DO REGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DAJUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003663, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 30/11/2010 | 660.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTES DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, CAMPO COMPRIDO, SULAPA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003660, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 30/11/2010 | 560.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, GURITIBA, PEDRAQ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003659,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 30/11/2010 | 560.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, ZUMBI, CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003645, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 30/11/2010 | 800.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, GANGORRA, SOARES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003667(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 30/11/2010 | 560.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, BODOPITA, CAIXA D'AGUA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003648, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 30/11/2010 | 720.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, SERRARIA, LAGOA DOS PATOS, FORMIGUEIROCAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003644,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 30/11/2010 | 640.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003656,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 30/11/2010 | 490.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 30/11/2010 | 540.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003650(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 30/11/2010 | 540.00 | 00002029100404 | JOSE CARLINDO MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, MAXIXEIRO, CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§003678 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 30/11/2010 | 660.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCACAMPO CPMPRIDO, BARAUNAS, VERDES, PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICAELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003657.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 30/11/2010 | 600.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, CARACOLZINHO, BARRA DE JOAO LEITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§003651, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 30/11/2010 | 720.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, QUIXABA, BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003675, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 30/11/2010 | 550.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, ALTO DOS CARDEIROS, CATOLE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§003670, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 30/11/2010 | 600.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, PINHOES, CEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003653, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 30/11/2010 | 540.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, FURNAS, LUTADOR, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003647, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 30/11/2010 | 550.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, BELA VISTA, FURNAS, LUTADOR, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§003646, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 30/11/2010 | 600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, LAGOA DO JUCA, CAMPINAS DE BAIXO, ANGICOS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003662, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 30/11/2010 | 480.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, ZUMBI, CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003658, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 30/11/2010 | 420.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, BALANCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003666, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 30/11/2010 | 560.00 | 00027504662453 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, CALVO, MALHADA GRANDE, RECANTO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003672(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 30/11/2010 | 770.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003673, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 30/11/2010 | 300.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003674, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 30/11/2010 | 640.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, MALHADA GRANDE E RECANTO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICAELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003643, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 30/11/2010 | 320.00 | 00038050137449 | VALDOMIRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003642(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 30/11/2010 | 600.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, LUTADOR, MUMBUCA, OITI, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003649, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 30/11/2010 | 640.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, TORROES, BRITO, CATOLE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003669, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 30/11/2010 | 480.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, GRAVATA DOS TRIGUEIROS, GRAVATA DOS DUARTES E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003654, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 30/11/2010 | 240.00 | 00005429941433 | EUZIMAR CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, SERRA DAS LARANJEIRAS, ZUMBI, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003677, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 30/11/2010 | 500.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, CASTANHO DA SERRA, ZE VELHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§003676, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 30/11/2010 | 640.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003661, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 30/11/2010 | 700.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, ARRASTO, VELEZ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003668, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 30/11/2010 | 912.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 30/11/2010 | 420.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO PARATRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DA COMARCA, BAIXA VERDE, CIDADE TIAO DO REGO, PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DAJUSTICA ELEITORAL E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003664, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 30/11/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 30/11/2010 | 180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DA INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 30/11/2010 | 796.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES DA ELEITORES NO 2§TURNO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 30/11/2010 | 457.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,DIVERSOS TRANSPORTES(OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 30/11/2010 | 9495.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0059439 | 30/11/2010 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS PALESTRA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARACAJA E EVENTO FORMACAO PELA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0059463 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HORAS AULAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARAJOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA, BIOLOGIA, MATEMATICA, QUIMICA, FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059536 | 30/11/2010 | 6142.74 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059544 | 30/11/2010 | 29757.15 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§ 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 30/11/2010 | 3923.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (ESCOLAS MUNICIPAIS; GRUPO ESCOLARES; SECRETARIA DE EDUCACAO; CRECHES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 30/11/2010 | 3570.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLAR, CRECHES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 30/11/2010 | 2355.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 30/11/2010 | 324.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTE DIVERSOS DA EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059510 | 30/11/2010 | 7925.95 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DO PSF(MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO NQD1356UNO MOM0445, FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059528 | 30/11/2010 | 5642.96 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ( IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE N§243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059552 | 30/11/2010 | 6915.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE N§244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 30/11/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEILTON DA SILVA PEREIRA E MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE MARIA LUCINDA E HOSP. UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 30/11/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE BARROS GUERRA EMANOEL FELIX DE ARAUJO, P/ATENDIMENTO NA CLINICA DOM RODRIGO, DIA 01/12/10, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 30/11/2010 | 80.00 | 00044264968704 | JOSE BARROS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, O MESMO REALIZOU UM CATETERISMO CARDIACO NA CLINICA DOM RODRIGO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 30/11/2010 | 94.00 | 00018147100434 | MANOEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, O MESMO REALIZOU UM CATETERISMO CARDIACO NA CLINICA DOM RODRIGO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0059625 | 30/11/2010 | 30620.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY CHASSI 9BD15844AB6540159, OKM FAB.2010 MOD.2011, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL,DECOR BRANCO, RENAVAN: 102632, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE N§85946, (PISO AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0059668 | 30/11/2010 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 30/11/2010 | 1834.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS (PSF'S; CAPS; CENTRO DERIA DE SAUDE; POSTO DE SAUDE; UNIDADE MISTA; CASA DOS DEFICIENTES, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 30/11/2010 | 1415.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRODE SAUDE; POSTO DE SAUDE; CAPS), RELATIVO AOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 01/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:CARLOS EDUARDO; MARIADAS NEVES; EXPEDITO, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO ASSIST.SAUDE SERVIDOR, NA CLINICA ADEMAR BENEVOLO E TOMOCENTER, CONF. DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 01/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DOS SOCORRO. VIVIANE DE FATIMA E MANOEL DOS SANTOS,P/ATEND. NA FAV, E NA CASA SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0060291 | 01/12/2010 | 330.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA, QUANDO EM PLANEJAMENTO DIDATICO NO DIA10/11/2010, NO SALAO PAROQUIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0060305 | 01/12/2010 | 408.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA OS PROFESSORES DO EDUCACAO INFANTIL, QUANDO EM PLANEJAMENTO DIDATICO NO DIA 18/11/2010, NO SALAO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0060313 | 01/12/2010 | 522.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA OS PROFESSORES DA FORMACAO CONTINUADO DA EDUCACAO INFANTIL, NO DIA 19/11/2010, NA CASA DOM LUIZ, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0060321 | 01/12/2010 | 1488.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA OS PROFESSORES DA ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO, NODIA 20/11/2010, NA ESCOLAM.E.F.VITAL DO REGO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0060330 | 01/12/2010 | 216.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA OS PROFESSORES DO FORMACAO PELA ESCOLA, NO DIA 26/11/2010, NA ESCOLA. M.E.F. BEZTRIZ ERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0060348 | 01/12/2010 | 486.