| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 6000.00 | 00013152572468 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | Importe relativo a locação de um imóvel localizado a Av. Dr. Fernando Pessoa, 67 - 1º andar, para as instalações do Posto de coleta de dados do IBGE, para o censo de 2010, no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 20l0, conforme contrato. de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 855.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1711.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 5611.21 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 5701.66 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 525.02 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 5605.82 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 855.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1792.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1365.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 527.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 872.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 913.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 480.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de moteores elétricos de bombas dáguas e ventiladores da Comunidade de Cariatá, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 210.00 | 00005944619449 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Importe referente aos serviços prestados de manutanção de um cubo dianteiro do trator 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 4400.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados na rede elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 875.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 135.40 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos destinados a sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 1200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita (Casa Civil), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2010 | 450.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2010 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa na Asplan, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 1126.29 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe relativo ao ressarcimento de despesas com aquisição de mateirais elétricos, destinados a iluminação da Praça Epitácio Pessoa desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2010 | 89.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonicas da secretaria de Administração vencimento 24/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2010 | 29.07 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais hidráulicos destinados a sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2010 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa na Asplan, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 115.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de generos alimentício destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 82.49 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com aquisição de materiais de expediente, custas de cartório pelo reconhecimento de firma e transmissão de fax EBCt, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2010 | 115.00 | 00006814724480 | JOSÉ JOÃO SEBASTIÃO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza e recondicionamento de parte do telhado da Sede da Prefeitura, que apresentava goteiras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 88.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, nesta município, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica, do poço artesiano, nesta município, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2010 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2010 | 21.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água, do mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 15000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2010 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2010 | 79.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Agricultura, Tel 3281-1602, vencimento de 01/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 126.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 124.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 560.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura e elétrico, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2010 | 410.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Importe referente aos serviços prestados de vulcanização de pneus, câmaras de ar e manutenção de veículos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, no meses de Novembro e dezembro de 2009, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2010 | 150.00 | 00003612693409 | JOSÉ JÚLIO FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pedreiro na manutenção da do telhado do Prédio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 974.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 6.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2010 | 51715.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 999.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2010 | 4950.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Importe referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 10343.05 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 806.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 3447.67 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2010 | 12.85 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importe referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 334.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 700.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 465.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | Importe relativo aos vencimentos salarias da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 736.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importe relativo a aquisição de peças de reposição (02 pneus 750X16) destinadas ao veículo trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 6300.00 | 00048412058453 | CLÁUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Importe referente aos serviçso prestados de consultoria e Assessoria Jurídica e Administrativa na Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 613.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 7500.00 | 00006080861429 | ANTONIO DIAS CORREIA FILHO E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 9500.00 | 00006080861429 | ANTONIO DIAS CORREIA FILHO E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 136.23 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 704.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 16783.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2010 | 1552.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 450.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 70.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) carimbos, para a Secretaria de Fianaças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e de pintura destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 450.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados de limpeza das fossas da Sede da Prefeitura e desobstrução da galerias da rua 13 de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 2500.00 | 00000992033403 | KALINE CIBELE DANTAS DE ALMEIDA | Importe relativo aos serviços prestados de Assessoria de Engenheira no acopanhamento e elaboração de projetos, no Mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 500.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pintura de meio fios da cidade e manutenção das praças e rodoviárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 318.36 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 15783.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 3.09 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 58.27 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 7586.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de dezembro de 2009, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 90.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner HPA, com troca de cilindro, da Impressora da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para servidores da Secretaria de A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 580.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de treinamento em cursos de produção audio visual, com a Servidora CLÁVIA PAZ DE SOUZA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 217.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços prestados em reprodução de copias xerograficas, emplastificação e emcadernações, de documentos da secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2010 | 286.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Administração, Tel 3281-1020, vencimento de 01/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 498.95 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados ne postagens de documentos pertencente a esta Edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 350.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Importe referente ao pagamento de uma diária, para deslocamento à cidade de Patos, visando conhecer os trabalhos de rotina da Chefia de Gabinete, com o objetivo de melhorar o desempenho da Chefia de gabinete de nosso município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2010 | 147.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, Tel 3281-1088 e 1321, vencimento de 01/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2010 | 158.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do escritório da Prefeita em João Pessoa, Tel 32222-4508, vencimento de 02/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2010 | 563.38 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 640.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de manutenção no veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 1700.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Importe referente a aquisição de peças para manutenção no veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2010 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 518.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2010 | 129.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Agricultura, Tel 3281-1602, vencimento de 01/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2010 | 7936.00 | 10425286000100 | FORTTE GRÁFICA - FABRÍCIO DA SILVA BATISTA - ME | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de 620 diários de classe destinados as escolas da Rede Municipál de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 2989.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2010 | 999.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 4682.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 4358.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2010 | 4062.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2010 | 6831.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de janeiro de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 350.00 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de uma porta de 210X90 e uma peça divisória para o Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 8.16 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de multas de juros junto ao INSS, pelo recolhimento de INSS 11%, em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 1355.21 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 4065.64 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 20328.24 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 600.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de Show Musical de lançamento de ponto de Cultura realizado nos dias 15 e 16 de janeiro de 2010, na Galeria Lins Nº 16, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, do pregão 10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2010 | 16854.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Empenho 3342 datado de 30/12/2009, referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente aos mes de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente aos mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 589.57 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de generos alimentício, material de limpeze e higiene, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2010 | 1260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é referente ao pagamento de parte do Emp. 3390 datado de 30/12/2009, dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2010 | 17.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2010 | 627.48 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2010 | 131.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de cadeados, porta cadeado e fechaduras destinados a sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2010 | 1300.00 | 07704037000140 | CRIATIVA - REGINALDO ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de plaquetas em aluminio para tombamento, destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2010 | 41893.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2010 | 277.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 21000.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Magistério, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2010 | 730.00 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Importe referente aos serviços de cofecção de 70 (setenta) blusaspara a 1ª conferência cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2010 | 800.00 | 00088526593404 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de pedras rachão para manutenção de bueiros no Distrito de Campo Grande, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2010 | 102.77 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2010 | 11871.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2010 | 102.00 | 00072747064468 | JOSÉ PEDRO GOMES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na cofecção de 04 (quatro) carimbos automáticos médio, destinados a tesouraria e ao setor de arrecadação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2010 | 1000.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo aos mêses de Outubro e Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2010 | 1200.00 | 00051421232472 | LUZIVANDRO GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de bovinos em caminhão Ford F4000 de placa KJZ 0517 PE, do matadouro público ao mercado municipal, no mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2010 | 360.00 | 00052666182487 | JOSENILDO DE SOUZA FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de eletricista na manutenção das instalações elétricas desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2010 | 650.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2010 | 3700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2010 | 350.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2010 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 1225.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados divulgação do carro de som, de notas de interesse público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2010 | 6690.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo Caminhão Caçamba e um Caminhão Mercedes de placa MOE 0322, lotado na Secretaria de Administração, durante o período de 03/01 à 02/02/2010, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2010 | 7607.20 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2010 | 5500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo Pajero de placa MOU 4255 e um Fiat Uno, lotado no Gabinete da Prefeita, durante o período de 03/01 à 02/02/2010, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 2000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena de placa MOD 4023, lotado na Secretaria de Administração, durante o período de 03/01 à 02/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2010 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Importe referente ao parcelamento ao 2º parcelamento de dívida, junto ao IBAMA, conforme processo Nº 02016.001986-97-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2010 | 29.86 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2010 | 89.59 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2010 | 448.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2010 | 792.85 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2010 | 11457.37 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multaas e Juros junto ao INSS, relativo ao período de apuração do mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 7370.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multaas e Juros junto ao INSS, relativo ao período de apuração do mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 1531.70 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multaas e Juros junto ao INSS, relativo ao período de apuração do mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 3974.97 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multaas e Juros junto ao INSS, relativo ao período de apuração do 13º salário de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 6586.35 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 24465.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 8766.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 8014.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 2932.55 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 8797.66 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 43988.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 19735.25 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento de saldo devedor junto ao PASEP, relativo ao período de apuração de janeiro à junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 5215.82 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento de Multas e Juros junto ao PASEP, relativo ao período de apuração de janeiro à junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 35778.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 11725.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 12.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 5280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 2701.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 15008.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 5547.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO | Importe referente aos serviços prestados de metrologia de uma balança felizola do Matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 7.95 | 09193681000126 | INMETRO | Importe referente a cobraça de Multas e Juros, junto ao Inmetro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 7500.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe referente a contratação de um caminhão BASCULANTE DIESEL DE PLACA MMX 5486, no período de 01/10 à 31/12/2009, para serviços de coleta de lixo da Cidade de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 50318.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 607.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 13909.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 140.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 26010.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 5110.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00066178282400 | MARIA CLÁUDIA DO NASCIMENTO ARAÚJO | Importe referente a locação de um veículo para a Secretaria de Planejamento, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 9850.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 1110.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 11760.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Magistério Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 5810.91 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Magistério Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 3141.76 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Magistério Temporário, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 14011.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 12514.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 13094.90 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 9811.40 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 9757.90 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulaas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no eríodo de 02 à 29 de Janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 65109.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 132973.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 16054.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 12567.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 5821.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 2440.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 6715.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 5504.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 3400.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos de alvenaria nas creches do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 2800.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos de pintura nas creches do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 3160.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos hidrosanitários nas creches do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2010 | 276.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, da localidade de Cariatá, relativo aos mêses de Setembro, Outubro e Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2010 | 950.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de 50 sacos de cimentos de 50 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 190.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 5/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 5/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 5/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de moveis, maqui., equip., e utens., p/a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 1750.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe referente a aquisição de um BOMBA INJETORA 7,5 CV3 ESTÁGIO, destinada a Comunidade do Alto da Boa Esperança neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 108.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é complementação ao empenho 212 de 29/01/2010, por empenahmento a menor, referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica prestados nesta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica prestados nesta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pregoeiro, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pregoeiro, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 1417.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2010 | 2090.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2010 | 427.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 485.30 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2010 | 2170.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 1471.88 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 1283.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 2093.66 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 1208.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 240.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor relativo aos serviços prestados de ferreiro na confecção de alavancas destinadas à SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2010 | 4364.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2010 | 6457.40 | 09224114000190 | JÔ MIRIM TECIDOS - CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Valor referente a compra de tecidos para confecção de fardamentos para Educação Física dos alunos das escolas deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2010 | 918.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2010 | 2000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2010 | 1000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao evento "Conferência das Cidades no Município de Itabaiana", conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2010 | 1358.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente ao fornecimento de 226 refeições destinadas aos participantes dos cursos Empreendedor Rural no período de 04 a 22/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2010 | 5200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 6/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 6/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 6/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2010 | 1.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a conta telefônica nº3281-1902 da SEINFRA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2010 | 1206.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas nº 3281-1609, 3222-4508, 3281-1088 e 3281-1321 do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 3/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de Janeiro de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2010 | 75.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor relativo aos serviços pretados de preparo de 15 refeições (quentinhas) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2010 | 1427.39 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - Avisos e Extratos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2010 | 330.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonica nº3281-1020, vencimento em 01/02/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2010 | 452.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2010 | 100.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGÍCOLAS LTDA | Importe relativo a aquisição de produto destinado a aplicação em jardins, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2010 | 582.45 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 3.883 CÓPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2010 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2010 | 650.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2010 | 562.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2010 | 264.09 | 00071485864453 | MARCOS ROGÉRIO RAMOS | Importe refernete ao ressarcimento de despesas em favor da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2010 | 480.00 | 00078156211804 | MARCOS ANTONIO B. DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados 06 (seis) viagens para a cidade de João Pessoa-PB, a serviços da Secretaria de Planejamento, mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2010 | 594.25 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Valor relativo ao fornceimento de materiais de expediente destinados para a Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente aos mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente aos mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 376.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 331.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 20.85 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a tarifa bancária, conforme debito efetuado nesta data na conta do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 15998.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 4000.00 | 10630243000167 | ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados na elboração de projetos arquitetônico Hidro-Sanitário, Elétrico e Estrutural com orçamento e especificações de um matadouro público com capacidade de abate de 100 (cem) animais por semana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 850.00 | 00046777482415 | GENIVAL GALDINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados com banda de pagode Bota Pra Quebrar, que fez a animação na concentração do Bloco Zé Pereira, no dia 05 de Fevedreiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 359.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica provisória para as festividades do carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 6758.61 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 20275.86 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 513.17 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 101379.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 8060.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 161.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 113.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 799.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 918.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2010 | 70.00 | 00001203941897 | RISONETE FELIPE DA SILVA | Importe reletivo contribuição financeira para o desfile do bloco BOI AGUIA OURA, durante as festividade do carnaval de 2010, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2010 | 10500.00 | 00006080861429 | ANTONIO DIAS CORREIA FILHO E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2010 | 475.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 7/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 7/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 7/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2010 | 146.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de fechadurase materiais elétricos destinados ao terminal rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2010 | 120.00 | 00005524835408 | RENATO ALVES RIBEIRO | Importe referente aos serviços prestados na entrega de correspondências, convites da 4ª Conferência das Cidades nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2010 | 1214.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 de 08/2009, Avisos e resultados de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2010 | 990.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2010 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2010 | 6800.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de janeiro de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2010 | 600.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção dos arquivos dos processos de empenho e pagamentos dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2010 | 5621.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2010 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Importe referente ao parcelamento ao 2º parcelamento de dívida, junto ao IBAMA, conforme processo Nº 02016.001986-97-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de Fevereiro de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2010 | 110.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados ne postagens de documentos pertencente a esta Edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 687.13 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados ne postagens de documentos pertencente a esta Edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2010 | 214.64 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2010 | 2.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente a multas e juros dos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2010 | 35.10 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2010 | 8600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 500.00 | 00050440349400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como vigilante pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2010 | 200.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2010 | 320.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Importe referente ao pagamento de taxas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 11747.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2010 | 17261.93 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2010 | 2188.48 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2010 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2010 | 2630.55 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Fundeb 40, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2010 | 34529.80 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Magistério, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2010 | 24538.59 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 1269.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo de placa MOU 4255 lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 1288.26 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo de placa MNW 2693, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2010 | 3300.00 | 00007782183413 | RAFAEL GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados para refazer todas as GFIPs de janeiro de 2005 à dezembro de 2008, visando aderir ao parcelamento especial do governo federal, individualização do FGTS, etc, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2010 | 3500.00 | 00008038821491 | JACÓ GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviçso prestados de consultoria e Assessoria Jurídica e Administrativa na Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2010 | 677.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 2032.36 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 10161.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2010 | 15198.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2010 | 765.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2010 | 7051.92 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores do Gabinete da Prefeita e Casa Civil, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2010 | 11560.93 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2010 | 1705.12 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2010 | 1461.79 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2010 | 2248.04 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 360.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo lotado na Secretaria municipal de Agricultura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2010 | 2040.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 14072.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 269.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Importe referente a aquisição de material de informática destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 9329.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2010 | 360.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, no mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 8/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 8/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 8/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2010 | 13392.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2010 | 480.00 | 00072744308404 | MIRIAM RODRIGUES SILVA | Importe referente aos serviços prestados na ornamentação da cidade, para as festividades do Carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2010 | 3070.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2010 | 0.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2010 | 13.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2010 | 105.84 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2010 | 86.65 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2010 | 4143.22 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na recuperação de créditos ISSQN de 1%, devido pela Empresa EIT, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2010 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Montana de Placa MNN2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00003110495406 | FABIANA ALINE DOS SANTOS LÉLIS | Importe referente aos serviços prestados como arquiteta do Município de Itabaiana, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00003110495406 | FABIANA ALINE DOS SANTOS LÉLIS | Importe referente aos serviços prestados como arquiteta do Município de Itabaiana, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2010 | 12551.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2010 | 192.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Importe referente a aquisição de água mineral em botijão de 20 (vinte) litros, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2010 | 392.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados nos veívulos trator 7610 e Caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2010 | 246.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças para os veívulos trator 7610 Caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2010 | 269.80 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (enxada, lampadas, luvas pá etc), destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2010 | 1233.10 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | importe referente a aquisição de passagens aérea de REC - BRASÍLIA - REC, com assessores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 2776.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 15455.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 5547.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 40258.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 12635.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 6080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 28941.97 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de divergências apuradas no período de 01/2009 até 13/2009, nos valores providenciários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 6622.16 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 2044.82 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 6134.48 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 30672.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 24509.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 8800.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 9527.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 54069.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 474.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 26010.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 14356.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 5206.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 67725.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 43705.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 185.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 157679.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 16054.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 10595.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 1404.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 10650.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 2068.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 5851.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | bEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 2462.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 6898.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 5504.