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM REUNIAO, NO DIA 30/11/2010, NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 01/12/2010 | 13.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MS DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 01/12/2010 | 176.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL, REV. E WIPER, DESTINADO AA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 01/12/2010 | 616.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETI, CIL, LAMINA, REVELADOR E TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 01/12/2010 | 3697.08 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ESCRITURA COM.VAL.DECLARADO (IMOBILIARIA), DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL NOSITIO MUMBUCA EM QUEIMADAS, (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 01/12/2010 | 34.66 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ESCRITURA COM.VAL.DECLARADO (IMOBILIARIA), DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL NOSITIO MUMBUCA EM QUEIMADAS, (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 01/12/2010 | 1848.36 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REGISTRO SIMPLES, DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL NO SITIO MUMBUCA EM QUEIMADAS, (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 01/12/2010 | 34.66 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REGISTRO SIMPLES, DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL NO SITIO MUMBUCA EM QUEIMADAS, (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 01/12/2010 | 30.41 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICAO DE ESCRITURAS, DOIMOVEL RESIDENCIAL RURAL NO SITIO MUMBUCA EMQUEIMADAS, (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 01/12/2010 | 13.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CEX/12527-X, NODIA 01/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 01/12/2010 | 30.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 02/12/2010 | 200.00 | 00006321251445 | LUCIVANIA FIDELES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 02/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR DOLUNA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 02/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA DA GUIA PEREIRAE SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 02/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAIMUNDA MARIA DA SILVA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000332010 | 0060500 | 03/12/2010 | 22780.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAOS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000332010 | 0060518 | 03/12/2010 | 4061.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAOS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 03/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAIMUNDA MARIA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO PAZ, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 03/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:EDILZA CORDEIRO DASILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0060542 | 06/12/2010 | 1542.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOSPOSTOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIT.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 06/12/2010 | 510.00 | 00002340107466 | RUTINEIA DA COSTA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR TERAPIA INTRA VITREA COM ANTI ANGIOGENICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 06/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA IVONE DE LIMA EDALVANETE PEREIRA DOS SANTOS,P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 06/12/2010 | 250.00 | 00036759988434 | NELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA DE FLEXO BRAQUIAL A ESQUERDA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0060551 | 06/12/2010 | 2833.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO,(CONFECCAO DE CORTINASLENCOES, ALMOFADAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0060569 | 06/12/2010 | 1757.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMAPROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0060577 | 06/12/2010 | 1685.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMAPETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0060585 | 06/12/2010 | 7177.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMAPROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 06/12/2010 | 50.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 06/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 07/12/2010 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO TP N§06/10, NO D.O.10/11/10 E AUNIAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 08/12/2010 | 43.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17627-3, NODIA 08/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 08/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA CASA SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 08/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ANTONIO CARLOS, CARLOS EDUARDO E MARIA IVONE, P/ATENDIMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA , NA CLINICA NOVA E HOSP.NAP.LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0060691 | 08/12/2010 | 122.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO NYLON3.0 E 2.0), DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 08/12/2010 | 300.00 | 00000923791418 | LUCIANO DA COSTA SILVA HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 08/12/2010 | 200.00 | 00004898653480 | MARIA DA GUIA TAVARES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 09/12/2010 | 760.00 | 00005395247432 | ISALDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 09/12/2010 | 351.50 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFCCAO DE TROFEUS CONFECCIONADO EM ACRILICO E MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DA GINCANA NA ESCOLA M.E.F. ANTONIO VITAL DO REGO- NOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 09/12/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM VEICULO FIAT UNO NA CONCESSIONARIA FIORI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 09/12/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA, OZEILTON, ZULMIRA SILVA E MARCO AURELIO NOS DIAS 10 E 11/12/10, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANOE NO CENTRO DIAG.P/IMAGEM, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 09/12/2010 | 360.00 | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAN DAUDT GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAI ETAPA DA FORMACAO CONTINUADA DO GESTAR II (PROGRAMA DA GESTAO APRENDIZAGEM ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 09/12/2010 | 360.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE ESCRITURARIA NA SECRETRIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMACAO CONTINUADA DO GESTAR II(PROGRAMA DAGESTAO APRENDIZAGEM ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 09/12/2010 | 5879.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 09/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 09/12/2010 | 60.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS HELIOGRAFICOS, DE DUCUMENTOS DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 10/12/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 10/12/2010 | 6738.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 10/12/2010 | 29238.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 33¦(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA DO TERMO DOPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 10/12/2010 | 1473.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19/50(DECIMA NONA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONENTE A PARTE DOSEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 10/12/2010 | 2820.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19/200(DECIMA NONA) PARCELA DO TERMO DE PACELAMENTO DO DEBITO CORRESPONENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBROE 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 10/12/2010 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DA LICENCA DE INSTALACAO N§3065/10, E EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP.06/10 NO D.O E AU., CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0060984 | 10/12/2010 | 13386.49 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 10/12/2010 | 100.00 | 02802949000211 | NOVA ERA DER.PETROLEO LTDA-POSTO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ESPECIAL), DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 10/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS E JOSE MARQUES DA SILVA,P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 10/12/2010 | 9241.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO A FOLHA DOSACORDO JUDICIAS DA INSALUBRIDADE DE 2008, NOSMESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0060941 | 10/12/2010 | 1230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HIPERDIA E FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0060950 | 10/12/2010 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOAOS POSTOS DE ESF, CONFORME DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0060968 | 10/12/2010 | 6000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-HIPERDIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0060976 | 10/12/2010 | 2863.98 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA RECUPERACAO DOS POSTOS DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANF ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 10/12/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 10/12/2010 | 300.00 | 00009280070738 | JOSINEIDE MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 10/12/2010 | 164.00 | 00044972016434 | MARIA BETANIA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 10/12/2010 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 10/12/2010 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0060992 | 10/12/2010 | 891.21 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL-PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242010 | 0060801 | 10/12/2010 | 18250.00 | 10564371000150 | RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOSPARA LIMPEZA DO ACUDE DO CAJA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0061018 | 10/12/2010 | 7207.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0065188 | 13/12/2010 | 222.84 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(LANCEDA C/200, PAPEL KRAFF), DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 13/12/2010 | 300.00 | 00003086292482 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 13/12/2010 | 300.00 | 00069132429487 | LINDOVAL PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 13/12/2010 | 300.00 | 00006285013403 | GERALDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 13/12/2010 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 13/12/2010 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO, JOSE MARQUES, JOSE NALDO, JOSE HELENO E M¦GUIA,P/ATEND.NO NACC E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NOS DIAS 14 E 15/12/10, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 13/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARLENE OLIVEIRA, FERNANDA DE SOUZA E MARIA DO SOCORRO PAZ, P/ATENDIMENTO NA FAV, NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NO LABORATORIO JOSIMAR MARANHAO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 13/12/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATICO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DAPESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA , NO HOTEL OUTO BRANCO DIA 14/12/10, CONFORME CERTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 13/12/2010 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATICO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DAPESSOA IDOSA, NO HOTEL OURO BRANCO, DIA 15/12/10, CONFORME CERTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 13/12/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(DER/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0061115 | 14/12/2010 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 275/80R225, DESTINADOAO ONIBUS MOE-4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0061123 | 14/12/2010 | 4000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000-20, DESTINADO AOONIBUS MMO-1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0065196 | 14/12/2010 | 1128.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOSPOSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 15/12/2010 | 278.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061255 | 15/12/2010 | 119.