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulaas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de Fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 510.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | MARCELO PEREIRA DA SILVA, Importe referente aos vencimentos salarias do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 150.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 9/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 9/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 9/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e de pintura destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 165.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 1167.41 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 2300.66 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 32717.72 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 2170.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 4092.79 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 938.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 1060.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 36.67 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados para a tesouraria geral, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 105.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2010 | 255.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária, cobrada no mês de fevereiro de 2010, na conta do concurso público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2010 | 9821.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifas bancárias, cobradas, na conta do concurso público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Noto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 1/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 4/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 950.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importe referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de materiais para manutenção de instrumentos musicais da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de fevereiro de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2010 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2010 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2010 | 9025.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2010 | 210.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA MMY1127 DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 1479.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENS, PLACA MMY1127 DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2010 | 4380.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2010 | 19229.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação pública e outros prédios públicos, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2010 | 120.00 | 00087376113487 | GERÔNIMO SIRINEO GOMES E OUTROS | Referente aos serviços prestados de recondicionamento do radiador do veículo MMY1127, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2010 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica do Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2010 | 13.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a secretaria de Educação deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2010 | 123.30 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2010 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2010 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2010 | 275.79 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com passagens rodoviárias quando a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2010 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2010 | 600.00 | 00007161361478 | FÁBIO GOMES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de carrego e descarrego de alimentos doados pela CONAB destinados para doação com pessoas carentes de baixa renda deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2010 | 300.00 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, 4ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2010 | 66.40 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados para a tesouraria geral, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2010 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados de coordenação dos trabalhos de conscientização da importância dos cuidados preliminares com a saúde, alimentação e nutrição realizado nas escolas públicas municipais do ensino fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2010 | 240.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de funcionários da SEINFRA deste município que trabalham no matadouro público para abate de bovinos, caprinos e suínos no matadouro da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2010 | 398.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPO PAUPELINE E TIPO FRAUDAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2010 | 89.75 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2010 | 170.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTAS A-Z E GRAMPEADOR DESTINADO PARA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2010 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Importe referente ao parcelamento ao 2º parcelamento de dívida, junto ao IBAMA, conforme processo Nº 02016.001986-97-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2010 | 180.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2010 | 70.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com reprodução de cópias de documentos diversos da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2010 | 995.40 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2010 | 7292.33 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2010 | 760.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner para impressoras laser e jato de tinta, HP e SANSUNG, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 10/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2010 | 1650.00 | 00001111759413 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILH0 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GM D-60, CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA MMO9798PB, DESTINADO PARA COLETA E TRASNPORTE DE LIXO URBANO, 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2010 | 215.00 | 00007779088405 | MANOELA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS SANITÁRIOS QUIMICOS E DO SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO DURANTE O PERIODO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL/2010 DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2010 | 468.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Agricultura deste município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2010 | 1580.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/02/2010 A 11/03/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2010 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/02/2010 A 11/03/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2010 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/02/2010 A 11/03/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/02/2010 A 11/03/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2010 | 924.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 3696.36 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 11089.10 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 55445.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 799.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de MARÇO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 539.40 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe referente a aquisição 186 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 376.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2010 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2010 | 250.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2010 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2010 | 3.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2010 | 4694.51 | 00020649053400 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | Importe referente ao mandado de sequestro de Nº 56/2010, relativo a Reclamação Trabalhista de Nº 00215.2008.020.13.00-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 1096.45 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo de placa MNW 2693, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 1404.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e óleo diesel), destinados ao veículo de placa MOU 4255 e outros lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2010 | 24857.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 10942.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2010 | 153.20 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza do mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 11/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2010 | 587.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2010 | 1200.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Importe relativo a locação de uma máquina copiadora utilizada na Universidade Aberta do Brasil, referente ao período de 24 de maio à 24 de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2010 | 223.20 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados ne postagens de documentos pertencente a esta Edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2010 | 100.68 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2010 | 51.33 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2010 | 5850.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 28 de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00016097270453 | MARIA LÚCIA SOUZA DA SILVA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2008.002.346-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2010 | 5488.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2010 | 444.12 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2010 | 280.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de fotografias da Conferência das Cidade em Itabaiana e a visita do Governador, totalizando 40 fotos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2010 | 1599.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2010 | 2969.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de dos prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2010 | 7200.00 | 00096429607453 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA | Importe relativo a locação de um Caminhão dse placa MNJ 3920 ano 1996 por um período de 6 meses, que prestará serviços na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2010 | 1060.00 | 00088526593404 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente a contratação de um caminhão caçamba de placa KGC 9539, por um período de 10 dias, para transportar Asfalto de Campina Grande Para Itabaiana, visando a recuperação da entrada da Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2010 | 315.70 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (pá, picareta, tubos, joelhos lâmpadas etc), destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2010 | 320.00 | 00071485864453 | MARCOS ROGÉRIO RAMOS | Importe refernete ao ressarcimento de despesas na aquisição de peças para o trator Ford da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2010 | 17990.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2010 | 2991.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2010 | 3200.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2010 | 100.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2010 | 219.10 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2010 | 1400.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REBOCO DE PAREDES E RECONDICIONAMENTO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GORDULA VELOSO BORGES, NA LOCALIDADE DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 5/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2010 | 154.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pregoeiro, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 2200.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA E TURISMO LTDA | Importe referente a locação de um veículo fiat siena fire flex, completo de placa MOC 5931, Km livre, durante o período de 01/02 à 28/02/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2010 | 56.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2010 | 775.22 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2010 | 770.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2010 | 10252.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2010 | 2325.70 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2010 | 11628.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2010 | 480.00 | 00009848129464 | TACIANA CARINE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 100 calções, destinados as crianças da Educação Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2010 | 2012.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2010 | 240.00 | 00092899714449 | SEVERINA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BALAIOS DE CIPÓS ARTESANAIS DESTINADOS PARA A COLETA DE LIXO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2010 | 240.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor relativo aos serviços prestados no conserto da estrutura metálica do coreto da Praça localizada ao lado da Igreja Matriz desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2010 | 220.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados, na desobstrução e limpeza da fossa septica da sede desta prefeitura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2010 | 220.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das praça Eptácio Pessoa e Manoel Joaquim de Araújo na poda de árvores e corte de gramas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2010 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2010 | 3500.00 | 00011369108168 | SÉRGIO GUIMARÃES DA SILVA | Importe referentre aos serviços prestados na elaboração do PPA 2010/2013, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2010 | 5000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2010 | 3217.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2010 | 4733.22 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2010 | 17.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2010 | 947.65 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2010 | 2550.00 | 00054171938449 | FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL DO PROCESSO Nº038.2005.002358-9, PARA CREDITO EM CONTA JUDICIAL Nº2.900.124.187.754, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2010 | 109.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2010 | 1017.61 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL DO PROCESSO Nº038.2005.002358-9, PARA CREDITO NA CONTA JUDICIAL Nº1.000.124.187.419, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2010 | 587.32 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL DO PROCESSO Nº038.2006.003858-5, PARA CREDITO NA CONTA JUDICIAL Nº1.700.124.187.934, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2010 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2010 | 1146.60 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2010 | 381.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas nº, 3222-4508, 3281-1088 e 3281-1321 do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2010 | 6221.19 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de MARÇO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2010 | 68.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 155.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Agricultura, Tel 3281-1602, vencimento de 01/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2010 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio do Núcleo do Jucurí, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2010 | 90.00 | 08222344000157 | JANAÍNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - ELETRONICA LUMAFE | Importe referente aos serviços prestados no conserto de um fax panasonic, da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2010 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Licitações no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2010 | 6737.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2010 | 7820.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2010 | 600.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados na divulgação para a Chamada Escolar, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 12/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2010 | 23856.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública desta Cidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2010 | 3983.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste Município, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2010 | 4685.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste Município, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2010 | 5.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS 11% SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2010 | 1433.80 | 00056883021434 | MARIA CIMIANA DA CONCEIÇÃO | Importe referente a Sequestro Judicial em nome de Maria Cimiana da Conceição, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Noto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 1/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2010 | 292.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Administração, Tel 3281-1020, vencimento de 01/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2010 | 2101.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | Importe referente a Sequestro Judicial relativo ao processo Nº 038.2006.003858-5, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2010 | 589.57 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de generos alimentício, material de limpeze e higiene e expediente, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2010 | 15594.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação escolar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2010 | 15594.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação escolar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2010 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe refente a aquisição de vassourões piaçava especial, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2010 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e de pintura destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2010 | 2995.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2010 | 4694.51 | 00020649053400 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | Importe referente a Sequestro Judicial em nome de Maria da Conceição Silva pereira, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2010 | 252.30 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas em favor da Prefeitura Municipal de Itabaiana ( Secretaria de Agricultura), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2010 | 165.28 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (corda, caixa de descarga, fechadura e cadeado), destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2010 | 17.62 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2010 | 3000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importe relativo a aquisição de peças de reposição (02 pneus 100X20 com camara e protetor) destinadas ao veículo caçamba, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2010 | 6228.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2010 | 3211.70 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2010 | 2355.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2010 | 7910.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIÃO LTDA | Importe referente a aquisição de material de construção (Tijolos, ferro, tubos de esgotos, cal, cimento, madeiras , telhas e brita) destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2010 | 5504.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2010 | 2451.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2010 | 4312.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 43426.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 185.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 12240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 158184.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 9140.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 16054.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 66536.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2010 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo lotado na Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 2254.52 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Fundeb 40, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2010 | 34204.11 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Magistério, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2010 | 6352.57 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - Fundeb 40, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2010 | 9133.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2010 | 140.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 140.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 140.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, parcela 13/13, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 18021.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2010 | 52758.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2010 | 474.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2010 | 13812.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2010 | 25500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2010 | 39347.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2010 | 12092.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2010 | 5280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 2738.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 16323.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 5547.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2010 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 2571.33 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2010 | 7714.02 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2010 | 38570.15 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2010 | 4789.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 24914.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de divergências apuradas no período de 03/2010, nos valores providenciários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 6654.17 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 23977.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 8381.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2010 | 8304.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2010 | 34640.18 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2010 | 2170.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2010 | 1601.32 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2010 | 156.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifas bancárias, cobradas, na conta do concurso público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2010 | 135.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2010 | 507.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner para impressoras laser e jato de tinta, HP e SANSUNG, manutenção de impressoras conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2010 | 34660.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de cardenos espiral, de planejamento de aulas, fichas, diários de classe, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de MARÇO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2010 | 1485.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2010 | 95.50 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 20 (vinte) refeições (almoço) com suco de frutas para o pessoal resposável pela organização do carnaval de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Montana de Placa MNN2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2010 | 250.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2010 | 85.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Imporete referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção dos Jardins da Praça Epitácio Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2010 | 74.00 | 00001200663438 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | Importe referente aos serviços restados de desobstrução do esgotamento dos sanitários públicos da Pça 24 de Maio, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2010 | 0.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefonioca nº 83.3821.1902 de 01.04.2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2010 | 278.40 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Pagamento referente aos serviços de cofecção e serigrafia de 16 camisas destinadas aos funcionários da SEINFRA lotados no terminal rodoviário deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2010 | 44.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2010 | 26.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2010 | 25.05 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2010 | 281.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/04/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2010 | 204.45 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços de postagens de documentos via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2010 | 1503.04 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) fiaxas de plástico, medindo 4 metros cada, destinadas a divulgação da 4ª conferencia Municipal das Cidades em 28/01/2010, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2010 | 89.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta teleônica nº 83.3281.1321, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2010 | 114.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1088, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2010 | 186.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3222.4508, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2010 | 1452.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados ma confecção de talões, formulários de IPTU, capas de empenhos, etc, destinados a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2010 | 678.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2010 | 1333.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2010 | 30.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2010 | 120.00 | 01642312000161 | OFFICINA DA INFORMÁTICA LTDA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção preventiva de uma impressora desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2010 | 124.95 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de 10 (dez) Repart de papel A4, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2010 | 1156.59 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, para pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1609 de 01.04.2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2010 | 2200.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA E TURISMO LTDA | Importe relativo a locação de um veículo, FIAT SIENA FIRE FLEX, completo, placa MOC5931, período de 01/03/2004 a 31/03/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2010 | 175.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/04/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2010 | 615.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de conta de energia elétrica CDC 5/511721-3, mês de Março, vencimento 07/04/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2010 | 721.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2010 | 62300.00 | 07909631000177 | ACAPLAM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Importe refernete a 1ª parcela do contrato de prestação de serviços de oraganização e aplicação do concurso público da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2010 | 61.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2010 | 4004.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2010 | 2995.08 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2010 | 4371.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar, em parceria com o FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2010 | 123000.00 | 19199348003608 | IVECO LATIN AMÉRICA LTDA | Importe referente a aquisição de um Ônibus, motor diesel mod. fic turbo 4 cilindros, capacidade de 28 passageiros, recurso do FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2010 | 63.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2010 | 4819.84 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2010 | 14459.56 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2010 | 72297.86 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2010 | 900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2010 | 806.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2010 | 1118.39 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo aos honorários advocatícios, processo nº038.2005.00.371-4, sequestrados e depositados na conta judicial nº4.600.115.932.192 do Banco do Brasil, Agência Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2010 | 2.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias debitada automaticamente em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2010 | 1098.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2010 | 1085.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo de placa MNW 2693, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/03/2010 A 11/04/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2010 | 413.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2010 | 1818.86 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e óleo diesel), destinados ao veículo de placa MOU 4255 e outros lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2010 | 814.78 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Importe referente aos serviços prestados na aquisição de uma passagem ida e volta de Recife/Fortaleza/Cerife, para aprimorar a execução do Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 12 e 13 de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2010 | 534.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2010 | 156.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2010 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/03/2010 A 11/04/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2010 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/03/2010 A 11/04/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2010 | 5130.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de informática (toner, cds, etc), destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2010 | 6280.00 | 02946017000161 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe referente a compra de material de construção destinado a unidades de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2010 | 1671.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/03/2010 A 11/04/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2010 | 13959.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2010 | 12890.81 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2010 | 3200.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2010 | 24966.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2010 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2010 | 11360.30 | 07909631000177 | ACAPLAM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Importe refernete ao complemento da 1ª parcela do contrato de prestação de serviços de oraganização e aplicação do concurso público da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2010 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2010 | 589.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2010 | 105.00 | 08273570000167 | RECARGA EXPRESS - SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner para impressoras HP e LX E 230, desta Prefeitura conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis, equip.e mat.permanentes p/os orgãos do Gabinete d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2010 | 819.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Importe referente a aquisição de um computador VP Graed Proc. AM2 3.600, destinado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2010 | 250.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Importe referente ao pagamento de 2,5 diárias para participar de curso de formação continuada dos tutores do Próletramento, na Cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 14 à 16 de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2010 | 250.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Importe referente ao pagamento de 2,5 diárias para participar de Encontro Regional de Gestores Locais nos dias 12 e 13 de abril de 2010, na Cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2010 | 250.00 | 00020297343491 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento de 2,5 diárias para participar de curso de formação continuada dos tutores do Próletramento, na Cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 14 à 16 de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2010 | 250.00 | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento de 2,5 diárias para participar de curso de formação continuada dos tutores do Próletramento, na Cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 14 à 16 de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2010 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2010 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2010 | 873.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (massa, lixa, fechadura, thinner, tintas etc), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00095235655400 | LENILDO CAVALCANTE DE BRITO | Importe referente a contratação de um caminhão Basculante Diesel ano/modelo 1979 Placa Nº KFV 0133-PB, durante o pereíodo de 03/01/2010 à 03/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2010 | 87.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2010 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2010 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município,mês de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2010 | 180.00 | 00007506790424 | PAULO WELIGTON DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na embalagem de alimentos para fazer a distribuição com pessoas carentes ddeste municíupio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2010 | 250.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na embalagem de alimentos para fazer a distribuição com pessoas carentes ddeste municíupio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2010 | 240.00 | 00007161361478 | FÁBIO GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na embalagem de alimentos para fazer a distribuição com pessoas carentes ddeste municíupio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2010 | 3714.46 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na recuperação de créditos ISSQN em favor desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2010 | 3530.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de Março de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2010 | 1497.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, cimentos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2010 | 213.00 | 00001280401494 | ROZENILDO ANISIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de escavação para colocação de meios fios no anel viário na entrada desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2010 | 108.00 | 00013072556806 | RILDSON JERONIMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de escavação para colocação de meios fios no anel viário na entrada desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2010 | 108.00 | 00004258955485 | KLEBER EDUARDO M. MENEZES | Importe referente aos serviços prestados de escavação para colocação de meios fios no anel viário na entrada desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/04/2010 | 1200.00 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de 04 (quatro) portas, destinadas ao Telecentro Municipal de desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2010 | 176.40 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza do mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2010 | 244.79 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2010 | 734.39 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2010 | 3672.03 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00064556778468 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação Ordinária de Cobraça de N. 038.2009.000.404-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2010 | 200.00 | 10733319000180 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA | Importe relativo ao pagamento do Acordo Judicial do Processo 038.2008.002346-8, referente a 10% do acordo de título de honorários advocatícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00010903461404 | MARIA CARMIZITA CABRAL DA SILVA | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação Ordinária de Cobraça de N. 038.2009.001.499-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00001090220413 | JOSÉ LUCINALDO FRANCISCO | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação Ordinária de Cobraça de N. 038.2009.000405-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2010 | 80.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2010 | 230.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00060125810415 | EDMILSON ELIAS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº038.2009.000732-9, CONFORME SENTENÇA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2010 | 230.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2010 | 230.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2010 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2010 | 6583.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2010 | 734.53 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2010 | 2203.61 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2010 | 11018.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações e publicação do concurso público no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Noto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 3/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de abril de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 3/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 3/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 3/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2010 | 5378.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2010 | 14252.