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEODUTOS (ESTOPA, FILTRO OLEOOLEO SEMI-SINTETICO), DESTINADO AO VEIVULO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ( FIAT STRADANQD1416), CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 15/12/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE 7.500KM NO FIAT STRADA PLACA NQD1416, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 15/12/2010 | 23514.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 15/12/2010 | 6075.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 15/12/2010 | 10985.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 15/12/2010 | 9684.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 15/12/2010 | 11535.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 15/12/2010 | 10209.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 15/12/2010 | 24216.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (FUC.SERV.ADM.SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 15/12/2010 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 15/12/2010 | 9200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS PUBLICA COM PARQUE DE EVENTOS, CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0064149 | 15/12/2010 | 114634.18 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE PRACA, SENDO: PRACA DO LARGO DA MATRIZ E PRACA NO DISTRITO DO LIGEIRO, NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME TP N§00004/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (RELATIVO A 1¦ MEDICAO). | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 15/12/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 15/12/2010 | 4658.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 15/12/2010 | 5100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0066052 | 15/12/2010 | 111265.88 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UNICA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DOS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CIDADE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, DEACORDO BOLETIM DE MEDICAO, E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(TP 03/10). | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061140 | 15/12/2010 | 3192.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS (TENIS, SAP.MASC.E FEMININA), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 15/12/2010 | 227.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 15/12/2010 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 15/12/2010 | 94.00 | 00008956194408 | JOSENILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PRA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 15/12/2010 | 300.00 | 00001980328463 | JOSE WELSON ALBUQUERQUE SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 15/12/2010 | 1039.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 15/12/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 15/12/2010 | 893.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 15/12/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 15/12/2010 | 3077.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 15/12/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 15/12/2010 | 3855.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 15/12/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 15/12/2010 | 3793.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 15/12/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF),RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 15/12/2010 | 3782.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 15/12/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS),RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 15/12/2010 | 5858.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 15/12/2010 | 11733.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 15/12/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 15/12/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 15/12/2010 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 15/12/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 15/12/2010 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 15/12/2010 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 15/12/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 15/12/2010 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 15/12/2010 | 1020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 15/12/2010 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 15/12/2010 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 15/12/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 15/12/2010 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 15/12/2010 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 15/12/2010 | 7148.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 15/12/2010 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 15/12/2010 | 12700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 15/12/2010 | 6083.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 15/12/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 15/12/2010 | 192559.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 15/12/2010 | 471.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 15/12/2010 | 33272.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 15/12/2010 | 945.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 15/12/2010 | 388301.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 15/12/2010 | 558.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 15/12/2010 | 67547.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 15/12/2010 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 15/12/2010 | 94429.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 15/12/2010 | 33145.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 15/12/2010 | 939.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 15/12/2010 | 203074.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 15/12/2010 | 62268.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 15/12/2010 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 15/12/2010 | 18275.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 15/12/2010 | 4020.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 15/12/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 15/12/2010 | 36524.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO (CARGOS DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 15/12/2010 | 8035.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 15/12/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 15/12/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 15/12/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 15/12/2010 | 16399.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 15/12/2010 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 15/12/2010 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 15/12/2010 | 21930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 15/12/2010 | 4824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 15/12/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 15/12/2010 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 15/12/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 15/12/2010 | 525.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 15/12/2010 | 18200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 15/12/2010 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 15/12/2010 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 15/12/2010 | 41819.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVOV AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 15/12/2010 | 9200.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 15/12/2010 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 15/12/2010 | 93404.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 15/12/2010 | 20827.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 15/12/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 15/12/2010 | 72192.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 15/12/2010 | 15940.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 15/12/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063827 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EMVEICULO ONIBUS KHK2397/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063835 | 15/12/2010 | 2200.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO FURNASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUSRHE3082-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063843 | 15/12/2010 | 1250.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063851 | 15/12/2010 | 2800.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR7482PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS KFU0757-PB, NO TURNO MANHA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONF.DESC.NF.ANEXO(CONV.S.E.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063860 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMT0630/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIOSEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063878 | 15/12/2010 | 1350.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063886 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIOSEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063894 | 15/12/2010 | 2600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063908 | 15/12/2010 | 1340.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2010, VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063916 | 15/12/2010 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063924 | 15/12/2010 | 950.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO MICROONIBUS BXI-0785/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063932 | 15/12/2010 | 1250.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063941 | 15/12/2010 | 1550.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2010, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONF.DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO, (CONV.SEC.EDUC.ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063959 | 15/12/2010 | 1400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/GRAVATA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063967 | 15/12/2010 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MUH4308PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063975 | 15/12/2010 | 1050.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO,(CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063983 | 15/12/2010 | 2200.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS MASSAPE/FAZENDA VELHA/ FLORESTA/FERRAS/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULOS ONIBUS MMT3106-PB, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONV.SEC.EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0063991 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064009 | 15/12/2010 | 1450.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064017 | 15/12/2010 | 3500.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA/TORROES/CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO ONIBUS KGH6551-PB, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONV.SEC.EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064025 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064041 | 15/12/2010 | 1400.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010,EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONV.SEC..EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064050 | 15/12/2010 | 1450.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUSPLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (CONV.SEC.EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064068 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CONVEIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064076 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIOSEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064084 | 15/12/2010 | 2600.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064092 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2010, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIOSEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064106 | 15/12/2010 | 2600.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS MMQ-4697/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064114 | 15/12/2010 | 1900.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EMVEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064122 | 15/12/2010 | 1960.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS HVJ4193PE, CONFORME DESCRIMINCAONA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064131 | 15/12/2010 | 1250.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTEAOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA EXECUCAO DE UMA PALESTRA COMO TEMA: HA MOTIVOS PRA SE TRABALHAR NO SERVICO PUBLICO?, MONISTRADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATOE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 15/12/2010 | 12.