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação pública e outros prédios públicos, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens.,equip.e mat.permanentes p/o Ensino Fudamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2010 | 1290.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Importe reletivo a aquisição de 01 RECEPTOR CENTURY, 01 REFRIGERADOR E 02 LIQUIDIFICADORES, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2010 | 1281.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2010 | 5253.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2010 | 234.00 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Valor relativo ao fornceimento de materiais de expediente (18 resmas de papel A4) destinados a Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2010 | 100.00 | 00003612693409 | JOSÉ JÚLIO FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pedreiro na manutenção das caixas de serviços elétricos da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2010 | 280.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2010 | 210.60 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (picareta, lâmpadas etc), destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 1/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2010 | 435.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2010 | 378.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2010 | 100.46 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2010 | 95.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2010 | 73660.30 | 07909631000177 | ACAPLAM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Importe refernete ao complemento da 2ª parcela do contrato de prestação de serviços de oraganização e aplicação do concurso público da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2010 | 1092.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2010 | 510.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como vigilante da UAB - Universidade Aberta do Brasil - CAIC, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2010 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, do pregão 10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2010 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, do pregão 10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2010 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2010 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2010 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2010 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2010 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2010 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2010 | 860.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de 172 kilos de peixe castanha destinados a alimentação escolas dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2010 | 180.00 | 00071485864453 | MARCOS ROGÉRIO RAMOS | Importe refernete ao pagamento de diárias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na Cidade de Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2010 | 775.00 | 00092901514472 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção das instalações do cemitério público municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 4/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 4/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 4/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2010 | 500.00 | 06845408001201 | ANBEAS COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DAS SALAS DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NA APLICAÇÃO DE PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO, DIA 02/05/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2010 | 42.67 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2010 | 60.03 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2010 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente oas serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2010 | 114.52 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais hidráulicos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, da localidade Alto da Boa Esperança, relativo aos mêses de Março e Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2010 | 104.57 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2010 | 141.09 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2010 | 11348.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2010 | 10114.41 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme transferência efetuado na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2010 | 41.41 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações e publicação do concurso público no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2010 | 4354.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2010 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e de pintura destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de ABRIL de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2010 | 655.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe referente a aquisição 262 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2010 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2010 | 8000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 475.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2010 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/04/2010 A 11/05/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/04/2010 A 11/05/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 44990.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 185.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 12750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 156949.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 9000.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 16054.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2010 | 67699.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 8800.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Montana de Placa MNN2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, parcela 8/9, conforme contrato Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2010 | 50651.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2010 | 474.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2010 | 13874.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2010 | 25500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 25103.38 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de divergências apuradas, parcela nº 03, competência 04/2010, nos valores providenciários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 6695.41 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 2639.31 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2010 | 7917.93 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 39589.69 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 2200.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA E TURISMO LTDA | Importe relativo a locação de um veículo, FIAT SIENA FIRE FLEX, completo, placa MOC5931, período de 01/04/2004 a 30/04/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 500.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA E TURISMO LTDA | Importe relativo a locação de um veículo, FIAT SIENA ELX, completo, placa MOM2976, período de 12/04/2004 a 16/04/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 23977.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 8280.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2010 | 7614.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2010 | 37511.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2010 | 14755.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2010 | 5280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/04/2010 A 11/05/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 6618.66 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 20/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 2963.52 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2010 | 2738.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2010 | 16923.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2010 | 5547.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00095235655400 | LENILDO CAVALCANTE DE BRITO | Importe referente a contratação de um caminhão Basculante Diesel ano/modelo 1979 Placa Nº KFV 0133-PB, durante o pereíodo de 03/02/2010 à 03/03/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/04/2010 A 11/05/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2010 | 3812.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 2451.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 3975.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2010, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2010 | 21.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de Setembro de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2010 | 1410.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2010 | 900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2010 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2010 | 4142.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2010 | 3370.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2010 | 2170.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2010 | 34979.63 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2010 | 564.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2010 | 2550.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Importe relativo ao sequestro judicial do processo nº038.2006.000784-6, para credito na conta judicial nº0164-3/3.800.103.570.375, conforme Of nº588/2010-C2ª de 14/04/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2010 | 2550.00 | 00037578790404 | JOÃO VALDEVINO DE CARVALHO FILHO | Importe relativo ao sequestro judicial do processo nº038.2005.001644-3, para credito na conta judicial nº0164-3/3.600.103.570.272, conforme Of nº586/2010-C2ª de 14/04/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2010 | 789.78 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo ao sequestro judicial do processo nº038.2006.000784-6, para credito na conta judicial nº0164-3/1.600.103.570.532, Honorários Advocatícios, conforme Of nº587/2010-C2ª de 14/04/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2010 | 4736.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2010 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias na conta do IPTU, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2010 | 3479.19 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SEC. DO TESOURO NACI | Importe referente a devolução do saldo remanescente do Covênio CT Repasse N] 0177552-07/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2010 | 1695.44 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente a aqusição de passagens aereas, destinadas ao Secretário de Administração, para representar a Prefeita na VIII marcha em defesa dos municípios, no período de 18 à 20 de maio de 2010, conforme comprovcantes.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2010 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - Avisos e Extratos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2010 | 299.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de moveis, maqui., equip., e utens., p/a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2010 | 1350.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de uma Bomba Submersa de 1,2 cv, destinada ao poço da Comunidade de Lagoa do Rancho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2010 | 750.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Importe referente a aquisição de material de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2010 | 680.00 | 00005944619449 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Importe referente aos serviços prestados de manutanção na redução do trator FORD 7610 e no bloco do Trator Ford 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2010 | 211.49 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho 624 datado de 26/03/2010 por empenhamento a menor, referente a aquisição de generos alimentício, material de limpeze e higiene e expediente, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2010 | 343.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2010 | 15594.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de ABRIL de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2010 | 297.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2010 | 7900.00 | 01427583000102 | MERCADINHO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Distribuição de unifor. e mat. didatico e pedagogico p/ alunos do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2010 | 2044.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de material didático para os alunos das escolas municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2010 | 873.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (massa, lixa, fechadura, thinner, tintas etc), destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 5/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 5/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 5/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2010 | 414.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho 439 datado de 26/02/2010, referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2010 | 400.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2010 | 4406.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2010 | 60.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de 40 metros de cabo pm 1,5, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2010 | 1039.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2010 | 287.32 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2010 | 100.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | Importe referente ao adiantamento para cobertura de despesas com materiais de limpeza, água mineral, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2010 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2010 | 380.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2010 | 3200.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2010 | 200.00 | 00006245026431 | WILLIAN BERNARDO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na organização e remoção de carteiras , mesas e outros materiais de apoio, pra realização do Concurso Público desta Cidade,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2010 | 200.00 | 00005886291466 | EDMIR DA SILVA MARTINS | Importe referente aos serviços prestados na organização e remoção de carteiras , mesas e outros materiais de apoio, pra realização do Concurso Público desta Cidade,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2010 | 200.00 | 00003338158408 | JOÃO PAULO DO MONTE PEREIRA | Importe referente aos serviços prestados na organização e remoção de carteiras , mesas e outros materiais de apoio, pra realização do Concurso Público desta Cidade,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2010 | 200.00 | 00001111862427 | ADNALGILSON SILVA DE FRANÇA | Importe referente aos serviços prestados na organização e remoção de carteiras , mesas e outros materiais de apoio, pra realização do Concurso Público desta Cidade,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2010 | 60.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2010 | 577.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos etc destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2010 | 750.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de pares de luvas, eletrodos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA E MUSICA PARA A VIDA | Aquisição de moveis, equip.,mat.permanentes e acervos para a Bibliotec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | Importe referente a aquisição de 50 (cinquenta) livros "Itabaiana seus valores e seus amores" destinados às bibliotecas das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2010 | 12208.85 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2010 | 5290.30 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2010 | 360.00 | 00003612693409 | JOSÉ JÚLIO FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção das instalações elétricas do Prédio onde funciona o Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2010 | 510.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como vigilante da UAB - Universidade Aberta do Brasil - CAIC, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2010 | 510.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como vigilante da UAB - Universidade Aberta do Brasil - CAIC, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2010 | 12040.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de fichas, certificados, boletim, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/05/2010 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2010 | 867.00 | 00001223545407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público municipal, no mês de fevereiro e 21 dias do mês de março, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2010 | 252.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança do mês de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 2/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2010 | 204.87 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços de postagens de documentos via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2010 | 66.85 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de sacolas para confecção de cestas básicasdoadas à pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2010 | 220.00 | 00020452462487 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de 04 (quatro) viagens no veículo de placa MNY 1491 de Itabaiana à Comunidade de Manoel de Matos, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2010 | 14.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de uma fita para impressora epson fx 890, destinada a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2010 | 146.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais hidráulicos, destinados ao sistema de abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2010 | 1152.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe refente a aquisição de vassourões piaçava especial, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2010 | 13375.00 | 24500613000156 | AQUARELA - GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | Inporte referente aos serviços prestados na confecção de diários de classe, blocos de requerimento etc, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2010 | 1209.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO MUNICIPAL DESTA CIADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2010 | 518.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2010 | 21000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2010 | 192.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | A emissão deste empenho é substituíção ao empenho 383 datado de 24/02/2010, referente a aquisição de água mineral em botijão de 20 (vinte) litros, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2010 | 14825.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de caderno brochura de desenho e livro de matricula, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2010 | 534.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2010 | 156.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2010 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2010 | 570.00 | 11104369000160 | EMANUEL FERRAGENS - GEOVANNE FERREIRA DE MEDEIROS | Importe referente a aquisição de materiais de construção (tijolos e cimentos) destinados a manutenção do cemitério público de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2010 | 490.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais de construção (cimentos e mangueira, balde) destinados a manutenção do cemitério público de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2010 | 450.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2010 | 806.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2010 | 7393.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2010 | 22179.00 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2010 | 110895.03 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2010 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2010 | 544.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 6/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 6/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 6/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2010 | 720.00 | 00009131534430 | MANOEL BRUNO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados na manutenção da central de velorio do cemitério público municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2010 | 540.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo mercedes 1113 de placa MMY 1127, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2010 | 1785.98 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na recuperação de créditos ISSQN em favor desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente ao pagamento de taxa para participar da XIII Narcha a Brasília em Defesa dos Município, nos dias 18 à 20 de maio de 2010, em Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município,mês de Março, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2010 | 100.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe refereente ao pagamento de 01 (uma) diária com destino a cidade de NATAL - RN, no dia 14 de maio e retorno no dia 15 de maio de 2010, com o objetivo de receber o ônibus junto Motoeste Caminhão Ltda, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2010 | 1020.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2010 | 2255.52 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e óleo diesel), destinados ao veículo de placa MOU 4255 e outros lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2010 | 23898.27 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2010 | 4578.90 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multaas e Juros junto ao INSS, relativo ao período de apuração do mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2010 | 240.00 | 05623185000104 | LOJA RENASCER DE VARIEDADES - IUEDA DE GOIS LIMA | Importe referente a aquisição de 02 (duas) lonas 10X8, destinada ao matadouro público municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2010 | 12700.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2010 | 250.00 | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento de 2,5 diárias com destino à cidade de Salvador-BA, com a finalidade de parcipar dos seminários do Programa Nacionaldo do Livro Didático no período de 17 à 19 de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2010 | 9839.49 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal dos servidores da Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2010 | 812.73 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS de recolhimento de em atrazo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente a aquisição de passagem aérea destinada a funcionários da Secretaria de Educação, para parcipar do VI Seminário do Programa Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2010 | 400.00 | 00085323519487 | JOCELY MARIA JORDÃO LUNA SILVA | Importe referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, visando o deslocamento a Capital Federal Com saída dia 24 e cheaga dia 28 de maio de 2010, para participar do VI seminário do Programa Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2010 | 400.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Importe referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, visando o deslocamento a Capital Federal Com saída dia 24 e cheaga dia 28 de maio de 2010, para participar do VI seminário do Programa Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2010 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados ma confecção de histórico escolar e blocos de notificação de férias, destinados a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/05/2010 | 700.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GORDULA VELOSO BORGES, NA LOCALIDADE DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/05/2010 | 1300.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GORDULA VELOSO BORGES, NA LOCALIDADE DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/05/2010 | 3796.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/05/2010 | 550.00 | 00003854653433 | LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA BORBA | Importe referente a aqusição de material de limpeza e higiena, destinados aos prédios publicos desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/05/2010 | 510.00 | 00013072556806 | RILDSON JERONIMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/05/2010 | 510.00 | 00008472499480 | SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/05/2010 | 13905.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/05/2010 | 1020.00 | 00071399852434 | GILBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados na retirada de matos das vias públicas e estradas vicinais do município, compreendendo o trecho de Itabaiana a Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2010 | 5155.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 3 de abril de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/05/2010 | 142.80 | 00008103675482 | IRIS LIRA ARAÚJO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, FOTOCÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2010 | 1400.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados divulgação do carro de som, de notas de interesse público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de abril de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2010 | 336.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de fotografias da entrega do título de cidadão Itabaianense ao Dep. Marcondes Gadelha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2010 | 50.90 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (cadeados, disjuntores, fita isolante), destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/05/2010 | 326.10 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas em favor da Prefeitura Municipal de Itabaiana ( material elétrico), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2010 | 840.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao pagamento de 02 (duas) diárias visando o deslocamento à Capital Federal, para representar a Prefeita na VIII marcha em defesa dos municípios, no período de 18 à 20 de maio de 2010, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2010 | 893.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe referente a assinatura anual do Jornal da Paraíba junto a prefeitura de Itabaiana, de 06/04 até 06/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2010 | 376.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1088, 3222.4508, 3281.1321, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2010 | 6231.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2010 | 718.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2010 | 281.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonica nº3281-1020, vencimento em 01/05/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2010 | 600.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção da rede elétrica da praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 7/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2010 | 1650.00 | 00001111759413 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILH0 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GM D-60, CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA MMO9798PB, DESTINADO PARA COLETA E TRASNPORTE DE LIXO URBANO, 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 7/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 7/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2010 | 180.00 | 00001249660475 | JOSEANE SILVA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na confecção e pintura de 06 (seis) placas de sinalização, indicando (proibido colocar lixo), em terrenos baldios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2010 | 4995.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2010 | 11273.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação pública e outros prédios públicos, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2010 | 4378.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2010 | 360.26 | 09188376000146 | DETRAN | Importe referente aos serviços prestados no emplacamento de um veículo ônibus de placa NPR 9593-PB, côvenio com o Governo Federal do Caminho da Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2010 | 5017.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2010 | 67.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/02/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/05/2010 | 119.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/05/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00075995085468 | SEVERINO RAMOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS, LUVAS E CAPACETES DESTINADOS A SEINFRA, LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2010 | 1358.00 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de uma porta, forra, linha, destinados ao cemitério público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2010 | 900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2010 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2010 | 822.99 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2010 | 2469.00 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2010 | 12345.04 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2010 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2010 | 75.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00000012037460 | JOSEMAR TAVARES DE OLIVEIRA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2009.000.021-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2010 | 80.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 4/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pregoeiro, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2010 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água, do mês de Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2010 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, dos meses de abril e maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2010 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados de coordenação dos trabalhos de conscientização da importância dos cuidados preliminares com a saúde, alimentação e nutrição realizado nas escolas públicas municipais do ensino fundamental, no mês de Dezembro de2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA E MUSICA PARA A VIDA | Aquisição de moveis, equip.,mat.permanentes e acervos para a Bibliotec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00056356633891 | REGINALDO ALVES DE ARAÚJO | Importe referente a aquisição de 50 (cinquenta) livros "Itabaiana deslumbramento de uma época" destinados às bibliotecas das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2010 | 200.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2010 | 53.00 | 00009083557421 | IAN JOSÉ SILVA | Importe referente aos serviços prestados de instalação da corrente de segurança do estacionamento privativo da Sede desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2010 | 1410.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Importe referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2010 | 150.45 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza do mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2010 | 285.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do município de Itabaiana, do mes de Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2010 | 300.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TÚLIO H. M. BEZER | Importe refereente aos serviços prestados na confecção de uma medalha Zé da Luz Banhada a Ouro para homenagea REGINALDO ALVES DE ARAÚJO (escritor), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/05/2010 | 392.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica provisória para as festividades de Emancipação Política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2010 | 901.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços prestados em reprodução de copias xerograficas, emplastificação e emcadernações, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2010 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2010 | 112.81 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 8/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 8/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 8/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2010 | 756.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | Importe rferente a devolução de saldo existente, relativco ao convênio Nº 150/2006, da Seplag com Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2010 | 15251.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2010 | 2085.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2010 | 6664.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2010 | 3200.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2010 | 480.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | Referente a aquisição de 4 kilos de flocon e elemento filtratnte, destinados ao sistema de abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2010 | 184.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS 160W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2010 | 479.60 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de medalha, troféus e bolas, destinadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2010 | 2750.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe relativo aos serviços de BUFFET para recepçao do pessoal da Cavalgada João Duré em comemoração ao 119º aniversário de emancipação política de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2010 | 3000.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES - ME - ROGÉRIO FESTAS E LOC | Importe referente aos serviços prestados na locação de 20 toldos 6x6m, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2010 | 32350.66 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2010 | 2173.52 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2010 | 25271.58 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, parcela nº 04, competência 05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2010 | 6520.56 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2010 | 32602.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Siena Flex de Placa NPW 1389, NO PERÍODO DE 12/04 à 12/05/2010, para prestar serviços na Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2010 | 79.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2010 | 12094.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2010 | 4872.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2010 | 38401.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2010 | 1670.76 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2010 | 2738.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2010, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2010 | 16460.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2010 | 4047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2010 | 48.37 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2010 | 66.96 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2010 | 14.11 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2010 | 6731.76 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2010 | 23977.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2010 | 8280.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2010 | 7614.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2010 | 42182.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2010 | 332.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2010 | 185.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2010 | 10302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2010 | 157459.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2010 | 9160.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2010 | 9821.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2010 | 67901.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2010 | 4548.15 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2010 | 4845.25 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2010 | 14620.00 | 08706375000183 | SF CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO | Importe referente aos serviços prestados de reparos e manutenção, nas escolas José Celestino da Silva, Miguel Angelo da Silva, Iva Lira Correia, josé Benedito da Silveira, Sebastião Rodrigues de Melo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2010 | 7900.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2010 | 1755.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2010 | 11984.15 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2010 | 8800.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2010 | 50948.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2010 | 445.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2010 | 7956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2010 | 15447.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2010 | 6562.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2010 | 3475.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MAIO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2010 | 2451.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2010 | 4447.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2010 | 30000.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe referente a contratação de um caminhão BASCULANTE DIESEL DE PLACA MMX 5486, no período de dez meses, para serviços de coleta de lixo da Cidade de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2010 | 1000.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONSULTORIA E COMERCIO EM DESSALIZAÇÃO L | Importe referente aos serviços prestados na manutenção da Bomba de alta pressão do dessalinizador da Comunidade do Alto da Boa Esperança, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2010 | 815.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2010 | 650.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de torneiro mecânico nos veículos, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 9/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 9/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 9/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2010 | 180.