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 15/12/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 15/12/2010 | 821.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 15/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 15/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEILTON DA SILVA PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.INFANTIL MANOELDA SILVA ALMEIDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 15/12/2010 | 3740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 15/12/2010 | 822.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 15/12/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 15/12/2010 | 3459.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (PRESTADORES DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 15/12/2010 | 761.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 15/12/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 15/12/2010 | 21548.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 15/12/2010 | 4740.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 15/12/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 15/12/2010 | 1965.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 15/12/2010 | 344.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO 13§SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 15/12/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 15/12/2010 | 18863.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 15/12/2010 | 3301.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 15/12/2010 | 34483.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 15/12/2010 | 6091.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 15/12/2010 | 225.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 15/12/2010 | 3203.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 15/12/2010 | 560.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 15/12/2010 | 8606.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 15/12/2010 | 1893.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO 13§SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 15/12/2010 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 15/12/2010 | 15556.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 15/12/2010 | 2722.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 15/12/2010 | 703.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 15/12/2010 | 154.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 15/12/2010 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 15/12/2010 | 57045.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 15/12/2010 | 9982.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 15/12/2010 | 1217.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 15/12/2010 | 267.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 15/12/2010 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 15/12/2010 | 39600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 15/12/2010 | 6930.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 15/12/2010 | 63660.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (P.S.F). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 15/12/2010 | 14005.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 15/12/2010 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO 13§SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 15/12/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 15/12/2010 | 420.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 15/12/2010 | 17508.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMIMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 15/12/2010 | 3851.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 15/12/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 15/12/2010 | 28200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 15/12/2010 | 4935.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 15/12/2010 | 18164.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 15/12/2010 | 3996.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 15/12/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 15/12/2010 | 19821.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 15/12/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 15/12/2010 | 3293.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE ( PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 15/12/2010 | 37809.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 15/12/2010 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 15/12/2010 | 6095.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 15/12/2010 | 225.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 15/12/2010 | 23191.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 15/12/2010 | 5102.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 15/12/2010 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 15/12/2010 | 35595.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE(NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 15/12/2010 | 7831.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 15/12/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 15/12/2010 | 61987.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 15/12/2010 | 210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 15/12/2010 | 9989.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 15/12/2010 | 1905.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 15/12/2010 | 419.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 15/12/2010 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 15/12/2010 | 4080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 15/12/2010 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 15/12/2010 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 15/12/2010 | 4182.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 15/12/2010 | 920.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 15/12/2010 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 15/12/2010 | 3786.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 15/12/2010 | 605.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE ( UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 15/12/2010 | 10779.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 15/12/2010 | 2371.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 15/12/2010 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 15/12/2010 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, (VIG.EPID.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 15/12/2010 | 8670.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 15/12/2010 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 15/12/2010 | 2702.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE (AGENTE DECONBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 15/12/2010 | 785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 15/12/2010 | 172.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 15/12/2010 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 15/12/2010 | 2162.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 15/12/2010 | 378.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE (AGENTE DEVIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 15/12/2010 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 15/12/2010 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 15/12/2010 | 187.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA SAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 15/12/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 15/12/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 15/12/2010 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 15/12/2010 | 40620.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 15/12/2010 | 8936.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 15/12/2010 | 27870.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 15/12/2010 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 15/12/2010 | 4877.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 15/12/2010 | 21123.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 15/12/2010 | 4647.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 15/12/2010 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 15/12/2010 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 15/12/2010 | 42446.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 15/12/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 15/12/2010 | 6903.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 15/12/2010 | 93613.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 15/12/2010 | 20594.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 15/12/2010 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 15/12/2010 | 74.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 15/12/2010 | 8750.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 15/12/2010 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 15/12/2010 | 8800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 15/12/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 15/12/2010 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 15/12/2010 | 3022.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 15/12/2010 | 198.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 15/12/2010 | 10299.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 15/12/2010 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FINANCAS, GABINETE, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, CULTURA, ACAO SOCIAL,INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 15/12/2010 | 3250.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 15/12/2010 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 15/12/2010 | 198.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 15/12/2010 | 12200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 15/12/2010 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 15/12/2010 | 228.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 15/12/2010 | 196.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 15/12/2010 | 677.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 15/12/2010 | 848.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO 13§SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 15/12/2010 | 834.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 15/12/2010 | 832.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 15/12/2010 | 11552.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 15/12/2010 | 2021.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 15/12/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 15/12/2010 | 4115.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 15/12/2010 | 1089.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 15/12/2010 | 16800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 15/12/2010 | 3696.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 15/12/2010 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 15/12/2010 | 1925.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 15/12/2010 | 1338.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 15/12/2010 | 1024.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 15/12/2010 | 2581.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 15/12/2010 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 15/12/2010 | 2416.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 15/12/2010 | 2130.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPZA PUBLICA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 15/12/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 15/12/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 15/12/2010 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 15/12/2010 | 958.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 15/12/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 15/12/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 15/12/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 15/12/2010 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 15/12/2010 | 2537.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 15/12/2010 | 2246.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 15/12/2010 | 11918.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 15/12/2010 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 15/12/2010 | 2030.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINSTRATIVO), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 15/12/2010 | 528.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 15/12/2010 | 4091.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 15/12/2010 | 1085.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 15/12/2010 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO D 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 15/12/2010 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 15/12/2010 | 2684.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 15/12/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTE POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 15/12/2010 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 15/12/2010 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 15/12/2010 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 15/12/2010 | 2794.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 15/12/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 15/12/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0064165 | 15/12/2010 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0064211 | 16/12/2010 | 110.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MAUSE OPTICO; E FONTE ATX 450W), DESTINADO A SECETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0064190 | 16/12/2010 | 240.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES 500VA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0064203 | 16/12/2010 | 140.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TELEFONE SEM FIO E MAUSE OPTICO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0064220 | 16/12/2010 | 3180.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA, (IMPRESSORA HP F4480; MICROCOMPUTADOR DUAL COMPLETO E MONITOR SAMSUNG 18C5), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(VIG.EPID.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0064238 | 16/12/2010 | 580.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (IMPRESSORAS HP F4480), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0064246 | 16/12/2010 | 150.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEMORIA DDR 2GB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000382010 | 0064254 | 16/12/2010 | 1300.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (MICROCOMPUTADOR COMPLETO E MONITOR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 16/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 16/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LICONEIDE DE FARIAS E MARIA DA GUIA PREIRA, P/ATENDIMENTO NA CLINICA TOTOCENTER E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 16/12/2010 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 16/12/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0064181 | 16/12/2010 | 2980.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (DATA SHOW, CAMERA DIGITAL, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, TELEFONE SEM FIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 16/12/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ONIBUS DE PLACA MOE4132,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 16/12/2010 | 6.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE/17081-X, DIA 16/12/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064289 | 16/12/2010 | 884.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJOVEM (MEIA CALXA, SAPATILHAS, MEIAO POPULAR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064297 | 16/12/2010 | 132.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASAS DEBORBOLETA), DESTINADO A II AMOSTRA NATALINA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 16/12/2010 | 300.00 | 00001923134442 | MANOEL CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064271 | 16/12/2010 | 3000.00 | 41208687000132 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PINTO-PROSOUND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE GRAVACAO, PRODUCAO, ARRANJO ECOMPOSICAO, MUSICOS DO HINO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 16/12/2010 | 200.00 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE COORDENADOR DE TURISMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO DA HISTORIA DA CIDADE EMHQ PATROCINADA PELO BNB, NOPERIODO DE 17 A 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 16/12/2010 | 628.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CACAMBA MNY5409), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Educação | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 16/12/2010 | 229600.00 | 00000253588472 | JOSE MARIA VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA BR104QUE LIGA QUIMADAS A CIDADE DE CARUARU/PE, AMARGEM DIREITA DA RODOVIA, LOCALIDADE DENOMINADO MUMBUCA, MEDINDO 22,96 HECTARES, COM REGISTRO IMOBILIARIO PUBLICO NOCRI DA COMARCA DE QUEIMADAS/PB, CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO, (POLO COMERCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0064386 | 17/12/2010 | 1644.30 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS TIPO MALHA PARA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 17/12/2010 | 300.00 | 00005383652426 | JANDILENIA BARBOSA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 17/12/2010 | 100.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 17/12/2010 | 70.00 | 00006839896420 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA TEIXEIRA/PB, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 17/12/2010 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DO ENSINO FUNCAMENTAL, NO DIA 18/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0064394 | 17/12/2010 | 30620.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY CHASSI 9BD15844AB6546316, OKM FAB.2010 MOD.2011, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL,DECOR BRANCO, RENAVAN: 102632, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (PISO AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 17/12/2010 | 2640.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 17/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDIVALDO JERONIMO, LUCIA DE FATIMA, MARIA ICONE,JOSE SANTOS EJOSE HELENO, P/ATEND.NO HITSHL, NO HEMOCENTROE NO HOSP.NAP.LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 17/12/2010 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 17/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 19/12/2010 | 447.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064564 | 20/12/2010 | 4630.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS IAY4255PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064572 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SITIO PEDRO PAZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPOONIBUS MUD9770-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 20/12/2010 | 70.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA UTILIZACAO NOS SISTEMAS DE INFORMACAO SIM, SINAN ESINASC, NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 20/12/2010 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM VEICULO FIAT UNO NA CONCESSIONARIA FIORI, DIA 21/12/10, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 20/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA E JOSE HELENO, P/ATENDIMENTO NOINST.HEMAT. EHEMOTERAPIA E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 20/12/2010 | 1200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS AOPACIENTE O SR. LUCIO RICARDO MENESES GALDINO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0064637 | 20/12/2010 | 1097.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0064645 | 20/12/2010 | 627.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0064653 | 20/12/2010 | 1221.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0064688 | 20/12/2010 | 336.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS (ESTROGENOS CONJULGADOS), DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FAM. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 20/12/2010 | 4829.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 20/12/2010 | 6025.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/12/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 20/12/2010 | 138.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, DIA 20/12/2010, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0064661 | 20/12/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 20/12/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 20/12/2010 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 20/12/2010 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 20/12/2010 | 100.00 | 00097988618415 | JOSEFA MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 20/12/2010 | 720.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CURVA PVC), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0065218 | 20/12/2010 | 1599.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOSPOSTOS DE ESF, CONFORME DESRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE REPENTISTA EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/12/2010, NA OCASIOAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 49 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00005972063417 | FRANCISCO RAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE REPENTISTA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/12/10, NA OCASICAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 49 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064602 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APRESNTACAO ARTISTICA DE REPENTISTA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/12/2010,NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 49 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064611 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE REPENTISTA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/12/2010,NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 49 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 21/12/2010 | 100.00 | 00003039535439 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 21/12/2010 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO D.OFICIAL E ASSINATURA DO D.DAJUSTICA, PERIODO DE 10/12/10 A 10/12/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 21/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDIVALDO JERONIMO, MARIA JOSE, TEREXZINHA MARIA E JOSE HELENO, P/ATEND.NO HETSHL, NO CDC E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 21/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 21/12/2010 | 50.00 | 03281744000110 | POSTO IBIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT,ADQUIRIDO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0064734 | 21/12/2010 | 721.13 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO.(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0065234 | 21/12/2010 | 721.13 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0065242 | 22/12/2010 | 3750.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (QUEBRA CABECA, BRINQUEDO),DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 22/12/2010 | 45.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VISTORIA/LACRE NO VEICULO ONIBUS ACH8524, CONFORME COLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 22/12/2010 | 192.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(FIAT NQF0856) DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 22/12/2010 | 200.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(FIAT NQF0926) DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 22/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE NALDO, JOSE HELENO, EXPEDITO FRASAO, MARIA DA GUIA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 22/12/2010 | 50.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN DAS DORES P/ATENDIMENTO NO INST.MEDICINA INT. PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0064777 | 22/12/2010 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0064769 | 22/12/2010 | 1641.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROJOVEM (QUADRO DE AVISO, QUANDO BRANCO, QUEBRA CABECA E ISOPOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO.(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064858 | 23/12/2010 | 9000.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROFISSIONALIZACAO EM OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR COM O MANUZEIO DE PROGRAMAS EXISTENTES, VOLTADOS PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DA ZONA RURAL E URBANA, NO TOTAL DE 60 HORAS E 60 VAGAS, 2§ PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064866 | 23/12/2010 | 4125.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROFISSIONALIZACAO EM OPERADOR DE TELEMARKITING, UTILIZANDO DE TECNICAS ATUALIZADAS VIZANDO O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DOSALUNOS, NO TOTAL DE 40 HORAS AULAS E 75 VAGASVOLTADOS PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO 2§ PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064874 | 23/12/2010 | 3000.