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acetileno nos veículos da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00056881045468 | FABIOLA MORAES NEVES OLIVEIRA | Imporfte referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) cilindro de oxigênio e 01 (um) cilindrode acetileno, no período de maio de 2010 à maio de 2011, destinados aos serviços de solda da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2010 | 75.00 | 00028873114415 | SANTINO CORDEIRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de 03 (três), balaios artesanais, destinados a limpeza urbana deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2010 | 864.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais de pintura destinados a pintura dos prédio municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00005401382405 | IZAIAS BEZERRA DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de sonorização e show artísticos, em 29/05/2010, no Itabaiana Clube, por ocasião da recepção da IV Cavalgada João Duré, de Macaíba-RN à Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de MAIO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2010 | 156.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2010 | 737.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, tel 3281-1451, vencimento 01/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2010 | 10010.00 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2010 | 8600.00 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe referente a aquisição de material de expediente, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2010 | 14955.15 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2010 | 31000.00 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de material, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2010 | 998.05 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2010 | 2708.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2010 | 735.08 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2010 | 735.08 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2010 | 2716.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2010 | 33938.72 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2010 | 5148.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2010 | 33807.62 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2010 | 5195.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2010 | 578.79 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2010 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2010 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2010 | 2136.84 | 00037617842449 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao Processo de Nº 3020040008393, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2010 | 48.10 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMporte referente aos serviços prestados de tarifas bancárias, conforme extrato do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2010, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2010 | 206.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta teleônica nº 83.3281.1321 e 1088, com vec. 01/06/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2010 | 177.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do escritório da Prefeita em João Pessoa, Tel 32222-4508, vencimento de 02/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2010 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2010 | 500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados ao realização do Concurso Público, realizado por esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2010 | 577.70 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2010 | 6226.35 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 28/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2010 | 78.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, com vecimento 24/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2010 | 269.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/06/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2010 | 385.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1964 de 01/06/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2010 | 1055.63 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de MAIO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2010 | 120.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados de táxi com destino a Itabaiana/João Pessoa/Itabaiana, transportando os funcionários dessa Edilidade, que fazem parte da Comissão do Concurso Público, a té a FAMUP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2010 | 6000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica no acopanhamento de processos nos Tribunais de Constas e Controladoria de Contas Públicas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2010 | 350.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente a uma diária com saída no dia 16 de junho e retorno dia 17 de junho de 2010, com destino à cidade de Patos-PB, para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Controle Interno da Prefeitura de Patos, com imbasamento para implantação na Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2010 | 105.50 | 00009137433482 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados, no conserto de portas e janelas com instalação de fechaduras na Sede da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2010 | 6492.00 | 10792597000108 | LAF COMÉRCIO ATACADISTA DE ESTIVA LTDA | Importe referente a aquisição de gêneros alimetícios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2010 | 1450.00 | 10792597000108 | LAF COMÉRCIO ATACADISTA DE ESTIVA LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2010 | 300.00 | 00060955007704 | JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um telão, com equipamentos para a exibição de um filme na Praça Epitácio Pessoa, projeto Vladimir Carvalho - Cinema na Praça e Cinema no Sítio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2010 | 400.00 | 00000910496447 | JÚLIO CEZAR DE MENDONÇA | Importe relativo aos serviços prestados de sonorização durante as comemorações da semana cultural nos dias 24 e 27 de maio de 2010, por ocasião da emancipação política de Itabaiana conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2010 | 240.00 | 00049144499434 | JOSÉ OSMAR NASCIMENTO RAMOS | Importe referente aos serviços prestados de apoio e segurança, no Itabaiana Clube, por ocasião da recepção da IV Cavalgada João Duré, durante as comemorações de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2010 | 200.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apresentação musical durante as comemorações da semana cultural mestre Sivulca e Zé da Luz, por ocasião da emancipação política de Itabaiana conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2010 | 90.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Importe referente a 02 (duas) diários, com o cineastra e documentarista Itabaianense Vladimir Carvalho, durante as Comerações da semana Cultural Mestre Sivulca e Zé da Luz, por ocasião da Emancipação Política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2010 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2010 | 1100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente aos serviços prestados na recargas de toner e cartucjo, manutenção de impressora pertencente a secretaria de Educação deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2010 | 11268.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2010 | 1193.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo de placa MNW 2693, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2010 | 1709.56 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e óleo diesel), destinados ao veículo de placa MOU 4255 e outros lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/06/2010 | 2600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados ma confecção de talões, capas de empenhos, etc, destinados a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/06/2010 | 1190.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de materiais diversos (fechadura, dobradiças, massa acrílica, etc), destinados ao Cemitério Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/06/2010 | 2804.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/06/2010 | 865.50 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos destinados as instalações da semana cultural mestre Sivulca e Zé da Luz, por ocasião da emancipação política de Itabaiana conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/06/2010 | 15594.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | 3Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/06/2010 | 23715.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/06/2010 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/06/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/06/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/06/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/06/2010 | 125.00 | 00006703858837 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para o pessoal que estava consertando a rede elétrica do Sítio Cariatá, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/06/2010 | 527.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2010 | 5000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do 2.245-4. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 3/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/06/2010 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2010 | 4251.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINASI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/06/2010 | 200.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente a 01 (uma) diária para cobertu de viagem a Cidade do Recife-PE, durante o encontro do PPA e Seguro Safra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2010 | 75.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pintura dos meios fios de todo o centro da Cidade, por ocasião da festa de Emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2010 | 75.00 | 00001371340455 | JOZIEL DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pintura dos meios fios de todo o centro da Cidade, por ocasião da festa de Emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2010 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Montana de Placa MNN2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2010 | 180.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de organização, limpeza e montagem de equipamentos, durante a semana cultural, Mestre Sivulca e Zé da Luz, por ocasião de emancipaçao política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2010 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2010 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2010 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2010 | 282.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2010 | 903.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2010 | 875.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de divulgação das festividades em comemoração da Emancipação Política deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2010 | 1308.00 | 11104369000160 | EMANUEL FERRAGENS - GEOVANNE FERREIRA DE MEDEIROS | Importe referente a aquisição de materiais de construção (tijolos e cimentos) destinados a manutenção de galerias nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00095235655400 | LENILDO CAVALCANTE DE BRITO | Importe referente a contratação de um caminhão Basculante Diesel ano/modelo 1979 Placa Nº KFV 0133-PB, durante o pereíodo de 03/03/2010 à 03/04/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2010 | 4879.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2010 | 14638.47 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2010 | 73192.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2010 | 1344.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de MAIO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2010 | 2100.00 | 00014409313487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | Importe relativo a locação de um veículo, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura desxte Município, referente as parcelas 6 e 7/9 do ano de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município,mês de ABRIL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município,mês de MAIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2010 | 2550.00 | 00079908519468 | ANA LÚCIA MOREIRA ALVES | Importe referente a Sentenças Judicial da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 0382006003750-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2010 | 1159.40 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo aos honorários advocatícios, da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 0382006003750-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2010 | 2944.84 | 00087260263415 | TELMA LUCENA QUEIROZ | Importe referente a Sentenças Judicial da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2005.001857, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2010 | 3050.00 | 00073818941491 | SEVERINA BEJAMIM GUEDES | Importe referente a Sentenças Judicial da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2005.00213-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2010 | 2550.00 | 00041233859404 | ERIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | Importe referente a Sentenças Judicial da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2005.000639-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2010 | 682.28 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo aos honorários advocatícios, da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.200.000.639-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2010 | 1.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2010 | 30.15 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/06/2010 | 5150.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de MAIO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/06/2010 | 83.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de refeições (16 quentinhas) para o pessoal da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2010 | 74.25 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2010 | 68.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2010 | 43.04 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de moveis, maqui., equip., e utens., p/a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/06/2010 | 1350.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Importe referente a aquisição de um MOTOR BOMBA TRIF. 1,5 HP 380V 4BP8-05 EST, destinada a Comunidade de Lagoa do Rancho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/06/2010 | 30.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Importe referente a aquisição de materiais para instalação de um MOTOR BOMBA TRIF. 1,5 HP 380V 4BP8-05 EST, destinada a Comunidade de Lagoa do Rancho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2010 | 45.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com alimentação a serviços da desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2010 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo aos mêses de Maio e Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2010 | 92.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/06/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/06/2010 | 3754.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2010 | 17346.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2010 | 500.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na manutenção do cemitério público municipal desta Cidade, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/06/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 11/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/06/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 11/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/06/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 11/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/06/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2010 | 2534.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2010 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2010 | 502.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de moveis, maqui., equip., e utens., p/a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2010 | 600.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Importe relativo a aquisição de uma CÃMERA DIGITAL SANSUNG ES 60, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2010 | 840.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de fotografias das comorações alusivas da semana de aniversário de amancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/06/2010 | 29.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme débito efetuado nesta data na conta do Salário Educação, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/06/2010 | 10442.90 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2010 | 390.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção preventiva de impressoras desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/06/2010 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/06/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 5/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/06/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/06/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de JUNHO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/06/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pregoeiro, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, parcela 4/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2010 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente oas serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2010 | 17.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, com vecimento 24/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2010 | 87.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/06/2010 | 32.56 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/06/2010 | 75.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de 15 (quinze) quentinhas, para os funcionários da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/06/2010 | 13.40 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços de postagens de documentos via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/06/2010 | 29.56 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe referente a aquisição 09 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2010 | 1957.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2010 | 5872.89 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/06/2010 | 29364.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2010 | 240.00 | 00023656212449 | WILSON MEDEIROS | Importe referente aos serviços prestados no conserto do cofre da tesouraria, desta Prefeitura, conformew comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/06/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/06/2010 | 350.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2010 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2010 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/06/2010 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/06/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/06/2010 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2010 | 75.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2010 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2010 | 403.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/06/2010 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados de coordenação dos trabalhos de conscientização da importância dos cuidados preliminares com a saúde, alimentação e nutrição realizado nas escolas públicas municipais do ensino fundamental, no mês de JANEIRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/06/2010 | 250.00 | 00095235175468 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS FABRÍCIO | Importe referente a um diária para cobertura de despesas com alimentação e estadias em 28/05/2010, quando a serviços da Secretaria de Planejamento na Cidade de João Pessoa/pb, (concurso público), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/06/2010 | 250.00 | 00029947901491 | JACINTO ANTONIO DE ARAÚJO | Importe referente a um diária para cobertura de despesas com alimentação e estadias em 28/05/2010, quando a serviços da Secretaria de Planejamento na Cidade de João Pessoa/pb, (concurso público), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2010 | 700.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/06/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 12/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 12/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 12/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/06/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2010 | 480.00 | 00009567610460 | RENATO DA SILVA GALDINO | Importe referente aos serviços prestados durante 24 dias, no desentupimento da Galeria da Rua 13 de maio, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2010 | 567.96 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com materiais elétricos para o setor de Iluminação desta cidade, material de limpeza e higiene, cópias xerográfica e encardenações destinada a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2010 | 179.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2010 | 44.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo, caminhão pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2010 | 240.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo, caminhão pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2010 | 2176.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2010 | 3032.66 | 00036737569404 | ROZILDA DA SILVA PAZ | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao Processo de Nº 3820060037587, conforme depósito bacário na conta judicial 500123574110. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2010 | 115.45 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2010 | 207.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe referente a aquisição 83 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2010 | 11067.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2010 | 73.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2010 | 4200.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Importe referente a aquisição de pedras para meio fio e paralelepípedos, destinados a manutenção do calçamento das ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2010 | 360.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços na ponta da capa da mercedes e aplicação de 04 porcas com travas, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2010 | 4649.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2010 | 8255.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação pública e outros prédios públicos, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2010 | 5994.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2010 | 5022.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/06/2010 | 147.85 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza do mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/06/2010 | 75.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe referente a aquisição 25 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/06/2010 | 450.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/06/2010 | 3000.01 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (compessandos, colas, pregos, lixas, verniz, corrediças, etc), destinados a canfecção de mesas para a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/06/2010 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme débito efetuado nesta data na conta do PDDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2010 | 307.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2010 | 1512.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2010 | 390.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2010 | 5311.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2010 | 419.92 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2010 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | Importe referente aos serviços prestados na divulgação de ações administrativas, no dia da Emacipação Política da Cidade, 26/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2010 | 1451.52 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2010 | 2738.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2010, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2010 | 18110.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2010 | 4047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2010 | 37127.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2010 | 11729.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2010 | 4770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2010 | 80.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2010 | 35.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2010 | 3063.17 | 00013949616420 | LINDALVA MARIA DA MOTA | Importe referente a Sentenças Judicial da Ação de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 3020060042298, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2010 | 24088.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2010 | 7770.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2010 | 7614.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2010 | 25461.11 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, parcela nº 05, competência 06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2010 | 6772.45 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2010 | 2179.65 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2010 | 6538.98 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2010 | 32694.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2010 | 42006.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2010 | 332.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2010 | 165.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2010 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2010 | 153601.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2010 | 8821.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2010 | 8670.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2010 | 66040.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2010 | 8800.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2010 | 53505.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2010 | 445.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2010 | 15447.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2010 | 4080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 2145.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 6562.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 2812.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 3475.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2010 | 920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho 961 datado de 30/04/2010, por empenhamento a menor, referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2010 | 3200.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2010 | 166.50 | 00043777872415 | ANTONIO VICTOR DE AMORIM | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para o Secretário Adjunto de Agricultura e Agricultores Rurais deste município, quando a serviços da Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2010 | 250.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de gravação da música do projeto Vladimir Carvalho - Cinema na Praça e Cinema no Sítio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2010 | 3214.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2010 | 234.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança do mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2010 | 3924.96 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2010 | 240.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2010 | 179.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de peças para o veículo trator e com alimentação, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2010 | 1790.00 | 07775614000275 | COMERCIAL MÃE RAINHA - ANGELA MARIA DIAS DE ABREU | Importe referente a aquisição de pedras antederrapante, para manutenção da Praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2010 | 332.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2010 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho de 1100 datado de 17/05/2010, referente aos serviços gráficos prestados ma confecção de histórico escolar e blocos de notificação de férias, destinados a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2010 | 2056.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de JUNHO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2010 | 590.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de quatro faixas medindo quatro metros, com abertura de letreiro, destinadas para a I Conferência Municipal de cultura, pintura de desenhos e abertura de letreiros nas escolas municipais Nossa S. das Graças e José Celestino da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2010 | 16200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2010 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, FLEX, TRAVA, 1.0 E UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2010 | 24725.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2010 | 4239.69 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2010 | 6840.32 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2010 | 547.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2010 | 0.50 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | A emissão deste empenho é em complementação ao emp. 1147, por empenhamento a menor, referente a aquisição 83 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2010 | 1350.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção 3.000 (três mil) capas de processos, para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2010 | 120.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados de táxi com destino a Itabaiana/João Pessoa/Itabaiana, transportando os funcionários dessa Edilidade, que fazem parte da Comissão do Concurso Público, no dia 17/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um veículo FORD VERSALHES, PLACA KFO0552PE, parcela 5/5, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2010 | 12.89 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente ao pagamento de multas e juros da locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2010 | 450.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importe referente a duas diárias, para tratar de assuntos de interesse do município, confore comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2010 | 1846.71 | 00056883021434 | MARIA CIMIANA DA CONCEIÇÃO | Importe referente a Sequestro por Mandado Judicial, relativo ao Processo Nº 038.2006.003774-4, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2010 | 2656.78 | 00034317066491 | PAULO AUGUSTINHO NARCISO | Importe referente a Sequestro por Mandado Judicial, relativo ao Processo Nº 038.2007.0008404-4, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2010 | 3211.95 | 00073818747415 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA | Importe referente a Sequestro por Mandado Judicial, relativo ao Processo Nº 038.2006.003772-8, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2010 | 2793.83 | 00027904989468 | MARINEIDE DA SILVA | Importe referente a Sequestro por Mandado Judicial, relativo ao Processo Nº 038.2007.001480-8, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2010 | 1217.37 | 00091731615434 | RISONEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Importe referente a Sequestro por Mandado Judicial, relativo ao Processo Nº 038.2003.002.497-0, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/07/2010 | 63137.40 | 07909631000177 | ACAPLAM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Importe refernete a 3ª parcela do contrato de prestação de serviços de oraganização e aplicação do concurso público da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2010 | 111.42 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2010 | 212.14 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2010 | 6171.40 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 02/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/07/2010 | 289.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/07/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2010 | 2200.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Siena Flex de Placa NPW 1389, NO PERÍODO DE 12/05 à 12/06/2010, para prestar serviços na Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/07/2010 | 208.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do escritório da Prefeita em João Pessoa, Tel 32222-4508, vencimento de 02/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/07/2010 | 189.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta teleônica nº 83.3281.1321 e 1088, com vec. 01/07/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/07/2010 | 1242.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2010 | 100.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2010 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2010 | 20000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2010 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PBT, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/07/2010 | 15000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 11/2009, relativo a resultados e avisos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/07/2010 | 653.91 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2010 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2010 | 809.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/07/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/07/2010 | 4395.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2010 | 166.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/07/2010 | 142.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/07/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/07/2010 | 7213.79 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2010 | 5591.41 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/07/2010 | 85.12 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifas bancárias e compensação de cheques e emissão de TED, conforme extrato bancário da conta 133-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2010 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe relativo a 1,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/07/2010 | 1931.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2010 | 2891.14 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e óleo diesel), destinados ao veículo de placa MOU 4255 e outros lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/07/2010 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 1,5 DIÁRIAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2010 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2010 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/06/2010 A 11/07/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/06/2010 A 11/07/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2010 | 900.00 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de 01 linha de madeira 3X4, 02 forras para portadas e uma porta de 0,80X2,10, destinados para a manutenção do telhado e das portas de acesso da central de operações da SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2010 | 420.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 01, 02 e 03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2010 | 420.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 01, 02 e 03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2010 | 420.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 01, 02 e 03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2010 | 320.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor relativo aos serviços prestados de ferreiro na confecção de alavancas destinadas à SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2010 | 600.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de saldo e hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, confore comprovates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2010 | 3280.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de madeiras destinadas a manutenção do depósito Público Municipal e o cimento destinados a manutenção dos calçamento e galerias da rua Eulália Eugênia de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2010 | 261.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2010 | 1080.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2010 | 770.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2010 | 1850.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2010 | 2560.90 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de materiais de expediente, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2010 | 7875.50 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2010 | 3502.76 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2010 | 1238.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2010 | 10508.30 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2010 | 52541.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2010 | 220.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2010 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de JULHO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2010 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2010 | 75.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro a esta prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2010 | 115.80 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2010 | 864.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de na ponta do eixo, embuchamento da bananinha do hidráulico e preenchimento dos cubos do lado esquerdo e direito do trator ford 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2010 | 137.00 | 00064596613400 | JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de pneus com reposição de câmara de ar do veículo de placa MMY 1123, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2010 | 510.00 | 00013072556806 | RILDSON JERONIMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2010 | 510.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2010 | 510.00 | 00008472499480 | SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2010 | 150.00 | 00007687961480 | MARIA JOSEFA FRANCISCO | Importe referente aos serviços prestados na confecção e decoração junina, do terminal rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2010 | 150.00 | 00001236043464 | MARIA APARECIDA INES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção e decoração junina, do terminal rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2010 | 650.00 | 10755080000149 | ELETRÔNICA MARAJÁS - JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | Importe referente aos serviços prestados de exibição de filme em telão, filmagem e produção DVD, durante a solenidade de Reginaldo Escritor, conforfme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/07/2010 | 150.00 | 00097788155420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção e decoração junina, do terminal rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2010 | 180.00 | 00007062388424 | EUTÁLIA FERNANDA DA SILVA | Iporte referente a 24 refeições no período de 06 dias, para os trabalhadores durante a manutenção do sistema de abastecimento de água da localidade do Alto da Boa Esperança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2010 | 143.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | importe relativo aos serviços prestados de capinagem nas vias públicas, iniciando no Distrito de Guarita com termino no cemitério local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/07/2010 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO POR (LUCIANO FRANCISCO DA SILVA) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DEPENDÊNCIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE ALTO DA BOA ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/07/2010 | 13000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2010 | 872.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2010 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/07/2010 | 3092.14 | 00003070823424 | DANIELLE GOMES DO NASCIMENTO | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2006.003.903-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2010 | 2957.39 | 00033915598453 | ANALITA ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2006.003778-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/07/2010 | 3027.23 | 00067462219468 | MARIA SEVERINA ARAÚJO SOUZA | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2008.000004-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2010 | 3227.29 | 00028771761420 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2006.003766-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2010 | 789.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/07/2010 | 110.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com aquisição de um cilindro para roda - Ref 0371, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/07/2010 | 6115.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 30 de JUNHO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2010 | 583.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/07/2010 | 60.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/07/2010 | 8.02 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifas bancárias, conforme extrato da conta do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/07/2010 | 750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/07/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Revisão da legislação de cargos, carreiras e salarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/07/2010 | 5500.00 | 03128243000106 | ASPERHS CONSULTORIA | Importe referente aos serviços técnicos especializados na consultoria de cargos e salários do Município, em conformidade com clausula 2ª do contrato, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/07/2010 | 14922.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/07/2010 | 3060.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Importe referente a prestação de serviços como fiscal de obras do Município de Itabaiana, pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 01/01 à 30/06/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/07/2010 | 2353.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/07/2010 | 12595.85 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/07/2010 | 5976.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/07/2010 | 1727.20 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura e piso elizabet, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/07/2010 | 2917.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/07/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/07/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/07/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de JUlHO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/07/2010 | 47.42 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 6/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/07/2010 | 165.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de instalação de cortinas persianas, na sala do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/07/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/07/2010 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/07/2010 | 25.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2010 | 147.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2010 | 151.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2010 | 173.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2010 | 928.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (cimento e material hidráulicos), destinados a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2010 | 5085.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2010 | 15081.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação pública e outros prédios públicos, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2010 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de cola branca para selamento para pintura de portas dos prédios desta edilidade e cimento para manutenção de pavimentação de ruas deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2010 | 13872.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao período de 07 à 31 de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2010 | 2026.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2010 | 4820.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2010 | 8639.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2010 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2010 | 110.00 | 62173620000180 | SERASA CENTRO SERV. BANCOS SA | Importe referente ao pagamento de taxas juntos ao SERASA CENTRO SERV. BANCOS SA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2010 | 6622.24 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2010 | 3147.14 | 00035041404453 | MARIA LUCILEIDE RODRIGUES DORAND | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOIRES POR MANDADO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº038.2007.002559-8, C/C JUDICIAL Nº4800121884196, BANCO DO BRASIL, AG 0164-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2010 | 3033.01 | 00060125349491 | EDILZA MAMRIA DA SILVA | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2006.004798-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2010 | 3051.00 | 00098329090400 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2006.004745-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2010 | 2938.22 | 00067464289404 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOIRES POR MANDADO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº038.2006.004223-1, C/C JUDICIAL Nº1000121883520, BANCO DO BRASIL, AG 0164-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2010 | 3019.26 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2007.007476-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2010 | 3061.15 | 00087258595449 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Importe referente a Sentenças Judicial, relativo ao mandado judicial do Processo de Nº 038.2006.003907-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2010 | 456.22 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOIRES POR MANDADO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº038.2006.000441-3, C/C JUDICIAL Nº2100121883041, BANCO DO BRASIL, AG 0164-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2010 | 250.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOIRES POR MANDADO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº038.2005.000589-1, C/C JUDICIAL Nº4800121883195, BANCO DO BRASIL, AG 0164-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2010 | 792.65 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2010 | 2377.96 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção do FGTS, na conta do FPM, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2010 | 11889.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo aomês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2010 | 2580.00 | 00060126868468 | MONICA ROSANGELA CORREIA GONÇALVES | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2006.003.903-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2010 | 2677.98 | 00087260611472 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2007.001203-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2010 | 2626.39 | 00052667898400 | EDLENE FERREIRA DA SILVA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2006.004269-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2010 | 2886.18 | 00064597300406 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2007.000797-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2010 | 2660.34 | 00020146795415 | MARLI FERREIRA DO NASCIMENTO | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2006.004231-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2010 | 2785.81 | 00002357230452 | PIERRE TEOFILO DE OLIVEIRA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2006.004758-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2010 | 2808.55 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2006.004383-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2010 | 115.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2010 | 375.14 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de generos alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/07/2010 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga, em veículo F-4000 de placa KIM 9672/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura, Aba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/07/2010 | 60.00 | 04312918000127 | JOSÉ ANTONIO DIAS FILHO | Importe referente a aquisição de um aparelho telefonico, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais abatidos da Cidade de Juripiranga para Itabaiana, em veículo de placa KHB 95547/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2010 | 2674.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/07/2010 | 320.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços na bomba do hidráulico e reparo do cilindro da concha do Trator 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2010 | 122.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2010 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/07/2010 | 4600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a contra Partida relativo ao Cônvenio FUNASA/PMI Nº 1.136/2006, contrato 091/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/07/2010 | 13.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifas bancárias na emissão de um TED, conforme extrato bancário da conta 41-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2010 | 11818.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2010 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/07/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/07/2010 | 5805.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/07/2010 | 39377.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2010 | 1075.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2010 | 1378.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2010 | 349.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de computadores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2010 | 805.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados a Capanha do IPTU 2010, realizado por esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2010 | 992.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados a Capanha do IPTU 2010, realizado por esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2010 | 694.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados a Capanha do IPTU 2010, realizado por esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2010 | 25662.25 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2010 | 6815.32 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2010 | 2334.95 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2010 | 35024.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2010 | 23977.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2010 | 7770.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de JUlHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2010 | 8324.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/07/2010 A 11/08/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2010 | 1186.92 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2010 | 2738.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2010 | 18550.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2010 | 117.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2010 | 4047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2010 | 37942.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2010 | 10729.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2010 | 4770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/07/2010 A 11/08/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2010 | 50594.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2010 | 423.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2010 | 15447.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2010 | 4080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2010 | 42667.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2010 | 332.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2010 | 1050.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de divulgação das festividades juninas e apresetações de quadrilhas deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2010 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2010 | 155040.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2010 | 9627.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2010 | 10710.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2010 | 65219.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2010 | 8800.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo aomês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 6562.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 3475.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 2451.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2010 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, FLEX, TRAVA, 1.0 E UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/07/2010 A 11/08/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de JULHO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/08/2010 | 22700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/08/2010 | 15594.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2010 | 200.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Importe referente aos serviços prestados no conserto da caixa de macha do veículo caminhão de placa 1113, lotado na Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho 1780 datado de 30/07/2010, por empenhamento a menor, referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 4,5 DIÁRIAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, NOS IDAS 25, 28, 29 E 30/06/2010 NO ESCRITÓRIO DO CANTADOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/08/2010 | 120.34 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2010 | 100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho 1771 datado de 30/07/2010, por empenhamento a menor, referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2010 | 750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2010 | 3385.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2010 | 1994.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2010 | 32879.82 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2010 | 469.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2010 | 2935.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2010 | 7334.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2010 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe relativo a 4,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 25, 28, 29 e 30/06/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2010 | 1842.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2010 | 774.90 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Importe referente a aquisição de peças de informática destinadas ao computador da Secretaira de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2010 | 105.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com aquisição de de cartuchos para impressoras HP 27 e 28, destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2010 | 640.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS 250W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2010 | 1625.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caminhão 1113 de placa MMY 1123, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2010 | 560.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de fotografias das festividades do mês de maio de 2010, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2010 | 1000.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de 02 (duas) baterias destinadas ao veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2010 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2010 | 1100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | A emissão deste empenho é em substituíção ao empenho 1311 datado de 03/06/2010, referente aos serviços prestados na recargas de toner e cartucjo, manutenção de impressora pertencente a secretaria de Educação deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2010 | 650.00 | 10755080000149 | ELETRÔNICA MARAJÁS - JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | A emissão deste empenho é substituíção ao empenho 1638 datado de 120/07/2010, referente aos serviços prestados de exibição de filme em telão, filmagem e produção DVD, durante a solenidade de Reginaldo Escritor, conforfme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2010 | 800.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES - ME - ROGÉRIO FESTAS E LOC | Importe referente aos serviços prestados na locação de 04 toldos 6x6m, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2010 | 138.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a regularização das GRO 1641 e 1642 de recolhimento de ISS e IRRF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2010 | 10520.55 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2010 | 4741.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2010 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe refente a aquisição de vassourões piaçava especial, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2010 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/08/2010 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/08/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/08/2010 | 3019.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/08/2010 | 630.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de 32 sacos de cimento destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/08/2010 | 15033.92 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/08/2010 | 6250.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/08/2010 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/08/2010 | 539.60 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Importe referente a aquisição de 142 água mineral em botijão de 20 (vinte) litros, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/08/2010 | 9766.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/08/2010 | 999.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/08/2010 | 150.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe referente a aquisição 50 botijões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/08/2010 | 1080.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/08/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/08/2010 | 2729.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2010 | 115.95 | 00004206180407 | RENALY LIMA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados em reprodução de copias xerograficas, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2010 | 213.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do escritório da Prefeita em João Pessoa, Tel 32222-4508, vencimento de 02/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2010 | 193.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta teleônica nº 83.3281.1321 e 1088, com vec. 01/08/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2010 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2010 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2010 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2010 | 431.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços prestados em reprodução de copias xerograficas, emplastificação e emcadernações, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2010 | 162.91 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2010 | 5762.94 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 23/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2010 | 300.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/08/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2010 | 348.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2010 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2010 | 39.01 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 11/2009, relativo a resultados e avisos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2010 | 927.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2010 | 5290.11 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2010 | 79351.78 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2010 | 12.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FICHARIO) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2010 | 6900.00 | 00000014040832 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importe referente a contratação de um veículo GOL ANO/MODELO 2010/10 DE PLACA NQC 5925/PB, no período de 01/06 à 31/08/2010, destinado para serviços de vistorias e fiscalização de obras, realizadas neste município, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2010 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança do mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2010 | 170.00 | 00030844355453 | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO | Valor referente aos serviços prestados de conserto de cisternas para o abastecimento dágua nas Comunidades de Furnas e Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2010 | 60.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | Importe refernete ao ressarcimento de despesas na compra de material para aSecretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2010 | 70.00 | 00060789832704 | NATALÍCIO DA SILVA ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas na compra de materiais hidráulicos para a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2010 | 720.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de animação dos festejos da festa de Santana, realizada em frente a Praça Epitácio Pessoa, nos dias 29 e 30 de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2010 | 221.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2010 | 126.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/08/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 07/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 07/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 07/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2010 | 300.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2010 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2010 | 2.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2010 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/08/2010 | 1440.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2010 | 1101.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças para os veívulos trator 4610 e 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2010 | 510.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados de pela secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2010 | 15257.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2010 | 2201.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2010 | 4850.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de JULHO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2010 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de AGOSTO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2010 | 6264.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/08/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/08/2010 | 3914.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/08/2010 | 5568.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/08/2010 | 2629.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/08/2010 | 3973.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2010 | 300.00 | 00025201158404 | SOLINDO COSME DE BRITO | Importe referente aos serviços prestados na realização de viagem no veículo de placa KIO 3740 fiat, para o Recife-PE, para levar e buscar a ponta da capa do eixo do caminhão 1113 de placa MMY 1123, lotado na Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2010 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga, em veículo F-4000 de placa KIM 9672/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais abatidos da Cidade de Juripiranga para Itabaiana, em veículo de placa KHB 95547/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe referente a contratação de um caminhão diesel, destinado a coleta de lixo e resídos sólidos da Cidade de Itabaiana, relativo a parcela 1/11, conforme contrato 25/2010, pregão Presencial N. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/08/2010 | 555.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe referente ao fornecimento de refeições destinadas ao servidor JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, no período de 28/04 à 24/07/2010, a serviços da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2010 | 1800.00 | 00088526593404 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente a contratação de um caminhão caçamba de placa KGC 9539, por um período de 15 dias, para transportar Asfalto de Campina Grande Para Itabaiana, visando a recuperação da entrada da Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2010 | 1650.00 | 00001111759413 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILH0 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GM D-60, CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA MMO9798PB, DESTINADO PARA COLETA E TRASNPORTE DE LIXO URBANO, 3ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 08/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 08/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 08/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2010 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2010 | 209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança do mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2010 | 510.00 | 00013072556806 | RILDSON JERONIMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2010 | 510.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2010 | 510.00 | 00008472499480 | SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2010 | 510.00 | 00001188280457 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2010 | 510.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2010 | 4080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/08/2010 | 2100.00 | 00014409313487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | Importe relativo a locação de um veículo, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, referente as parcelas 8 e 9/9 do ano de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2010 | 650.00 | 00009522974420 | CAMILA MARQUES BATISTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições (lanches), durante a treinamento dos agricultores do Programa PAIS e SEBRAE, de 20 à 23 de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2010 | 1020.00 | 00029948959434 | LUIZ JOSÉ DE PAULA | Importe referente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Nossa Senhora da Graças, no período de 01/06 à 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2010 | 147.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo aos mês Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/08/2010 | 2640.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe referente a quisição de peças de reposição destinadas aos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2010 | 950.00 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | Importe referente aos serviços prestados de músico safoneiro com percusionista, durante as apresentações das quadrilhas juninas das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2010 | 560.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de difulsão em carro de som, dos eventos alusivos ao aniversário de emancipação política de Itabaiana, realizado na semana Cultural Mestre Sivuca e Zé da Luz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/08/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2010 | 2786.13 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados se Assessoria Técnica, Tributária, Fiscal e recuperação de créditos de competência municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2010 | 1800.00 | 00039607100468 | MARIA VELOSO GOUVEIA VASCOCELOS | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação de Cobrança relativo ao Processo N. 038.2009.001.500-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2010 | 988.70 | 00098298720415 | JOCELIA DE FÁTIMA ALVES | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação de Cobrança relativo ao Processo N. 038.2009.000496-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2010 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 12/2009, relativo a resultados e avisos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2010 | 613.31 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/08/2010 | 8600.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo aos mêses de Abril e Maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 7/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2010 | 840.00 | 00046709630404 | GILKA DA SILVA SPINELLY | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Junto a Comissão Permanente de Licitação no acompanhamento do Processo Licitatório para pavimentação em paralelepípedos e meios fios, da localidade de Maracaipe neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro a esta prefeitura, relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/08/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/08/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de AGOSTO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2010 | 1286.08 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2010 | 507.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa, da UAB nº 83.3281.1180, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/08/2010 | 294.06 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/08/2010 | 4411.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2010 | 833.17 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2010 | 12497.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2010 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2010 | 14000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contra partida do Propgrama Social Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2010 | 600.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de apresentação cultural de Forró Pé de Serra, durante os festejos da festa de Santana, realizada em frente a Praça Epitácio Pessoa, no dia 31 de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2010 | 535.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de madeira serrada jatobá destinados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2010 | 19011.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Importe refernte a quisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Edducação para manutenção e conservação das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2010 | 3750.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados de embuchamento do bloco e do eixo dianteiro, traca de disco de embreagem, plator, rolamento e revisão no kit do hidráulico da bomba de direção do Trator Ford, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2010 | 4031.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2010 | 360.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados no preparo de comidas típicas de milho, para as festividades de Santana, realizada em frente a Praça Epitácio Pessoa, no dia 31 de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2010 | 2550.00 | 00005022823470 | JOBSON DE SANTANA FERREIRA | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação de Cobrança relativo ao Processo N. 038.2005.00225-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2010 | 105.83 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2010 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2010 | 8.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2010 | 28819.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado nesta data na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/08/2010 | 7319.64 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2010 | 7.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importe referente aos serviços prestados de tarifas bancárias, conforme extrato da conta do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/08/2010 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/08/2010 | 35.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Importe referente a aquisição de um Gás GLS em botijão de 13 kg, destinado a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/08/2010 | 443.07 | 09188376000146 | DETRAN | Importe referente aos serviços prestados no emplacamento de um veículo ônibus de placa JNW 2477-PB, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/08/2010 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/08/2010 | 1400.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/08/2010 | 500.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/08/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/08/2010 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/08/2010 | 27.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, com vecimento 24/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/08/2010 | 102.75 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/08/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 09/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/08/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 09/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/08/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 09/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/08/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/08/2010 | 1600.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo com motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2010 | 56.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de 02 tubos de esgoto de 100 para a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/08/2010 | 120.00 | 41150053000176 | CASA ARTE - SÓ CONSERTOS | Importe referente aos serviços prestados no conserto máquina de escrever com reposição de peças, pertencente ao setor de arrecardação, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/08/2010 | 400.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES - ME - ROGÉRIO FESTAS E LOC | Importe referente aos serviços prestados na locação de 02 toldos 6x6m, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2010 | 13.89 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2010 | 246.00 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2010 | 25882.95 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2010 | 2468.66 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2010 | 37029.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2010 | 1034.83 | 00052667294491 | MARIA DA ASSUNÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente ao Acordo Judicial da Ação de Cobrança relativo ao Processo N. 038.2003.000388-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2010 | 23977.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2010 | 8281.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2010 | 8324.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2010 | 11030.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2010 | 6000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2010 | 6861.98 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2010 | 400.00 | 00007629310439 | VIVIA FERNANDA DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Importe referente aos serviços prestados de taxista pela secretaria de Administração, transportando funcionários para realização de tombamentos do patrimônio da Prefeitura nas localidades de Manoel de Matos, Sítio Novo, Cariatá, Lagoa do Rancho, Urnas, Furnas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2010 | 40.40 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2010 | 38288.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2010 | 10757.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2010 | 4770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2010 | 1512.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2010 | 2823.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2010 | 18550.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2010 | 4047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2010 | 2994.82 | 08657840000133 | SANTARÉM TECIDOS | Valor referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2010 | 3007.28 | 03390883000181 | LL TECIDOS LTDA | Valor referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2010 | 14000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2010 | 12595.85 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2010 | 5731.29 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2010 | 41993.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2010 | 332.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2010 | 122.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Setembro, Dezembro e 13º de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2010 | 11985.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2010 | 155834.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2010 | 8336.