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROFISSIONALIZACAO EM SECRETARIADO COM UTILIZACAO DE NOVAS TENDENCIAS PARA ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS PRATICAS, NO TOTAL DE40 HORAS AULAS E 50 ALUNOS, VOLTADOS PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM,REFERENTE AO 2§PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 23/12/2010 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 23/12/2010 | 200.00 | 00009020064444 | MANUELLA RICARDA DE NEGREIROS MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0065251 | 23/12/2010 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ESCOVA CERVICAL), DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FFARM. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 23/12/2010 | 500.00 | 00038332051720 | ANTONIO VALENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR(CIRURGIA DE CATARATA), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 23/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDVALDO GERONIMO MARINHO E JOSE MARQUES, P/ATEND. NO HOSP.HETSHLE HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, COONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 23/12/2010 | 2999.98 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0064831 | 23/12/2010 | 1227.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0064840 | 23/12/2010 | 939.96 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AS ESCOLAS DP MUNICIPIO, CONNFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 24/12/2010 | 34.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 27/12/2010 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064921 | 27/12/2010 | 2950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE ARTES EM MOSAICO-TEORIA E PRATICA, DESTINADO A 50 JOVENS INSCRITOS NOPROJOVEM, COM 40 HORAS AULAS, REFERENTE A 2¦PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064939 | 27/12/2010 | 4275.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE OFICINA EM EDUCACAO AMBIENTAL-AULAS TEORICAS E PRATICAS, ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE MIBILIZADA NA REEDUCACAO CONSCIENTE DO MEIO AMBIENTE, DESTINADO A 90 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM, COM 40 HORASAULAS, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064947 | 27/12/2010 | 2625.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFFISSIONALIZANTE EM ORATORIA ATRAVEZ DA ABORDAGEM TECNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO COM O PUBLICOEM GERAL-TEORIA E PRATICA, DESTINADO A 50 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM, COM 40 HORAS AULAS, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0064955 | 27/12/2010 | 2475.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFFISSIONALIZANTE EM RECEPCAO E ATENDIMENTO - TEORIAE PRATICAM ENFATIZANDO AS DIVERSIDADES DO MERCADO EM TECNICAS DE INFORMACOES, DESTINADO AE50 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM, COM 40 HORASLAS, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 27/12/2010 | 180.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE DOCES, BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0064980 | 27/12/2010 | 3500.00 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 27/12/2010 | 25.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHI DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 27/12/2010 | 766.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG/6535-8, NO MES DE DEZEMBROI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 27/12/2010 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NQF0926; NQF0856), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 27/12/2010 | 200.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVA PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NQF0926, NQF0856), (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 27/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA SILVA, P/ATEND. NO INSTITUTO DE HEMAT.E HEMOTCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065277 | 27/12/2010 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 28/12/2010 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§020/2010, E TP 07/2010, NO D.OFICIAL EA UNIAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 28/12/2010 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 28/12/2010 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 28/12/2010 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 28/12/2010 | 232.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETI E TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322010 | 0066001 | 28/12/2010 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0066109 | 28/12/2010 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066419 | 28/12/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 28/12/2010 | 660.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% E 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 28/12/2010 | 274.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 28/12/2010 | 153.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0065633 | 28/12/2010 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 28/12/2010 | 1020.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 28/12/2010 | 1530.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0066125 | 28/12/2010 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 28/12/2010 | 97.60 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 28/12/2010 | 60.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.0001.701-5, DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 28/12/2010 | 600.00 | 00018637728472 | JOSE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.858-8-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00033858934453 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001124-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO ORDINARIA), 2¦ PARCELA DE 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 28/12/2010 | 675.00 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098200902205-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (ACAO ORDINRIA DE COBRANCA), 2¦ PARCELA DE 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.816-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (6¦PARCELA DE 6/6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 28/12/2010 | 750.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982010002168-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO, 2¦ PARCELA DE 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 28/12/2010 | 1250.00 | 00036910562704 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.365-2, (4¦PARCELA DE 4/4), CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 28/12/2010 | 1100.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982008001457-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO DE COBRANCA), 2¦ PARCELA DE 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 28/12/2010 | 1050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982008001459-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 2¦PARCELA DE2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 28/12/2010 | 950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001632-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 2¦ PARCELA DE2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00060228415420 | ANGELITA MARIA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001635-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO DE COBRANCA), 2¦ PARCELA DE 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 28/12/2010 | 222.02 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 28/12/2010 | 449.89 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSSOS PROCESSOS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 28/12/2010 | 65.00 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSOS N§098.2010.000.232-2, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 28/12/2010 | 30.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.000.858-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 28/12/2010 | 850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982009001449-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 2¦ PARCELA DE2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 28/12/2010 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO DE N§0982008001455-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 2¦ PARCELA DE2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 28/12/2010 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00422.2009.008.13001, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(TRABALHISTA), 2¦PARCELA DE 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.701-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 28/12/2010 | 1300.00 | 00009432701468 | MANOEL BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.232-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL /SAUDE ANO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 28/12/2010 | 20168.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO DE 2008, E 13§SALARIO DE 2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.;PROF.SAUDE;PSF; PREST.SERVICO; ACS; AG.VIG.SANIT.; SAUDEBUCAL; UNID.MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 28/12/2010 | 408.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 28/12/2010 | 8049.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS (ACE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 28/12/2010 | 1408.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO A FOLHA DOACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 28/12/2010 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADODA SECRETARIA DE SAUDE (ACE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0067741 | 28/12/2010 | 40297.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA VITAL DOREGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067440 | 28/12/2010 | 883.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0067270 | 28/12/2010 | 19972.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO E REFORMA DA ESCOLACARLOS ERNESTO DO REGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0067393 | 28/12/2010 | 4581.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067407 | 28/12/2010 | 2225.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067415 | 28/12/2010 | 546.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067423 | 28/12/2010 | 8618.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067431 | 28/12/2010 | 1748.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 28/12/2010 | 47300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO PROVISORIO E EXCEPCIONAL AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), CONFORME LEI DE N§234 DE 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 28/12/2010 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ABONO PROVISORIO EXCEPCIONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 28/12/2010 | 334400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO PROVISORIO EXCEPCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), CONFORME LEI N§234 DE 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 28/12/2010 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ABONO PROVISORIO EXCEPCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 28/12/2010 | 157300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO PROVISORIO E EXCEPCIONAL AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), CONFORME LEI N§234 DE 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 28/12/2010 | 390.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ABONO PROVISORIO EXCEPCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 28/12/2010 | 39029.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POL; REG.ENS.N.I E II; AUX.ENS.;CRECHE;ZELADORES; SUP.ESC.; REG.ENS.; PROF.2¦FASE; ORIENT.ESC.; PSIC.ESC.;FUNDEB 60%;FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 28/12/2010 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 28/12/2010 | 100.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 28/12/2010 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 28/12/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA E EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432010 | 0065854 | 28/12/2010 | 31212.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432010 | 0065862 | 28/12/2010 | 27900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR: CONFECCAO DEPASTAS EM NYLON AZUL MARINHO, BOLSA EM NYLON AZUL MARINHO E BOLSA TIPO MOCHILA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0065871 | 28/12/2010 | 5250.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR-COMTROCA DE PONTEIRAS, SOLDAS, PINTURA; CONSERTODE BUREAU; CONSERTO DE CADEIRA INFANTIL C/TROCA DE MDF E PINTURA; CONSERTO CADEIRA FIXA C/TROCA RECIDO E REPOSICAO DE BRACOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00025832697634 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO ERNESTO DO REGO-SITIO GURITIBA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0065901 | 28/12/2010 | 3000.