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2010 | 11475.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2010 | 65799.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2010 | 8150.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2010 | 85.40 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de materiais elétricos, cimento, e uma porca para veículo da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2010 | 30.00 | 00084016400406 | JOSENILDO COSMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de matotaxi no acompanhamento com a equipe do Programa Luz para todos na zona rural deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2010 | 51608.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2010 | 423.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2010 | 16206.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2010 | 16830.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na limpeza urbana desta Cidade, no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2010 | 6562.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2010 | 2621.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2010 | 7106.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2010 | 3475.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2010 | 70714.12 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importe referente aos serviços prestados da 1ª medição de Pavimentação em Paralelepípedos na Estrada de Maracaípe Município de Itabaiana, conforme TP 001/2010, Contrato Nº 049/2010, do Convênio 128/2110 | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2010 | 280.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | Importe refrente a aquisição de 20 metros de cerâmica destinados a sala de velório do cemitério público, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2010 | 25870.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de AGOSTO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2010 | 5500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados aos alfabetizadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2010 | 5500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados aos alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2010 | 5500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados aos alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2010 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente a complementação relativo ao empenho 2028 datado de 31/08/2010, por empenhamento a menor referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe relativo a 4,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, sendo uma viagem destinada para orientações sobre o Ciconv pela Caixa Econômica Federal, em 11/08/2010, das 13:30 às 18:00 horas no auditório do Sebrae e três viagens nos dias 27, 30 e 31/08/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2010 | 213.97 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2010 | 71.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária por emissão de cheque, debitado nesta data na conta 16.874-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2010 | 161.99 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2010 | 1567.28 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2010 | 3470.69 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2010 | 2246.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2010 | 31248.14 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2010 | 1997.45 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2010 | 938.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2010 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe relativo a 4,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, sendo uma viagem destinada para orientações sobre o Ciconv pela Caixa Econômica Federal, em 11/08/2010, das 13:30 às 18:00 horas no auditório do Sebrae e três viagens nos dias 27, 30 e 31/08/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2010 | 1012.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2010 | 1296.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/09/2010 | 48.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS 11% SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/09/2010 | 2.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS 11% SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/09/2010 | 2200.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Siena Flex de Placa NPW 1389, NO PERÍODO DE 12/06 à 12/07/2010, para prestar serviços na Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/09/2010 | 775.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Importe referente a aquisição de peças de informática destinadas ao computador da Secretaira de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2010 | 305.95 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/09/2010 | 510.00 | 00003121072420 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, no mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/09/2010 | 510.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, no mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/09/2010 | 1530.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, no mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/09/2010 | 128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO DIA 07/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2010 | 100.00 | 00004857031493 | ADEILSON ALEXANDRINO DE BRITO | Importe referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem do palanque que serviu ao encontro de bandas realizado nesta cidadde no dia 22/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/09/2010 | 5.56 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição 1/2 kg de pregos de 1X16, destinados a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/09/2010 | 120.00 | 00023752173491 | ARINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | Importe refrente aos serviços prestados na limpeza e conservação das gramas das praças Epitácio Pessoa e da rua Antonio ananinas nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/09/2010 | 130.00 | 00001281675482 | MARIA DAS DORES DIAS | Importe refrente aos serviços prestados na limpeza da praça Manoel Joaquim de Araújo - Coreto nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/09/2010 | 520.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de medalha, troféus e bolas, destinadas a Secretaria de Educação para sete de Setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2010 | 700.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som durante as comemorações do dia da Independência neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2010 | 1800.00 | 07860749000158 | RODE BEM PNEUS - FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Importe referente a aquisição de 02 (dois) pneus, 1000X20, destinados ao veículo Ônibus, lotado na Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/09/2010 | 12052.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/09/2010 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, do pregão 10/2009, conforme contrato Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Realização de capacitação para profiss.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/09/2010 | 1000.00 | 00089289056487 | SILVANA MÉRCIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de orientação pedagógica da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), instrumento fundamental para a melhoria do IDEB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/09/2010 | 744.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2010 | 510.00 | 00013072556806 | RILDSON JERONIMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/09/2010 | 510.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/09/2010 | 510.00 | 00008472499480 | SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/09/2010 | 510.00 | 00001188280457 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/09/2010 | 510.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem dos matos dos meios fios e poda de arvores deste Cidade, no mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/09/2010 | 50.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de peça de reposição para veículo da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/09/2010 | 42.09 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição 4 (QUATRO) kg de pregos de 1X16 e um alicate universal, destinados a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/09/2010 | 150.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | Importe referente aos serviços prestados de detetização com veneno herbecida na praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/09/2010 | 655.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de poda de árvores no centro da cidade e cemitério público, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/09/2010 | 250.00 | 00072744960420 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de confecção de 25 (vinte e cinco) tambores, para coleta de lixo do centro da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/09/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 11/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/09/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 11/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/09/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 11/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/09/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/09/2010 | 4334.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/09/2010 | 875.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som das festividades de comemoração do dia de Santa ana, no dia 31/07/2010, na praça Epitácio Pessoa, totalizando 25 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/09/2010 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/09/2010 | 22.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, com vecimento 24/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/09/2010 | 5.12 | 02558157002610 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, com vecimento 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/09/2010 | 73.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/09/2010 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/09/2010 | 2.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente a multas e juros dos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/09/2010 | 49.90 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/09/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo ao mês de JULNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/09/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/09/2010 | 60.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente a 1/2 (meia) diária para participar de palestra sobre o Seguro Safra realizada na cidade de Campina Grande no dia 19 de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/09/2010 | 185.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/09/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/08/2010 A 11/09/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/09/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/08/2010 A 11/09/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/09/2010 | 2080.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/09/2010 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/08/2010 A 11/09/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/09/2010 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 52 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/08/2010 A 11/09/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2010 | 867.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2010 | 267.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2010 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2010 | 372.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2010 | 790.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2010 | 655.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de computadores pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2010 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2010 | 713.02 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2010 | 9259.78 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2010 | 211.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2010 | 124.21 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2010 | 245.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2010 | 1002.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2010 | 4285.98 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2010 | 64289.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2010 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/09/2010 | 12285.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/09/2010 | 27019.24 | 00029950490430 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança relativa ao Processo de Nº 03820030003883, da 1ª vara de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/09/2010 | 2224.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool e oleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/09/2010 | 1054.73 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/09/2010 | 11330.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/09/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 12/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/09/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 12/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/09/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 12/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/09/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/09/2010 | 4509.38 | 00067461760459 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO E OUTROS | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança relativa ao Processo de Nº 03820030003883, da 1ª vara de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/09/2010 | 420.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de refeições para os funcionários da Secretaria de Administração e Sec. de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2010 | 6450.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2010 | 150.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | Importe referente ao adiantamento para cobertura de despesas com materiais de limpeza, água mineral, café, açucar, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2010 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2010 | 3300.00 | 00007782183413 | RAFAEL GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados proceder levantamentos de todos os funcionários efetivos, comissionados e temporários, e verificar as pendências em relação às informações nas GFIPs, que deixaram de ser enviadas por motivo de ausência do PIS/PASEP, individualização do FGTS, recadastramento de pessoal atá o mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de SETEMBRO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2010 | 255.00 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | Importe referente ao ressarcimento das despesas com aquisição de materiais diversos destinados ao setor de cartografia desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/09/2010 | 270.00 | 00042188792491 | SANDRO ROGÉRIO ANTUNES DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento de 4,5 (diárias), relativas ao treinamento em cartografia para confecção de mapas e croquis para o Município de Itabaiana, na Funasa - Coordenação Regional da Paraíba, no período de 23 à 27/08/2010 em João Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/09/2010 | 10032.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/09/2010 | 8700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/09/2010 | 1695.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/09/2010 | 510.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados de pela secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/09/2010 | 17035.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/09/2010 | 200.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados no alternador e revisão na instalação no veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/09/2010 | 1130.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/09/2010 | 8.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do fex, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2010 | 780.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2010 | 11706.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2010 | 1275.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 01/2010, relativo a resultados e avisos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2010 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 01/2010, relativo a resultados e avisos de licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2010 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2010 | 10610.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2010 | 5000.00 | 00002522195468 | LEVI BORGES LIMA | Importe referente ao acordo judicial processo Nº 038.2009.001.154-5, correspondente aos serviços prestados de assessoria jurídica à Camara Municipal de Itabaiana, conforme processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/09/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 8/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2010 | 200.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta teleônica nº 83.3281.1321 e 1088, com vec. 01/09/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2010 | 171.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do escritório da Prefeita em João Pessoa, Tel 32222-4508, vencimento de 02/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2010 | 429.05 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 15/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de SETEMBRO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um veículo FORD VERSALHES, PLACA KFO 0552PE, no perído de 01/06 à 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2010 | 508.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2010 | 347.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/09/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2010 | 167.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo aos mês SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais abatidos da Cidade de Juripiranga para Itabaiana, em veículo de placa KHB 9547/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2010 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga, em veículo F-4000 de placa KIM 9672/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2010 | 270.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados de manutenção dos veívulos tratores 7610 e 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2010 | 953.00 | 00036152307449 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza e capinação do cemitério público municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2010 | 477.00 | 00003880075409 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de colocação de cerâmica no prédio da Administração e central de velório do cemitério público municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/09/2010 | 1250.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de aposição de forro de gesso com molduras e sanca, no prédio da Administração e central de velório do cemitério municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 13/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 13/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 13/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2010 | 149.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/09/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/09/2010 | 5929.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/09/2010 | 2549.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/09/2010 | 12026.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/09/2010 | 781.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/09/2010 | 4552.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/09/2010 | 10319.30 | 00002284956440 | MARIA JOSÉ CORREIA E OUTROS | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança relativa ao Processo de Nº 03820030003883, da 1ª vara de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/09/2010 | 12593.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/09/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/09/2010 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2010 | 17.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2010 | 108.01 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/09/2010 | 200.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/09/2010 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica no acopanhamento de processos nos Tribunais de Constas e Controladoria de Contas Públicas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/09/2010 | 800.00 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | Importe referente aos serviços prestados de acopanhamento e fiscalização das obras do sistema de abastecimento dágua do Camunidade do Alto da Boa Esperança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/09/2010 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/09/2010 | 280.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS 250W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2010 | 5812.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2010 | 240.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para cobertura das despesas com transporte e alimentação, quando a serviço da Secretaria de Educação nas cidade de Campina Grande-PB em 16 e 17 e João Pessoa-PB, 27 e 28/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2010 | 560.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de fotografias das festividades do dia Sete de Setembro de 2010 nesta Cidade, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2010 | 1858.90 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a aquisição de um computador Proc intel dual core 2,5gb, destinado a Secretaria de Finanças (tesouraria), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2010 | 8150.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2010 | 10569.30 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2010 | 65273.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2010 | 157614.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2010 | 7454.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2010 | 11475.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2010 | 42020.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2010 | 105.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2010 | 11985.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2010 | 717.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2010 | 50804.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2010 | 423.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2010 | 15626.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2010 | 4080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2010 | 865.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 1316 datado de 07/06/2010, relativo a aquisição de materiais elétricos destinados as instalações da semana cultural mestre Sivulca e Zé da Luz, por ocasião da emancipação política de Itabaiana conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2010 | 37540.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2010 | 12074.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2010 | 4770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2010 | 1862.28 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2010 | 2823.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2010 | 18550.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2010 | 5047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2010 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2010 | 26113.30 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2010 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2010 | 8000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2010 | 2351.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2010 | 35270.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do icms desoneração, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2010 | 6910.27 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2010 | 23977.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2010 | 7247.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2010 | 9347.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2010 | 2150.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2010 | 6562.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2010 | 3475.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CALOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2010 | 2621.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 5/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 5/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 05/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 05/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2010 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita (Casa Civil), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2010 | 65.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2010 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2010 | 670.00 | 00006454307492 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2010 | 1850.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2010 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2010 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2010 | 2040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do Emp. 2258 datado de 30/09/2010, referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2010 | 22655.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do emp. 2256 datado de 30/09/2010, referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2010 | 72.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituíção a parte do emp. 2257 datado de 30/09/2010, referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2010 | 126.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2010 | 537.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ MAURÍCIO GALDINO DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor Comissionado da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2010 | 648.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | LUIZ JOSÉ DE PAULA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2010 | 537.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JORGE INÁCIO NUNES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2010 | 592.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | SOLON DO CARMO SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2010 | 11.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária debitada na conta do MDE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2010 | 31910.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2010 | 7449.25 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2010 | 938.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2010 | 6008.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2010 | 782.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2010 | 1525.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2010 | 115.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comrovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/10/2010 | 17.25 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/10/2010 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/10/2010 | 15.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/10/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de SETEMBRO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/10/2010 | 4321.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/10/2010 | 17509.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/10/2010 | 977.30 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção da rede elétrica de 06 (seis) escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/10/2010 | 1108.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo, lotado na Secretaria municipal de Administração, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/10/2010 | 1852.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/10/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/10/2010 | 292.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de quentinhas para os funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/10/2010 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um veículo FORD VERSALHES, PLACA KFO 0552PE, no perído de 01/06 à 31/07/2010, parcela 02/02, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/10/2010 | 903.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços prestados em reprodução de copias xerograficas, emplastificação e emcadernações, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/10/2010 | 76.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas na troca de óleo do veículo lotado na Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/10/2010 | 175.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Imporete referente aos serviços prestados na desobstrução das calhas e conserto do telhado da Sede da Prefeitura, totalizando 05 dias de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/10/2010 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/10/2010 | 300.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e higienização das instalações do prédio onde funciona o Polo da UAB em Itabaiana, período de 15 a 30 de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/10/2010 | 25735.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, álcool,lubrificantes, filtros de ar), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 02/2010, relativo a retificações de notas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/10/2010 | 13495.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/10/2010 | 20000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/10/2010 | 200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de eletrodos, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/10/2010 | 1600.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo com motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/10/2010 | 360.00 | 00020751320463 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao tratorista, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/10/2010 | 869.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Importe referente a aquisição de materiais para instalação de um MOTOR BOMBA MONOFÁSICA 5100B 1/9 0,5 CV CAP, destinada a Comunidade de Maracaípe neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/10/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 01/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/10/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 01/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/10/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 01/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/10/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Importe referente aos serviços prestados de apresentação musical da Banda de Pagode Pinga Pura, durante evento do II Bate e Volta do Circuito de Moto do Vale da Paraíba em 29/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/10/2010 | 2200.00 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | Importe referente aos serviços prestados de apresentação musical das bandas Dois Coração e Só Lembrança, no evento tradicional da festa de Santana em 31/07 e 01/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/10/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/10/2010 | 800.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente a aquisição de kit didatico para formacao continuada dos prrofessores do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/10/2010 | 600.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente a aquisição de kit didatico para formacao continuada dos prrofesores do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/10/2010 | 10535.05 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/10/2010 | 1005.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/10/2010 | 4588.03 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/10/2010 | 68820.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/10/2010 | 270.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2010 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/10/2010 | 914.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/10/2010 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/10/2010 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/09/2010 A 11/10/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/10/2010 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/10/2010 | 800.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente a aquisição de kit didatico para formacao continuada dos prrofessores do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/10/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/09/2010 A 11/10/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/10/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/09/2010 A 11/10/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2010 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/10/2010 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe relativo a 4,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 27,28, 29 E 30/09/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/10/2010 | 20400.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na limpeza urbana desta Cidade, no mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/10/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 15/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/10/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 15/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/10/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 15/15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/10/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 01/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/10/2010 | 142.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PASEP DEBITADO NA FONTE, CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/10/2010 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe relativo a 4,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 27,28, 29 E 30/09/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/10/2010 | 19.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária por emissão de cheque, debitado nesta data na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/10/2010 | 6512.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 30 de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/10/2010 | 1567.07 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/10/2010 | 1728.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/10/2010 | 4044.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/10/2010 | 15464.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/10/2010 | 1348.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | quantia empenha para pagamento pela aquisicao de alimentos (refeicoes)I, destinadas ao pessoal e alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/10/2010 | 1847.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/10/2010 | 8100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/10/2010 | 10482.00 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/10/2010 | 15594.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/10/2010 | 602.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança dos mêses de Setembro e Outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/10/2010 | 650.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiro e pintura de 10 (dez) cavaletes e 35 (trinta e cinco) tóneis destinados à SEINFRA, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2010 | 1200.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Importe relativo a locação de uma máquina copiadora utilizada na Universidade Aberta do Brasil, referente ao exercício de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/10/2010 | 7649.54 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | Referente a sequestro de valor destinado a pagamento de precatório desta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/10/2010 | 517.38 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/10/2010 | 343.70 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos produtores rurais deste Município que foram providenciar documentação para o PAA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/10/2010 | 276.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/10/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/10/2010 | 1498.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, nº3281-1609,3281-1964, 3222-4508, 3281-1321, 3281-1088, vencimento de 01 e 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/10/2010 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, VENC. 06/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/10/2010 | 124.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/10/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/10/2010 | 240.00 | 00001071803832 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importe referente aos serviços prestados de implantação dos Kits de irrigação cedidos pelo Sebrae, para os pequenos agricultores rurais de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/10/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 9/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/10/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de OUTUBRO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/10/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/10/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/10/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de OUTUBRO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/10/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/10/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro a esta prefeitura, relativo aos mêses de SETEMBRO E OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/10/2010 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica no acopanhamento de processos nos Tribunais de Constas e Controladoria de Contas Públicas, parcela 2/4, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/10/2010 | 2986.32 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 15/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/10/2010 | 5000.00 | 00002522195468 | LEVI BORGES LIMA | Importe referente ao acordo judicial processo Nº 038.2009.001.154-5, correspondente aos serviços prestados de assessoria jurídica à Camara Municipal de Itabaiana, parcela 2/4, conforme processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2010 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/10/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/10/2010 | 48.70 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | Importe referente ao ressarcimento das despesas com reprodução de cópias dos contratos de licitação de interesse do Gabinete da prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/10/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/10/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 2/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/10/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 2/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/10/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 02/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/10/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 02/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/10/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais abatidos da Cidade de Juripiranga para Itabaiana, em veículo de placa KHB 9547/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/10/2010 | 2020.