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0066010 | 28/12/2010 | 11441.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066362 | 28/12/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066389 | 28/12/2010 | 4063.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 129 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0066508 | 28/12/2010 | 5152.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0066516 | 28/12/2010 | 28966.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0066532 | 28/12/2010 | 19972.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO E REFORMA DA ESCOLACARLOS ERNESTO DO REGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0065170 | 28/12/2010 | 46000.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO KOMBI STANDARD 1.4,CHASSI 9BWMF07X7BP017915, 0KM COR BRANCA, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 28/12/2010 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 28/12/2010 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 28/12/2010 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 28/12/2010 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0065641 | 28/12/2010 | 2750.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANCA NA PERSPECTIVA DE ESTIMULAR A CAPACITACAO DALIDERANCA INDIVIDUAL, DESTINADO A 50 ADOLESCENTES DO PROJOVEM, 2¦ PARCELA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0065650 | 28/12/2010 | 2800.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL E INTERPRETACAO, DESTINADO A 50 ADOLESCENTE DO PROJOVEM, COM 40 H/A, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0065668 | 28/12/2010 | 2625.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CURSO DE MARKETING PESSOAL ESOCIA, DESTINADO A 50 ADOLESCENTES DO PROJOJOVEM, COM 40 H/A, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 28/12/2010 | 600.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0065684 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUCAO DE DOCES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 28/12/2010 | 800.00 | 00015195341753 | ANTONIO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIDRACARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0065714 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 28/12/2010 | 510.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0065731 | 28/12/2010 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0065749 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 28/12/2010 | 150.00 | 00009358663707 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 28/12/2010 | 300.00 | 00039622207472 | HORACIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 28/12/2010 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 28/12/2010 | 190.00 | 00064570428487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 28/12/2010 | 510.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CURSO DE ARTE SANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 28/12/2010 | 510.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 28/12/2010 | 510.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CRAS), RELATIVO AO MES E DEZEMBRO DE 2010, CONFORMECESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065960 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASAS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065978 | 28/12/2010 | 510.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 28/12/2010 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEACRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0066036 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 28/12/2010 | 250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 ATAUDE POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0066133 | 28/12/2010 | 128637.60 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§03/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 28/12/2010 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065757 | 28/12/2010 | 1500.00 | 09329044000134 | ANTONIO LIBERALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DO IMOVEL MUMBUCA II, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR.104, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0065919 | 28/12/2010 | 1925.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0065927 | 28/12/2010 | 4500.00 | 00067515762420 | ROBERIO AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 28/12/2010 | 1782.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA, PARA ATENDER AO EVENTO DAFESTA DOS SANTOS REIS, NO PERIODODE 03/01 A 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 28/12/2010 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 28/12/2010 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 28/12/2010 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 28/12/2010 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 28/12/2010 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 28/12/2010 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 28/12/2010 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 28/12/2010 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 28/12/2010 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 28/12/2010 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 28/12/2010 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 28/12/2010 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 28/12/2010 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 28/12/2010 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 28/12/2010 | 200.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 28/12/2010 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 28/12/2010 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 28/12/2010 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 28/12/2010 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0065625 | 28/12/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO MO TOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065773 | 28/12/2010 | 56.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 28/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 28/12/2010 | 400.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS MODELO P/4911 E MADEIRA, DESTINADO AS EQUIPES DE ESF E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0066044 | 28/12/2010 | 240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SERINGAS),DESTINADO A VACINACAO/IMUNIZACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (VIG.EPID.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0066087 | 28/12/2010 | 2541.13 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0066095 | 28/12/2010 | 2653.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,( ACIDO, COLESTEROL, GLICOSE E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066371 | 28/12/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066397 | 28/12/2010 | 472.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066401 | 28/12/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066435 | 28/12/2010 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066443 | 28/12/2010 | 157.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0066460 | 28/12/2010 | 5247.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0066478 | 28/12/2010 | 16981.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HIPERDIA), DESTINADO AS EQUIPES DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0066486 | 28/12/2010 | 2581.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS DIABETICOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(INSUMOS P/DIABETICOS).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0066494 | 28/12/2010 | 14063.31 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0067750 | 28/12/2010 | 8568.11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOS PSFS DA RUA NOVA E BAIXA VERDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067296 | 28/12/2010 | 2983.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0067300 | 28/12/2010 | 473.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0067318 | 28/12/2010 | 656.53 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067326 | 28/12/2010 | 3222.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067334 | 28/12/2010 | 374.84 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0067342 | 28/12/2010 | 271.65 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067351 | 28/12/2010 | 217.01 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0067369 | 28/12/2010 | 544.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0067377 | 28/12/2010 | 380.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0067385 | 28/12/2010 | 296.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 28/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 28/12/2010 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 28/12/2010 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 28/12/2010 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 28/12/2010 | 4700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AOSFESTEJOS DO REVEILLON, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 28/12/2010 | 975.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 13(TREZE) CABINES SANITARIAS QUIMICOS MOVEIS, PATA O EVENTO DO REVILLON 2010,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0066141 | 28/12/2010 | 78104.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0066427 | 28/12/2010 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0066524 | 28/12/2010 | 59886.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0066541 | 28/12/2010 | 20063.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO SOPAO DA RUA MARIA TANIA MARQUES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00782010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0066559 | 28/12/2010 | 27343.73 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADITIVO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO LIGEIRO E RUA EUNICE RIBEIRO,(ACESSO BR 104 P/CAMPINA GRANDE), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0067288 | 28/12/2010 | 3673.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO CEMITERIO ANTIGO E DO CASTANMHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 29/12/2010 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO., CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0066664 | 29/12/2010 | 705.67 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0066672 | 29/12/2010 | 728.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0066681 | 29/12/2010 | 456.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 29/12/2010 | 200.00 | 00070305935704 | ELIAS SOBRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 29/12/2010 | 35.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 29/12/2010 | 34.00 | 00008674439446 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 29/12/2010 | 76.00 | 00002466776863 | OSIAS ABDIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066656 | 29/12/2010 | 3058.00 | 00000033083754 | ANA SUELY DA CONCEICAO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARAEVENTOS CULTURAIS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0066575 | 29/12/2010 | 6452.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (AGENDA DE COMPROMISSO PERMANENTE), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 29/12/2010 | 7.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH, NA CONTA DE RECEITA PROPRIA4970-0, DIA 29/12/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 29/12/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(CAGEPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066567 | 29/12/2010 | 2400.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO TOMBAMENTO REGISTRO E CONTROLE DE BENS MOVEIS OFICIAL DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, RELATIVO 2¦ PARCELA DE 2/2, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 29/12/2010 | 84.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§9912232351 E FATURA N§587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0066699 | 29/12/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0066818 | 30/12/2010 | 1650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOSEVENTOS: EXPOART QUEIMADAS; II AMOSTRA NATALINA SETRAS; REVEILLON NA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0066826 | 30/12/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066991 | 30/12/2010 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 30/12/2010 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 30/12/2010 | 1062.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 30/12/2010 | 482.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 30/12/2010 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 30/12/2010 | 2261.84 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA, PARA PAGAMENTO DE MULTA SUDEMA, NA CONTA IPVA/IPI/4727330-0, DEBITADO NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 30/12/2010 | 20.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PNAE/5282-5 DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 30/12/2010 | 3.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ CONV.SAIA TRATOR/7877-8 NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 30/12/2010 | 0.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ CONV./7834-4, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 30/12/2010 | 0.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ RECOMECO/8616-9, NO DIA 25/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 30/12/2010 | 26.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ PNAE/9474-9, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 30/12/2010 | 116.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ C.PUBLICO/15142-4,NO DIA 25/08/2010CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 30/12/2010 | 454.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ SNA/15016-9, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 30/12/2010 | 12.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ FMASBPETI/14034-1, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 30/12/2010 | 63.33 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ BAIF/13731-6, NO DIA 25/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 30/12/2010 | 337.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ EMPJ/13841-X, NO DIA 25/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 30/12/2010 | 12.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ FR PROD TRAB GOV EST/8365-8, NO DIA25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 30/12/2010 | 13.17 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ BASE/13729-4, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 30/12/2010 | 200.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ FUNDO MUN ASS SOC/13667-0, NO DIA25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 30/12/2010 | 47.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ COVENIO INDESP./12000-6, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 30/12/2010 | 1641.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ /17627-3, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 30/12/2010 | 13879.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ TRANF BRASIL ALFABETIZADO/17709-1, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 30/12/2010 | 3086.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ FMASPFMC2/18346-6,NO DIA 25/08/2010CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 30/12/2010 | 81.86 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTICA,PARA PAGAMENTO DE MULTA A SUDEMA, DEBITADO NACONTA PMQ REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 25/08/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 30/12/2010 | 3964.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 30/12/2010 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 11 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 11/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 30/12/2010 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 11 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 11/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067041 | 30/12/2010 | 168.58 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 30/12/2010 | 3945.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 30/12/10, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 30/12/2010 | 3.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283142-2/ICMS DESONER, NO DIA 30/12/10, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 30/12/2010 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (DEZEMBRODE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00009548376490 | PAULO ROBERTO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO TOPIC MNR0948, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066737 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00025868544897 | JULIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TAPECARIA, FORRO DE BANCOS EPORTAS, NO VEICULO TOPIC MNR0948, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 30/12/2010 | 3200.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO TOPIC MNR0948, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0066753 | 30/12/2010 | 450.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA EVENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DIA 10/12/10, NOSALAO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0066761 | 30/12/2010 | 378.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, PARA EVENTO DO FORMACAO CONTINUADAPARA PROFESORES DA EJA, DIA 15/12/2010, NA CASA DOM LUIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0066770 | 30/12/2010 | 468.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO PLANEJAMENTO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA II, DIA 15/12/10, NA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0066788 | 30/12/2010 | 840.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMAESCOLA ATIVA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA I, DIA 17/12/10, NO SALAO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0066842 | 30/12/2010 | 99.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO IMPRESSORA LASER, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0066851 | 30/12/2010 | 600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0066869 | 30/12/2010 | 2257.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO, CARTUCHOS/CANON BLACCOLLOR, HP 21 E 22, DESTINADO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISFISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000452010 | 0066958 | 30/12/2010 | 36085.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (CARTEIRA ESCOLARE CONJUNTO ESCOLAR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000452010 | 0066966 | 30/12/2010 | 17765.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ARMARIO; ESTANTEMESA, ARMACAO VENTILADORES), CONFORME ESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067032 | 30/12/2010 | 27788.50 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081; ONIBUS MQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067075 | 30/12/2010 | 5521.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPE7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 30/12/2010 | 4197.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLAR, CRECHES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 30/12/2010 | 4618.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES ESECRETARIA DE EDUCACO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FUNDEB/14663-3 DIA 30/12/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 30/12/2010 | 2314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 30/12/2010 | 305.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 30/12/2010 | 349.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DIVERSOS-OUTRAS ENTIDADE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 30/12/2010 | 180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTES DIVERSOS - INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 30/12/2010 | 7720.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0067768 | 30/12/2010 | 248836.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE UNIDADE ESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS, NASEDER DO MUNICIPIO, CONFORME TP N§ 006/10, (FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 30/12/2010 | 960.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARAEVENTOS CULTURAIS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0066877 | 30/12/2010 | 1750.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS CANON BLACK E COLLORHP 21 E 22, DETINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DASECRETRATIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067067 | 30/12/2010 | 860.75 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 30/12/2010 | 583.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 30/12/2010 | 73.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 30/12/2010 | 477.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 30/12/2010 | 3739.50 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0066893 | 30/12/2010 | 3205.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (RETENTOR RODA, AMORTECEDOR DIAT, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, JG EMBUCHAMENTO, REGULADOR, SENSOR,CORREIA E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (VAN AGRALEOE0190), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000382010 | 0066931 | 30/12/2010 | 4100.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (NOTBOOK TOSHIBA 2GB E DATASHOW/PROJETOR), DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, ( ATENCAO BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0066940 | 30/12/2010 | 680.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR 500VA, TECLADO, MOUSE OPITICO, PLACA MAE, MEMORIA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067008 | 30/12/2010 | 6392.37 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BRANCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (FMS)) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067016 | 30/12/2010 | 8022.21 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE(POSTOS DO PSF) (MICROONIBUS OE0190; UNOMOM0435; UNO NQD1356; UNO MOM0445, FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, ((AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067024 | 30/12/2010 | 5551.92 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),(IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 30/12/2010 | 1427.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRODE SAUDE; POSTO DE SAUDE; CAPS), RELATIVO AOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 30/12/2010 | 1835.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS (PSF'S; CAPS; CENTRO DERIA DE SAUDE; POSTO DE SAUDE; UNIDADE MISTA; CASA DOS DEFICIENTES, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0067474 | 30/12/2010 | 4103.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS EQUIPES DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(ASSIST.FARMACIABASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0067482 | 30/12/2010 | 2530.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA E LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0067491 | 30/12/2010 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 30/12/2010 | 80.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SAMU, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS PUBLICA COM PARQUE DE EVENTOS, CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0067792 | 30/12/2010 | 243978.54 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALDO DO CONTRATO DA OBRA DA CONSTRUCAO DEPRACA, SENDO: PRACA DO LARGO DA MATRIZ E PRACA NO DISTRITO DO LIGEIRO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DE 2010. | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0066885 | 30/12/2010 | 2193.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COXIM, MANGUEIRA, DIAFRAGMA, ROLAMENTO RODA TRAS, ROLAMENTO RODA DIANT, BOBINA, OUTROS), DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE INFRA (CAMINHAO FORD OM2649)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 30/12/2010 | 29.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0067059 | 30/12/2010 | 15549.04 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 30/12/2010 | 1313.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA INFRA ESTRUTURA; MERCADO PUBLICO;CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 30/12/2010 | 2001.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARROS TANQUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 30/12/2010 | 33270.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 30/12/2010 | 671.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0066800 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA GINCANA ESCOLAR DIAS 06,07 E 08/12/10; CONFRATERNIZACAO DA SESAU; II MOSTRA NATALINA DA SETRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 30/12/2010 | 36.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 30/12/2010 | 401.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; E MODULO ESPORTIVO; RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 30/12/2010 | 497.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CLUBE RECREATIVO; GINASIO ESPORTE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024