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2010 | 16881.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/10/2010 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/10/2010 | 1300.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/10/2010 | 516.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da Secretaria de Educação deste Município, nº3281-1451, 3281-1409, vencimento 01/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/10/2010 | 500.00 | 00010153641444 | SAULO THIAGO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 06 (seis) mesas de blocos em pvc, medindo 3X0,70 metros, destinadas ao laboratório de informática da Escola Municipál Sebastião Rodrigues de Melo, assentamento de portas e janelas das Escolas Iva Lira e Débora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/10/2010 | 4651.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/10/2010 | 7850.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na formacao continuada do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2010 | 525.00 | 00091729327400 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem nas Escolas Fundamental de Ensino, deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2010 | 250.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | Importe referente aos serviços prestados na limpeza dos jardins da Prefeitura e da Praça em frente a Rodoviária nesta Ciade, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/10/2010 | 510.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, no mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2010 | 510.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, no mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2010 | 510.00 | 00003062238488 | JOSEMI FERNANDO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, no mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2010 | 861.40 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Importe referente a aquisição de material de limpeza, destinados aos sanitários públicos do mercado público desta Ciadade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2010 | 1686.40 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caminhão 1113 de placa MMY 1123, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2010 | 942.78 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2010 | 14141.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2010 | 816.26 | 00054171938449 | FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº038.2007.001687, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2010 | 1198.02 | 00098327410415 | CECILIA MERTINIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº038.2003000.388-3, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2010 | 320.63 | 00046121064404 | EXPEDITO FERREIRA DA MOTA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº038.2006.004.294-2, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2010 | 2550.00 | 00046121064404 | EXPEDITO FERREIRA DA MOTA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº038.2006.004.294-2, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2010 | 816.26 | 00087260263415 | TELMA LUCENA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº038.2007.00158-2, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2010 | 335.94 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | Referente a sequestro de valor destinado a pagamento de precatório desta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/10/2010 | 893.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe referente a assinatura anual do Jornal da Paraíba junto a prefeitura de Itabaiana, de 07/10 até 07/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/10/2010 | 21.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/10/2010 | 407.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/10/2010 | 500.00 | 00006221632480 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como digitador pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 20 (vinte) dias no mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/10/2010 | 912.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente a aquisição de pães, destinados a Secretaria de Educação para merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/10/2010 | 360.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados como operador de máquina na manutenção das estradas do município, nos dias 15 à 22 de outros de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/10/2010 | 352.00 | 07070288000110 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS NETO | Importe referente ao fornecimento de lanches destinados ao pessoal do Pograma BRASIL ALFABETIZADO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/10/2010 | 110.82 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/10/2010 | 190.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de um micro com troca de memória desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/10/2010 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/10/2010 | 12683.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/10/2010 | 820.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Importe referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 3/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 3/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 03/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 03/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2010 | 120.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de cerâmicas, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/10/2010 | 26.94 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição tubois para esgotos 40 mm, destinados a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/10/2010 | 1020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituíção a parte dos empenhos 1766 e 2011, CLAUDIA MARIA DE ARAÚJO, referente aos vencimentos salariais da servidora contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo aos mêses de JULHO e AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2010 | 16032.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, álcool,lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2010 | 240.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para cobertura das despesas com transporte e alimentação, quando a serviço da Secretaria de Educação nas cidade de Campina Grande-PB em 04, 14, 25 e 26/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2010 | 54.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2010 | 178.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2010 | 40.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/10/2010 | 1050.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de fotografias das comorações alusivas da semana da pátria de Itabaiana, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/10/2010 | 2216.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/10/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 4/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/10/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 4/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/10/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcelas 04/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/10/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 04/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/10/2010 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga, em veículo F-4000 de placa KIM 9672/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/10/2010 | 140000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importe referente aos serviços prestados da 2ª medição de Pavimentação em Paralelepípedos na Estrada de Maracaípe Município de Itabaiana, conforme TP 001/2010, Contrato Nº 049/2010, do Convênio 128/2110 | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/10/2010 | 2794.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 03/2010, de notas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/10/2010 | 1.42 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/10/2010 | 26.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/10/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/10/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/10/2010 | 2454.31 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/10/2010 | 36814.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/10/2010 | 6956.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/10/2010 | 26335.26 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 010/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/10/2010 | 24058.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/10/2010 | 7247.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/10/2010 | 8834.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/10/2010 | 34.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/10/2010 | 8150.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/10/2010 | 51170.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/10/2010 | 423.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/10/2010 | 12502.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/10/2010 | 152.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2010 | 3570.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/10/2010 | 318.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | Importe refrente a aquisição de 12 metros de lajem destinadas para cobertura da cisterna do cemitério público, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/10/2010 | 5158.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/10/2010 | 149.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/10/2010 | 64157.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2010 | 154780.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2010 | 7454.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2010 | 11730.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/10/2010 | 41477.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/10/2010 | 105.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/10/2010 | 11985.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/10/2010 | 111.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/10/2010 | 38683.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/10/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/10/2010 | 10729.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/10/2010 | 4770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/10/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2010 | 743.40 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/10/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/10/2010 | 2823.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/10/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/10/2010 | 17350.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/10/2010 | 217.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/10/2010 | 5047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/10/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/10/2010 | 6562.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2010 | 58.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/10/2010 | 2919.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/10/2010 | 6806.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/10/2010 | 54.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/10/2010 | 5003.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EMILIANO MARINHO DOS SANTOS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de moveis, maqui., equip., e utens., p/a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2010 | 1290.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIO DOMESTICOS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2010 | 450.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção 1.000 (um mil) capas de processos, para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2010 | 537.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JORGE INÁCIO NUNES, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2010 | 1324.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOELMA LINS FONSECA, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2010 | 68.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2010 | 180.23 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2010 | 11409.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2010 | 1256.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2010 | 938.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2010 | 31379.69 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2010 | 536.48 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2010 | 7616.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2010 | 2105.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2010 | 60.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados de táxi a serviços da Secretaria de Planejamento para a fiscalização do patrolamento das estradas vicinais do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2010 | 1835.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente aos serviços prestados na recargas de toner e cartucjo, manutenção de impressora pertencente a secretaria de Educação deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2010 | 705.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de quentinhas para os funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2010 | 4371.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2010 | 430.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados como operador de máquina na manutenção das estradas vicinais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/11/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/11/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/11/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/11/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/11/2010 | 540.00 | 00013353056700 | LUCIANA LUCIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS GERAIS EFETUADOS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/11/2010 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados com aulas de informática no Telecentro Municipal desta Cidade no mês de OUTUBRO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2010 | 240.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Importe relativo aos serviços prestados de sonorização para a festa da primavera, dias 22 e 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/11/2010 | 3058.90 | 00067522629420 | JOSETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOR POR MANDADO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 038.2006.003848-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/11/2010 | 328.22 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo aos honorários advocatícios, da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2008.002448-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/11/2010 | 319.75 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo aos honorários advocatícios, da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2009.000090-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/11/2010 | 2224.91 | 00025118820430 | MAURINA JOSE DE LIMA | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2002.001648-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/11/2010 | 2130.02 | 00067464424468 | CLEOMAR SOUZA DA SILVA | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2003.002394-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/11/2010 | 1971.27 | 00046693734472 | AMELIA CRISTINA LIRA LOPES | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2006.003901-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/11/2010 | 3032.76 | 00079770967491 | JOSINALVA DA SILVA | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2008.000002-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/11/2010 | 2919.78 | 00072744480487 | JOSINALDO CANDIDO DA SILVA | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2006.003768-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/11/2010 | 2374.58 | 00098317601404 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2007.002721-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/11/2010 | 2399.02 | 00071399143468 | VERONICA MENEZES FERREIRA SOUZA | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2008.001075-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/11/2010 | 349.21 | 00035041404453 | MARIA LUCILEIDE RODRIGUES DORAND | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOIRES POR MANDADO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, PROCESSO Nº038.2007.002559-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/11/2010 | 317.72 | 00098329090400 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2009.000167-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/11/2010 | 319.75 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo aos honorários advocatícios, da Ação Ordinária de Cobrança, relativo ao Processo de Nº 038.2009.000085-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/11/2010 | 2436.63 | 00098329235491 | FLAVIA SILVA PONTES | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2003.002394-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/11/2010 | 3031.65 | 00067464890434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS IDALINO | Importe relativo Ação Ordinária de Cobrança, Processo de Nº 038.2006.003860-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/11/2010 | 400.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/11/2010 | 150.00 | 00098318101472 | JOSE VALTER FRANCISCO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CÂMBIO DO TRATOR FORD DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/11/2010 | 870.41 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2010 | 1062.95 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 04/2010, de notas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2010 | 6039.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2010 | 90594.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2010 | 6280.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 31 de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2010 | 248.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2010 | 490.00 | 08788447000189 | LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E CURS | Importe referente ao pagamento de inscrição em nome do Sr. ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA, para parcipar de cursos na área tributária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2010 | 993.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2010 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2010 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2010 | 790.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2010 | 10269.24 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2010 | 795.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2010 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | importe referente aos serviços de tarifa bancária, conforme débito efetuado nesta data na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2010 | 339.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip.e mat. permanentes p/ Secretaria de Adminis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2010 | 399.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Importe relativo aquisição de um monitor LCD para computador da Secretaria de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2010 | 290.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Pagamento referente aos serviços prestados de manutenção do microcomputador com troca da fonte e da memória do computador da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/10/2010 A 11/11/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2010 | 124.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/10/2010 A 11/11/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2010 | 19890.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na limpeza urbana desta Cidade, no mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2010 | 157.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, VENC. 05/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2010 | 159.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados à Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2010 | 290.00 | 00000961508400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de lanches para o pessoal de apoio que trabalharam durante as festividades do Carnaval de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2010 | 4000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2010 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2010 | 13000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/11/2010 | 11.82 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/11/2010 | 221.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/11/2010 | 3060.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo aos mêses de SETEMBRO E OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/11/2010 | 15314.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/11/2010 | 3340.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/11/2010 | 1587.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/11/2010 | 8775.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/11/2010 | 14739.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/11/2010 | 2896.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/11/2010 | 100.00 | 00022536485404 | IVONILSON ELÍDIO DE CARVALHO | Importe referente a duas meias diárias, com destino as cidade de João Pessoa e Campina Grande, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/11/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/11/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/11/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2010 | 403.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança do mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/11/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/11/2010 | 3097.96 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/11/2010 | 6350.27 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/11/2010 | 2673.42 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/11/2010 | 110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Telecentro Municipal, relativo aos mês NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/11/2010 | 5826.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de NOVEMBRO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/11/2010 | 17.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe referente a multas e juros por pagamento em atrazo junto a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/11/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/11/2010 | 3286.47 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 15/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/11/2010 | 120.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/11/2010 | 5450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na locação de 04 (quatro) veículos de placas NPS 7084, NPS 8144, NPS 7144, NPS 7054, durante o período de 29/09 à 05/10/2010 e 27/10 à 03/11/2010, a disposição do Cartório Eleitoral deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2010 | 100.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/11/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/11/2010 | 180.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 19, 23 e 24/11/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/11/2010 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/11/2010 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/11/2010 | 70.00 | 00001131054440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de 14 (quatorze) quentinhas destinadas para a SEINFRA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/11/2010 | 20.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Importe relativa a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo com motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/11/2010 | 5030.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Importe referente aos serviços prestados de recapagem de pneus destinados ao veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, confore comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/11/2010 | 157.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/11/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/11/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/11/2010 | 882.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/11/2010 | 13237.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/11/2010 | 5000.00 | 00002522195468 | LEVI BORGES LIMA | Importe referente ao acordo judicial processo Nº 038.2009.001.154-5, correspondente aos serviços prestados de assessoria jurídica à Camara Municipal de Itabaiana, parcela 2/4, conforme processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/11/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo a parcela 4/6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/11/2010 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/11/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/11/2010 | 836.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/11/2010 | 366.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da Secretaria de Educação deste Município, nº3281-1451, vencimento 01/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/11/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 10/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/11/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/11/2010 | 995.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, nº3281-1609,3281-1964, 3222-4508, 3281-1321, 3281-1088, 3281-1891, vencimento de 01 e 02/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/11/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/11/2010 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro a esta prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/11/2010 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica no acopanhamento de processos nos Tribunais de Constas e Controladoria de Contas Públicas, parcela 3/4, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/11/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/11/2010 | 680.71 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com aquisição de de material para pintura da Sede da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/11/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/11/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/11/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de NOVEMBRO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/11/2010 | 950.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de um Gás GLS em botijão de 13 kg, destinado a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/11/2010 | 179.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/11/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/11/2010 | 38.35 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/11/2010 | 105.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/11/2010 | 9518.04 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/11/2010 | 2040.00 | 00030844355453 | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO | Valor referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/11/2010 | 700.80 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos (lâmpadas), destinados a manutenção da iluminação pública pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/11/2010 | 5621.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ALCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/11/2010 | 2155.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/11/2010 | 17706.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/11/2010 | 5748.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/11/2010 | 5169.59 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/11/2010 | 4688.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/11/2010 | 8291.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/11/2010 | 100.96 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/11/2010 | 5679.90 | 00004493649410 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROCESSO Nº038.2010.002753-1 - JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/11/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/11/2010 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2010 | 120.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS CONDICIONADORE4S DE AR DA TESOURARIA E DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip.e mat. permanentes p/ Secretaria de Adminis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/11/2010 | 999.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Importe reletivo a aquisição de 01 refrigerador destinado para a sede deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/11/2010 | 900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/11/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/11/2010 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/11/2010 | 3600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/11/2010 | 2102.08 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de material, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/11/2010 | 2964.35 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de material de expediente, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2010 | 1700.00 | 00001222229463 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na ornamentação da praça Epitácio Pessoa, por ocasião dos festejos natalinos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/11/2010 | 907.90 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Importe referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, desta Ciadade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/11/2010 | 7950.12 | 07187386000131 | JOSÉ MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, ALCOOL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/11/2010 | 1621.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de padrões, coletes, meiões, bolas, bombas de ar, destinadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/11/2010 | 800.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/11/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/11/2010 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/11/2010 | 102.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/11/2010 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/11/2010 | 28.89 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/11/2010 | 1.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária debitada na conta do PNAE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2010 | 6367.91 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de gêneros alimentícios destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo a parcela 5/6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2010 | 26548.57 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 011/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2010 | 7000.34 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2010 | 2650.20 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2010 | 39753.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2010 | 6203.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2010 | 23178.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2010 | 7260.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2010 | 8527.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2010 | 69.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do 13º salário de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2010 | 6850.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2010 | 10321.35 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2010 | 12384.96 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importe refernte a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2010 | 1200.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2010 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/11/2010 A 11/12/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2010 | 64965.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2010 | 156270.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2010 | 6723.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2010 | 19412.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2010 | 41477.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2010 | 105.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2010 | 15895.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2010 | 4026.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2010 | 2095.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2010 | 540.00 | 00013153420491 | FÉLIX RODRIGUES DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na troca de diversas fechaduras das portas da Sede da Prefeitura e mudança do secredo do cofre da tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2010 | 772.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner para impressoras laser e jato de tinta, HP e SANSUNG, manutenção de impressoras conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2010 | 261.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2010 | 37438.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2010 | 10729.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2010 | 3660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica no acopanhamento de processos nos Tribunais de Constas e Controladoria de Contas Públicas, parcela 4/4, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2010 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO Nº 16/2010, PERÍODO DE 11/11/2010 A 11/12/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2010 | 1025.64 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2010 | 2823.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2010 | 117.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009, dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2010 | 14807.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2010 | 344.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2010 | 3047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TEREZA QUEIROGA, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais abatidos da Cidade de Juripiranga para Itabaiana, em veículo de placa KHB 9547/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2010 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONTRATO Nº16/2010, PERÍODO DE 11/11/2010 A 11/12/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2010 | 50610.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2010 | 695.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2010 | 15689.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2010 | 270.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2010 | 3060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | IVALDO RODRIGUES COUTINHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2010 | 3411.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2010 | 762.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2010 | 6782.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EMILIANO MARINHO DOS SANTOS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2010 | 2795.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2010 | 6828.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2010 | 109.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2010 | 1058.90 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (eletrodo, tubos pvc, etc), destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2010 | 51.20 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de cerâmicas, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2010 | 727.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a complementação do empenho 2026 por empenhamento a menor, relativo aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2010 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho Nº 2753 datado de 30/11/2010, por empenhamento a menor, referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2010 | 354.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a completação do empenho 2036 por empenhamento a menor relativo aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2010 | 1017.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituíção a parte dos empenhos 2484 e 2737, referente aos vencimentos salariais dos servidor Comissionados SEBASTIÃO DA SILVA, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO E VERBAS RESCISÓRIAS de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2010 | 683.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2009, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2010 | 2258.56 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Impoete referente a aquisição de materiais diversos, (tintas, feros, materiais hidráulicos, etc), destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2010 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2010 | 440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2010 | 8.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/12/2010 | 340.77 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/12/2010 | 200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção 100 (cem) talões de feira, para o setor de arrecardação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/12/2010 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2010 | 4000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2010 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Aquisição de moveis, equip.e mat.perm.p/a Secretaria de Planej. orçam. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2010 | 720.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Importe reletivo a aquisição de uma caixa de som amplificada, pedestral e microfone, destinados a Secretaria de Planejamento deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/12/2010 | 7525.00 | 10792597000108 | LAF COMÉRCIO ATACADISTA DE ESTIVA LTDA | Importe referente a aquisição de gêneros alimetícios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/12/2010 | 116.00 | 00092902103468 | JOÃO BATISTA ALBINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de manutenção dos bancos do Ônibus, de placa JNW 2477, pertercente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2010 | 180.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente os serviços prestados de telefonia fixa da Secretaria de Educação deste Município, nº3281-1409, vencimento 01/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/12/2010 | 151.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de medalhas e troféus, destinadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2010 | 600.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Importe referente a auxílio financeiro para dar cobertura ás despesas com a realização da primeira maratona noturna a ser realização nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/12/2010 | 280.00 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | Importe referente ao ressarcimento das despesas com viagens para cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a atualização dos mapas do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/12/2010 | 2930.90 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados se Assessoria Técnica, Tributária, Fiscal e recuperação de tributos de competência municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/12/2010 | 2402.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/12/2010 | 481.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços prestados em reprodução de copias xerograficas, plastificação e emcadernações, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/12/2010 | 770.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de quentinhas para os funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/12/2010 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2010 | 272.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1020 de 01/12/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/12/2010 | 448.59 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2010 | 889.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, nº3281-1609,3281-1964, 3222-4508, 3281-1321, 3281-1088, 3281-1891, vencimento de 01 e 02/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/12/2010 | 320.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) portas, para o depósito municipal da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/12/2010 | 120.00 | 00006539836465 | SIMONE MARIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza e higienização das instalações do Matadouro Público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/12/2010 | 120.00 | 00007442023452 | ROBERTA LIMA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza no mercado Público, feira de peixes nos dias 23, 25 e 30/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/12/2010 | 120.00 | 00001281675482 | MARIA DAS DORES DIAS | Importe referente aos serviços prestados de limpeza no mercado Público, feira de peixes nos dias 23, 25 e 30/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/12/2010 | 150.00 | 00030893470406 | ELIAS MANOEL DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de aposição de 150m de alizás, na central de velório do cemitério público nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/12/2010 | 750.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | Importe referente aos serviços prestados de condução do pessoal do sertor elétrico para manutenções, no veículo de placa KHY 4713, no período de 04 à 08/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/12/2010 | 370.00 | 00064596613400 | JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de pneus com reposição de câmara de ar vulcanização dos veículos da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/12/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 9/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/12/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 9/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/12/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 9/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/12/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 9/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/12/2010 | 4435.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a eficientização de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/12/2010 | 1000.00 | 00064383105491 | MARIANALDO HENRIQUE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pintura e aplicação de textura no Santuário e Sala de Velório do Cemitério Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/12/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2010 | 141.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº 83.3281.1602 de 01/12/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/12/2010 | 420.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Importe referente a compra de 140 garrafões de água mineral de 20 lts destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/12/2010 | 68591.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/12/2010 | 4572.77 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/12/2010 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta 2.245-4 - diversos, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/12/2010 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição para esta Federação, no mês de DEZEMBRO de 2010, conforme débito efeutado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2010 | 900.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita (Casa Civil), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2010 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2010 | 148.86 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos serviços prestados de postagens de documentos desta Edilidade via Correios conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2010 | 5240.74 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2010 | 78611.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2010 | 955.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2010 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2010 | 80870.35 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2010 | 12974.25 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2010 | 23000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2010 | 6022.51 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2010 | 3903.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2010 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2010 | 786.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2010 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 16/2010, PERIODO DE 11/10/2010 A 11/11/2010, CONFOFME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2010 | 336.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2010 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2010 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2010 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2010 | 15897.83 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/12/2010 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2010 | 900.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um vaículo Gol de placa CEV 7625, para auxiliar no transporte dos agricultores durante o cadastro do Seguro Safra, no período de 04 à 17/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2010 | 151.16 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados à Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2010 | 21560.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na limpeza urbana desta Cidade, no mês de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2010 | 2450.00 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na pintura em diversos Prédios públicos do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2010 | 516.80 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Importe relativa a aquisição de materiais hidráulicos e elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2010 | 50.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas pelos serviços prestados por Valter Luiz Dantas Casado pela instalação de quadro de vidro junto a fontge da Praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2010 | 18500.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na limpeza urbana desta Cidade, no mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/12/2010 | 200.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços presatados no radiador do veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/12/2010 | 7900.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/12/2010 | 1488.13 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na publicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 05/2010, de notas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/12/2010 | 2405.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/12/2010 | 7245.12 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/12/2010 | 12000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, álcool,lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/12/2010 | 31.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme de´bito efetuado nesta data na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/12/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Oficial - DOE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/12/2010 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento de locação de um imóvel localizado na Praça Manoel Joaquim de ARaújo, 42, nesta Cidade, destinada às instalações da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/12/2010 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/12/2010 | 120.00 | 00028873114415 | SANTINO CORDEIRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de balaios artesanais, destinados a limpeza urbana deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/12/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/12/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/12/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/12/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00079003060487 | JACIÊ MARINHO DA SILVA | Importe referente aos serviços prstados de locação de um veículo parati 1.6 modelo 2005 de placa KLW 2121, no mês de Outubro de 2010, a disposição da Seinfra, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/12/2010 | 1650.00 | 00002072536413 | JOSÉ MIÉRCIO DE FRANÇA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo F4000 de placa BWL 3758-PB, para o transporte de animais para o abate no matadouro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/12/2010 | 50.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente aos serviços prestados na recargas de toner HP 12A para impressora pertencente a secretaria de Administração deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/12/2010 | 40.59 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte ao ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, quando a serviços da Delegacia do Serviço Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/12/2010 | 200.14 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/12/2010 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa na Asplan, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/12/2010 | 259.99 | 09320424000108 | FARMATIVA MANIPULAÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de medicamentos destinados a pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/12/2010 | 8084.30 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Importe refernte a quisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Edducação para manutenção e conservação das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/12/2010 | 4636.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Importe refernte a quisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação para manutenção e conservação das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/12/2010 | 7900.00 | 00023656522472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/12/2010 | 2023.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/12/2010 | 6865.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo ao pagamento do pasep, relativo a competência de 01 à 30 de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/12/2010 | 209.72 | 00067464289404 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2009.000.663-6, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/12/2010 | 213.17 | 00034317066491 | PAULO AUGUSTINHO NARCISO | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2009.000.088-6, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/12/2010 | 319.75 | 00064597300406 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2009.000.093-6, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/12/2010 | 3467.40 | 00079767559434 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2005.000.805-1, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/12/2010 | 776.79 | 00079767559434 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2005.000.805-1, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/12/2010 | 1148.40 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2006.000.585-7, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/12/2010 | 379.17 | 00079908047434 | ANA MARIA TRIGUEIRO | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2006.004.381-7, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/12/2010 | 2550.00 | 00079908047434 | ANA MARIA TRIGUEIRO | Importe referente a Ação Judicial relativo ao Processo de Nº 038.2006.004.381-7, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/12/2010 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/12/2010 | 26.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/12/2010 | 2590.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados ma confecção de talões para o setor de arrecardação da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/12/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/12/2010 | 594.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Importe referente a aquisição de madeira folhas de compensado de 15mm destinados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/12/2010 | 218.40 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de medalha esportivas destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/12/2010 | 286.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de madeira serrada linha e caibros destinados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/12/2010 | 50.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas pelos serviços prestados por Valter Luiz Dantas Casado pela instalação de quadro de vidro junto a fontge da Praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/12/2010 | 716.40 | 06027083000199 | ECCOFIBRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE A. DE LIMPEZA LT | Importe refente a aquisição de vassouras copacabana com cabo, destinadas a secretaria de Infra-Estrutura deste Município para limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/12/2010 | 0.77 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/12/2010 | 14.72 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/12/2010 | 1324.15 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta Prefeitura, relativo a parcela 6/6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2010 | 107.63 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep, conforme debito efetuado nesta data na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2010 | 3756.28 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2010 | 56344.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2010 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2010 | 1670.35 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na publicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 06/2010 e 07/2010, de notas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2010 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2010 | 21910.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2010 | 7140.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2010 | 8160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2010 | 22597.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente a folha dos servidores Inativos relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2010 | 7247.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, Importe referente a folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2010 | 8287.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2010 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2010 | 1046.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2010 | 8353.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2010 | 1055.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIS LIRA LOPES E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2010 | 6850.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANDERSON JOSÉ PAULO DE ARAÚJO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias comissionados dos servidores da Secretaria de Planejamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2010 | 7813.44 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de material de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2010 | 510.00 | 00079002366434 | MARIA DO ROSÁRIO NASCIMENTO PEREIRA | Importe referente aos serviços gerais prestados no Pólo da Universidade Aberta do Brasil, no período de 20/10 à 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Importe referente aos serviços prestados de coordenação dos trabalhos de conscientização da importância dos cuidados preliminares com a saúde, alimentação e nutrição realizado nas escolas públicas municipais do ensino fundamental, nos meses de Outubro e Novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2010 | 62751.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS Importe referente ao 13ª salario dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2010 | 155641.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2010 | 34731.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2010 | 63703.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2010 | 158266.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALCIONE CISTRINA NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2010 | 6668.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Magistério-FP2, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2010 | 17858.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2010 | 33246.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2010 | 105.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Importe referente ao parcelmanto do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2010 | 14705.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2010 | 800.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2010 | 3093.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2010 | 4010.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2010 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 11/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2010 | 2786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2010 | 13265.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALINE ARAÚJO DE SALES E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2010 | 4666.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TEREZA QUEIROGA, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2010 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EURIDICE MOREIRA DA SILVA, Importe referente aos subsídios como prefeita, relativos ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2010 | 2823.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2010 | 12524.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALINE ARAÚJO DE SALES E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2010 | 3047.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TEREZA QUEIROGA, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores do Gabinete da Prefeita (Casa Civil), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2010 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Campo Grande, referente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2010 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente a locação de um imóvel para o funcionamento do posto de serviços da Agencia dos Correios do Distrito de Guarita, referente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2010 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente a locação de uma casa, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, mês de DEZEMBRO de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro a esta prefeitura, relativo aos mêses de AGOSTO e DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2010 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2010 | 50.00 | 00032479166449 | ELIEZER INÁCIO FERREIRA | Importe referente ao pagamento de diária com a finalidade de participar de treinamento sobre o SISOBRA, a ser implantado nesta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2010 | 50.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | Importe referente ao pagamento de diária com a finalidade de participar de treinamento sobre o SISOBRA, a ser implantado nesta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2010 | 50.00 | 00009568697420 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | Importe referente ao pagamento de diária com a finalidade de participar de treinamento sobre o SISOBRA, a ser implantado nesta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2010 | 150.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe relativo ao pagamento de 03 meias diárias, durante deslocamento nos dias 09, 10 e 13 de dezembro com destino à cidade de João Pessoa com a finalidade de realizar pesquisas prévias de preços para formalização dos processos licitatórios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2010 | 206.60 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe refernete ao ressarcimento de despesas com aquisição de de material para pintura da Sede da Prefeitura e despesas com refeições quando a serviços da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2010 | 3547.95 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, pertencentes a esta Edilidade, com vencimento 15/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2010 | 14.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, com vecimento 24/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe relativo a 3,5 diárias para a cobertura de despesas em razão de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 19,23 e 24/11/2010, para fechamento de balancetes mensasis no Escritório do Contador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2010 | 36503.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2010 | 11555.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2010 | 99.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2010 | 38228.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2010 | 336.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2010 | 11729.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2010 | 4680.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2010 | 1530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração - EBCT, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00007782183413 | RAFAEL GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na individualização de FGTS, informações ao INSS atravès da GFIP, geração da Folha do 13º Salário de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2010 | 300.00 | 00020751320463 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao tratorista, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 1/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 1/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 1/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 1/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo com motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de uma área no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos solidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2010 | 150.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao pagamento de meia diária devido ao deslocamento à cidade de Recife, no dia 09 de dezembro de 2010, com a finalidade de comprar peças para retro escavadeira desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2010 | 120.50 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de materiais, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2010 | 400.00 | 00001222229463 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na instalação elétrica da fonte lumino da praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2010 | 32.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de materiais, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2010 | 51.20 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de materiais, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2010 | 197.50 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2010 | 49360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2010 | 15778.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2010 | 51618.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2010 | 375.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2010 | 15084.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2010 | 123.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO DE ANDRADE SOUZA E OUTROS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2010 | 3060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | IVALDO RODRIGUES COUTINHO E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2010 | 100.00 | 00001175903477 | JOAKSON ELIDIO DE CARVALHO | Importe referente aos seviços prestados de pintura da casa que armazenará os alimentos do Programa PAA do Governo Federal, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel destinado a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2010 | 280.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente a 2/2 (meia) diária para cobertura de despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2010, para manter contatos com a Secretaria de Desenvolvimento Humando do Estado da Paraíba, em relação aos contratos dos produtores rurais de Itabaiana que participam do PAA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2010 | 1849.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2010 | 4286.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CLAUDIA CIBELE DOS ANJOS E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2010 | 1888.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2010 | 4774.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CLAUDIA CIBELE DOS ANJOS E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2010 | 32.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e 13º salário de 2008 dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2010 | 4210.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2010 | 5504.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2010 | 2587.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2010 | 6660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente ao 13ª salario de 2010 dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2010 | 2621.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2010 | 6783.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2010 | 3094.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2010 | 17347.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2010 | 6114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao município de Itabaiana, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/12/2010 | 14254.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água aos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/12/2010 | 200.00 | 00006330010404 | SEVERINA LOPES CAVALCANTE | Importe referente ao pagamento de duas diárias devido ao deslocamento à cidade de Recife-PE, nos dias 09 e 10 de Dezembro, com a finalidade de comprar material de ornamentação natalina para decorações de Natal na Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/12/2010 | 2280.00 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na pintura das escolas Manoel Inácio de Lima e Escola José Celestino da Silva, sendo incluso retelhamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2010 | 333.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação relativo ao 13º salário de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2010 | 4749.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito bancário efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/12/2010 | 1129.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água para os prédios pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/12/2010 | 16536.31 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2010 | 801.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura relativo ao 13º salário de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2010 | 219.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura relativo ao 13º salário de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2010 | 13347.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento de débitos existentes junto ao empresa Energisa, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/12/2010 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na publicações no Diário Ofical da União - Seção 3 - 08/2010, de notas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Importe relativo a locação de uma máquina copiadora utilizada na Universidade Aberta do Brasil, referente ao exercício de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/12/2010 | 700.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Importe relativo aos serviços prestados de locação de equipamentos de som, destinados as comemorações natalinas na Praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/12/2010 | 180.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de transporte, montagem e desmontagem de um palco de madeira destinado para as apresentações dos eventos natalinos realizados na Pça Epitácio Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/12/2010 | 210.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no prepara de quentinhas para os funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/12/2010 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/12/2010 | 200.00 | 00020493835415 | LUIZ ANTONIO DE AGUIAR | Importe relativo ao pagamento de 4 meias diárias para a cobertura de despesas com transporte e alimentação quando a serviços da Secretaria de Finanças, para a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos relacionados ao setor de arrecadação (FAMUP/PREFEITURA JOÃO PESSOA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/12/2010 | 31.90 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de materiais, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/12/2010 | 8805.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E ALCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/12/2010 | 195.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na compra de balde de óleo, destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2010 | 12000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Importe referente a aquisição de fogos de artificios, para o Show Pirotécnico durante a passagem do Ano Novo de 2010, conforme contrato de nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2010 | 6150.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2010 | 200.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente ao pagamento de 2 (duas) diária para cobertura de despesas com deslocamento à Cidade de Recife, nos dias 22 e 29 de Dezembro. com afinalidade de conduzir o ônubos Escolar para realizar a primeira manutenção junto a empresa IVECO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2010 | 200.00 | 00067522815487 | JOSÉ ROBSON DA SILVA | Importe referente ao pagamento de 2 (duas) diária para cobertura de despesas com deslocamento à Cidade de Recife, nos dias 22 e 29 de Dezembro. com afinalidade de conduzir o ônubos Escolar para realizar a primeira manutenção junto a empresa IVECO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2010 | 1200.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços nos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/12/2010 | 200.14 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/12/2010 | 182.28 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe refereente ao ressarcimento de despesas com troca de óleo com substituíção de filtro do ônibus da IVECO na autorizada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2010 | 157.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2010 | 420.00 | 11287843000137 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios (frangos int. ref. bom todo) destinados para alimentação escolar dos alunos da rede pública do município de Itabaiana - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste Município, relativo ao mês de Junho de 21010, conforme contrato Nº 15/2010, pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Junho de 21010, conforme contrato 13/2010 pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2010 | 800.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Abril de 21010, conforme contrato, pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2010 | 800.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de maio de 21010, conforme contrato, pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Junho de 21010, conforme contrato 15/2010 pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2010 | 2040.00 | 00030844355453 | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO | Valor referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2010 | 642.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do 13º salário de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2010 | 172.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados a tarifa bancária debitadas anteriormento que ora se regulariza.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2010 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2010 | 8500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato 13/2010 pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2010 | 9000.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na locação de veículo de transporte escolar, deste Município, conforme contrato Nº 14/2010, pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2010 | 8000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme contrato 15/2010 pregão 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2010 | 26763.61 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2010 | 12573.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2010 | 40000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2010 | 29465.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2010 | 3068.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2010 | 46025.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2010 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na conta do ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2010 | 44.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde, conforme débito efetuado na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2010 | 7044.29 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento junto ao pasep, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2010 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2010 | 4093.12 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2010 | 1073.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2010 | 1407.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2010 | 1273.42 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2010 | 1085.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2010 | 1344.99 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2010 | 735.84 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2010 | 18500.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na limpeza urbana desta Cidade, no mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2010 | 580.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na matança de animais bovinos totalizando 120 animais, durante o natal e ano novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2010 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 2/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2010 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 2/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2010 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro Público Municipal, parcela 2/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2010 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza geral do matadouro público após o abate dos animais, parcela 2/2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2010 | 421.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do alto da Boa Esperança do mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2010 | 1280.00 | 00066748011434 | EMANUEL ANDRADE SILVA | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município relativo aos meses de Outubro, Novembro e 15 dias do mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2010 | 510.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ISAQUEU DA SILVA BARBOSA, Importe referente ao pagamento do 13ª salario de 2010 do servidor da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2010 | 2122.92 | 00060125632487 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2010 | 2122.92 | 00060125632487 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais abatidos da Cidade de Juripiranga para Itabaiana, em veículo de placa KHB 9547/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2010 | 5557.50 | 11378405000184 | MAYE ENGENHARIA LTDA | Importe referente a contratação dos serviços de arquitetura e engenharia, para acopanhamento de Projetos diversos e elaboração do Projeto Arquitetonico de reforma da Sede da Prefeitura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2010 | 186925.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a apropriação da Contribuição para o Custeio dos serviços de Iluminação Pública - CIP, no período de Janeiro à Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3072
Última atualização: 11/06/2024